2019年部门决算编制说明(县委组织部）.docx

2019 年度 四川省阿坝州九寨沟县委 组织部部门决算 保密审查情况：已审查，内容审定 部门主要负责人审签情况：已审签，同意对外公开 目 录 公开时间：2020 年 8 月 25 日 第一部分 部门概况..................................................................5 一、基本职能及主要工作 ....................................................5 二、机构设置....................................................................12 第二部分 2019 年度部门决算情况说明 .................................13 一、 收入支出决算总体情况说明......................................13 二、收入决算情况说明......................................................13 三、支出决算情况说明......................................................13 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..........................13 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...................14 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明............15 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 ....................15 八、政府性基金预算支出决算情况说明 .............................17 九、国有资本经营预算支出决算情况说明..........................17 十、 其他重要事项的情况说明 .........................................17 第三部分 名词解释 ...............................................................22 第四部分 附件 1 ...................................................................26 —2— 第五部分 附表 ......................................................................38 一、收入支出决算总表......................................................38 二、收入总表....................................................................38 三、支出总表....................................................................38 四、财政拨款收入支出决算总表........................................38 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） ........38 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .............................38 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 ......................38 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ......................38 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 ......................38 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ........38 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ...............38 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .38 十三、国有资本经营预算支出决算表.................................38 —3— 第一部分 部门概况 一、基本职能及主要工作 （一）县委组织部职能职责 1.研究、指导全县各级党组织建设；研究、探索各类新经济 组织中党组织的设置和活动方式；协调、规划和指导全县党员的 教育管理和主管党员的发展工作；组织新时期党的建设理论研究。 2.负责各乡镇、县级各部门和县委、县政府直属企事业单位 以及其他列入县委管理的领导班子和领导干部的考察考核，并提 出领导班子调整、配备和领导干部任免的意见和建议；负责州委 管理干部职务任免、工资、待遇及离退休的上报材料和手续；负 责有关上报州委组织部的备案材料；配合州有关部门考察考核州 属在县单位的领导班子和领导干部，并对其领导班子和领导干部 的调整、任免提出意见和建议；承办县委管理干部职务任免、工 资、待遇和离退休审批及离退休证办理；承办县委管理干部和县 级党群、人大、政协、法院、检察院机关干部的调配、交流、安 置工作；负责县党代会、人代会、政协会的有关组织工作和各县 乡镇党代会、人代会的宏观指导。 3.研究制定全县干部队伍建设、领导班子建设的政策、措施； 指导各乡镇各部门领导班子和企业领导班子的思想作风建设；组 织落实培养和选拔中、青年干部、优秀经营管理人才工作，负责 后备干部队伍建设工作；负责领导干部多媒体信息的采集和制作； 协助做好县管企业党建工作。 4.研究、指导全县党的组织制度、干部人事制度改革和企业 人事制度改革以及经营管理者队伍的职业化、市场化工作，制定 或参与制定组织、干部、人事工作的重要政策和制度 。 5.负责组织、干部工作的监督检查及有关的综合协调工作， 及时向县委、州委组织部反映情况，提出建议。 6.主管干部教育工作。制定全县干部教育规划和有关政策； 负责领导干部的培训有关工作；指导、协调县委党校等干部教育 的基地建设、师资队伍建设和有关教材编写工作；研究、探索新 时期的干部教育培训制度。实施上级下达的干部培训计划。 7.负责人才工作的牵头抓总。调查了解人才工作情况，制定 或参与制定人才政策，并对贯彻执行情况进行检查；联系和组织 部分专家、拔尖人才开展有关活动。 8.归口管理县委老干部局。负责离退休干部的宏观管理，研 究制定或参与制定离退休干部工作的方针、政策。 9.管理县直机关党组织抓好党的思想、组织、作风、制度建 设和党员的教育、管理工作。 10.负责在全县“两新”组织中广泛宣传和贯彻落实好党的路线、 方针、政策和国家法律法规，执行有关指示和工作部署；研究“两 新”组织党建的总体规划和具体措施，分类指导其党组织抓好党 的组织建设、党员队伍建设和思想政治建设；指导“两新”组织党 组织的组建、撤销和组织关系接转、换届方案审批以及党员发展、 —2— 教育管理等工作；协调行业主管部门加强对“两新”组织党建工作 的领导和指导，加强“两新”组织党建工作的资源整合和经验交流。 （二）县委编办职能职责 1.贯彻执行中央、省、州关于行政管理体制改革和机构改革、 事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规，研究拟定 本县的政策规定、管理办法和实施细则。 2.研究拟定全县行政管理体制和机构改革的总体方案，审核 县委、县政府各部门机构改革方案，指导、协调县内各单位的行 政管理体制改革和机构改革以及机构管理工作；评估改革效果； 参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。 3.负责全县行政事业编制总量控制、结构调整和机关事业单 位机构编制实名制管理工作。对县直机关和县属事业单位使用空 缺编制补充人员以及进入县级财政供养范围的人员（工勤人员除 外）进行核批。 4.负责县委、县政府各部门，县人大、县政协机关，县法院、 县检察院机关及县人民团体机关的机构编制管理工作。负责申报 跨层级调整行政编制事项。 5.协调县委各部门、县政府各部门的职能配置及其调整，协 调县委各部门之间、县政府各部门之间的职责分工；加强对县级 各部门行政审批事项的清理、调整，进一步减少具体审批事项。 6.审核县委、县政府各部门、县人大、县政协机关、县法院、 县检察院和人民团体机关、驻外办事机构的机构设置、人员编制 —3— 和领导职数“三定”规定；办理县属科级机构的审核申报工作，审 核县委、县政府各部门股级机构的设置。 7.研究拟定全县事业单位改革方案及其实施意见，负责县属 事业单位机构编制管理，审核县属事业单位的机构编制方案，负 责拟定参照公务员法管理事业单位的职责审核工作，审核上报事 业单位改革总体方案，负责事业单位改革和机构编制管理工作。 8.监督检查全县行政管理体制改革和机构改革方案及机构编 制规定执行情况,建立机构编制工作考核评估制度,会同有关部门 查处机构编制违法违纪行为。 9.负责全县事业单位登记管理工作，组织实施县属事业单位 登记和年检工作。 10.负责机构编制的统计、协调调研等工作。 11.承办县委、县政府和县委编委交办的其他工作。 （三）2019 年重点工作完成情况。 1.抓牢意识形态工作。落实意识形态工作主体责任，是组织 部门应尽的政治责任、应有的政治担当，在日常的工作中，我们 切实增强了抓意识形态工作的履职自觉，强化了使命担当，把意 识形态工作作为基层党建的重要内容，纳入重要议事日程，纳入 党建工作责任制，纳入领导班子、领导干部目标管理，在选拔任 用领导干部中重视意识形态工作，在干部教育培训中强调意识形 态工作，在干部考察考核中纳入意识形态工作，在人才管理服务 中巩固意识形态工作，把各项工作紧紧抓在手上，做到不放手、 —4— 不松手、不缩手，切实推动主体责任深化、细化、实化。 2.加强基层党建工作。一是巩固全国党建标准化试点工作成 果，整合省、州 70 万元提升 7 个村级活动阵地。对城市领域 12 个党支部进行标准化建设。统筹推进机关、国企等其他领域党建 工作。二是对全县 120 个村党支部“全面体检”，实现 21 个村党 组织书记和村委会主任 “ 一肩挑 ” 。大力推进扫黑除恶专项斗争， 排查涉黑村干部 1 名。完善 120 个村《村规民约》，建立健全矛 盾纠纷调处机制。三是制发《九寨沟县农民工党建工作方案》 ， 在浙江平湖建立九寨沟县务工人员服务站 1 个，临时党支部 2 个。 四是对 130 个村（社区）600 余名村干部在县委党校进行集中培 训；推荐 15 名优秀农民工村干部及村级后备力到浙江等地挂职 锻炼。五是大力实施“九寨先锋”工程，建立 1 个总站、20 个分站、 206 个驿站，覆盖 3428 名志愿者，开展活动 2500 余场次，累计 服务人数 20000 人次。六是扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题 教育。县级领导带头参加集中学习 7 天、集中研讨 2 场次，组织 开展廉政党课 11 场覆盖 1200 余人次，开展蹲点调研累计 110 余 天，确定调研课题 512 个，讲党课 200 余场次。深入开展 “7+9”“7+7+3” 专项（行业）整治，对标“ 四个对照 ”“ 四个找一找 ”， 县级领导班子和领导干部检视问题 260 个，列出整改措施 294 条。 坚持开门听意见、找不足，全县科级及以上领导干部主动认领问 题 119 条，收集整理群众反映强烈的问题 290 件，已整改落实 197 —5— 件，正在整改落实 93 件，切实解决群众最关心、最直接、最现 实的利益问题 42 件。 3.强化干部人才队伍。一是认真贯彻落实《党政领导干部选 拔任用条例》，不断选优配强班子队伍，提拔使用优秀干部 36 人。 实施“新时代执政骨干递进培养计划”，对优秀干部分层分类纳入 后备干部库，选派 36 名年轻干部赴浙江、成都、邛崃等地挂职 锻炼、跟岗学习。二是抓实干部严管厚爱。通过大力实施“关爱 工程”，不断深化“1+N”干部监督管理机制。坚持定期开展谈心谈 话、文体活动、心理辅导、健康体检，不断强化干部队伍激励保 障。今年全县开展干部谈心谈话 260 余次。三是多种渠道引进人 才。通过公开招录（聘）、免费定向培养，招录公务员（含选调 生）23 名、事业人员 36 名，签订免费定向培养协议 8 份；通过 统一考评、考调，引进政法专项人才及旅游、环保、法律等紧缺 人才 77 名；向上争取 163 名各类挂职干部人才；成立我县首个 罗依农业科技有限公司院士（专家）工作站。四是多措并举培育 人才。通过挂职干部人才帮带培养 500 余名本土干部人才，选派 43 名干部人才赴浙江嘉兴、邛崃和省民盟、成都大学挂职锻炼， 组织 201 名干部人才到浙江嘉兴、邛崃等地考察学习、短期培训， 分主题举办全域发展大讲堂 11 期、党校主体培训班 9 期，培训 县乡村干部人才 6000 余人次。 4.严格落实驻村帮扶。一是印发《关于调整县级领导干部联 —6— 系村（社区）的通知》，整合力量构建“1+N”帮扶体系，组织工作 队员培训 5 批次参训 212 人次，拨付保障资金 284 万余元。二是 以“联户联情”为抓手，实现两个“全覆盖”，一村一策、一户一策 精准帮扶，全年走访 8.12 万人次，调整驻村第一书记 6 名、驻村 工作队员 15 名，保证驻村队伍稳定。三是积极构建“造血机制”， 组织贫困人口培训 320 人次，解决就业 230 人，以购代扶销售 650 万余元。四是开展“两不愁三保障”、抓党建促脱贫攻坚回头看大 排查 2 次，常态化调研督促，压实帮扶责任，反馈问题清单 79 份。修订完善驻村工作队请假程序，印发《驻村工作队工作经费 管理办法》，开展专项清理 1 次。 5.深化机构职级改革。一是高质量完成党政机构改革，对标 调整议事协调机构 8 个，设置党委工作机关 8 个、政府工作部门 28 个，完成 44 个事业单位改革，完成转隶 290 人。二是全力推 进漳扎镇经济发达镇行政管理体制改革工作，将 10 个方面的 115 项县级管理权限赋予漳扎镇，优化机构设置，自主设置“6 办 1 所” 和 5 个事业机构，设置漳扎镇综合行政执法中队。三是科学设置 职级，明确职数比例，进行职级套转，对符合晋升职级条件的 239 人，按程序进行了职务职级并行晋升工作，对符合套转条件人员 共 663 人进行了职务与职级并行套转。组织 36 名新录用公务员 分期参加公务员初任培训；做好机构改革人员转隶工作，共办理 102 名公务员（参公人员）的转隶手续。 —7— 6.关心关爱老干部。一是通过开展庆祝中华人民共和国成立 70 周年系列主题活动和藏区民主改革 60 周年”座谈等活动，激励 广大离退休干部发挥余热。二是对 4 个干休所离退休党员情况进 行全面摸排，改选党支部 2 个，打造活动阵地 1 个，设立离退休 干部自我管委会，协调并装修活动中心 2 个。三是组织召开全县 春节团拜会，深入都江堰、双流、江油干休所走访慰问，发放慰 问金 5 万余元、慰问信 1100 余封。四是组织成立老干部协会， 积极筹备召开第一次代表大会，并为老干部协会落实办公和活动 场地，为实现广大老干部自我管理、自我服务搭建了重要载体。 7.加强队伍自身建设。完善 19 项管理制度，坚持工作“周例 会”和组织委员“月例会”，落实专人督查督办，确保各项任务刚 性执行。围绕党建经验、公文写作等举办机关夜校 11 期，大力 推行党务工作者跟班学习和轮岗交流。深入开展“两联一进”工作， 19 名干部职工先后与 55 户贫困户、非贫困户结对认亲，开展走 访 1000 余次。 二、机构设置 中共九寨沟县委组织部为行政单位，内设机构 5 个：组织一 股（县委党建办秘书股）、组织二股（县委直属机关工作委员会 办公室、县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会办公室）、 干部人才股（老干部工作办公室） 、公务员管理股; 所属事业 5 个：党员教育中心、公务员管理中心、干部人事 —8— 档案和党员信息管理中心、事业单位登记管理局。 中共九寨沟县委组织部编制共 33 名，其中行政编制 19 名， 行政工勤编制 3 名，参公编制 11 名；2019 年末实际人员 25 人， 其中：行政 15 人，行政工勤 1 人，参公 9 人。 第二部分 2019 年度部门决算情况说明 一、 收入支出决算总体情况说明 2019 年度收、支总计 822.42 万元。与 2018 年相比，收、支 总计各减少 119.49 万元，减少 12.69%。 二、收入决算情况说明 2019 年本年收入合计 662.15 万元，其中：一般公共预算财 政拨款收入 662.15 万元，占 100%。 三、支出决算情况说明 2019 年本年支出合计 821.53 万元，其中：基本支出 639.35 万元，占 77.82%；项目支出 182.18 万元，占 22.18%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019 年财政拨款收、支总计 822.42 万元。与 2018 年相比， 财政拨款收、支总计各减少 119.49 万元，减少 12.69%。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2019 年一般公共预算财政拨款支出 821.53 万元，占本年支 —9— 出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款减少 68.29 万元，减少 7.68%。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2019 年一般公共预算财政拨款支出 821.53 万元，主要用于 以下方面:一般公共服务支出（201）:支出 701.71 万元，占 85.41%； 教育支出（205）：0.6 万元，占 0.07%；社会保障和就业支出 （208）34.3 万元，占 4.18%；医疗卫生与计划生育（210）53.99 万元，占 6.57%；住房保障支出（221）30.93 万元，占 3.77%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2019 年一般公共预算支出决算数为 821.53 万元，完成预算 100%。其中： 1.一般公共服务支出（201）组织事务（32）行政运行（01）： 支出决算为 520.13 万元； 2.一般公共服务支出（201）组织事务（32）其他组织事务支 出（99）：支出决算为 181.58 万元； 3.教育支出（205）其他教育支出（99）其他教育支出（99）： 支出决算为 0.6 万元； 4.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事 业单位基本养老保险缴费支出（05）:支出决算为 30.02 万元； 5.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事 业单位职业年金缴费支出（06）：支出决算为 4.28 万元。 6.医疗卫生与计划生育（210）卫生健康管理事务（01）其他 — 10 — 卫生健康管理事务支出（99）：支出决算为 30.33 万元。 7.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）行政 单位医疗（01）:支出决算为 17.68 万元； 8.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）公务 员医疗补助（03）：支出决算为 5.15 万元； 9.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）其他 行政事业单位医疗支出（99）支出决算为 0.83 万元； 10.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金 （01）:支出决算为 30.93 万元； 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 639.35 万元，其中： 人员经费 435.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖 金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本 医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他 工资福利支出、生活补助、医疗费补助、住房公积金。 公用经费 203.46 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、 维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、 工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费。 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2019 年“三公”经费财政拨款支出决算为 16.28 万元，完成预 算 86.83%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行厉行节约 — 11 — 的要求，认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定精神 要求。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 13.79 万 元，占 84.71；公务接待费支出决算 2.49 万元，占 15.29%。具体 情况如下： 1.因公出国（境）经费支出 0 万元。全年安排因公出国（境） 团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2018 年 增加 0 万元。 2.公务用车购置及运行维护费支出 13.79 万元,完成预算 80.46%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2018 年减少 3.35 万元，减少 19.55%。主要原因是严格执行厉行节约的要求，认 真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定精神要求。 其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务 用车 0 辆。截至 2019 年 12 月底，单位共有公务用车 3 辆，其中： 多功能车 1 辆、越野车 2 辆。 公务用车运行维护费支出 13.79 万元。主要用于主要保障开 展组织事务工作和脱贫攻坚等所需的公务用车燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费等支出。 3.公务接待费支出 2.49 万元。公务接待费支出决算比 2018 年增加 0.88 万元，增长 54.66%。主要原因是上级主管部门检查 — 12 — 指导工作以及工作人员到县城参会、办事等住宿及用餐费增加。 主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、 用餐费等。国内公务接待 19 批次，311 人次（不包括陪同人员）， 共计支出 2.49 万元，具体内容包括：上级主管部门检查指导工作 以及工作人员到县城参会、办事等住宿及用餐费等。 外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。 其他国内公务接待支出 2.49 万元。 八、政府性基金预算支出决算情况说明 2019 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 2019 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2019 年，中共九寨沟县委组织部机关运行经费支出 203.46 万元，比 2018 年减少 144.84 万元，下降 41.59%。主要原因是严 格执行厉行节约的要求，认真贯彻落实中央八项规定及省委省政 府十项规定精神要求。 （二）政府采购支出情况 2019 年，中共九寨沟县委组织部政府采购支出总额 0 万元， 其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政 府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府 — 13 — 采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占 政府采购支出总额的 0%。 （三）国有资产占有使用情况 截至 2019 年 12 月 31 日，共有车辆 3 辆，其中：一般公务 用车 3 辆。 （四）预算绩效管理情况。 1.预算绩效管理工作开展及完成情况。 （1）抓实基层组织建设，着力夯实底部基础。一是持续巩固 全国党建标准化试点工作成果，分类统筹推进党支部标准化规范 化建设，整合省州 70 万元资金，提档升级 7 个村级活动阵地。 完善 120 个村《村规民约》，建立健全矛盾纠纷调处机制。扎实 推进机关、国有企业、“两新”组织等领域党建工作再上新台阶。 集中整顿软弱涣散基层党组织，对 130 个村（社区）600 余名村 干部在县委党校进行集中培训。推荐 15 名优秀农民工村干部及 村级后备力量到浙江等地挂职锻炼。村干部后备干部注重在农民 工队伍中培养，运用农民工见识广眼界开阔的优势，回引优秀农 民工 478 名回乡创业，回哺乡亲。二是扎实开展“不忘初心、牢 记使命”主题教育。县级领导带头参加集中学习 7 天，集中研讨 2 场次，组织开展廉政党课 11 场，覆盖 1200 余人次，开展蹲点调 研累计 110 余天，确定调研课题 512 个，讲党课 200 余场次。深 入开展“7+9”“7+7+3”专项（行业）整治，对标“四个对照”“四个 找一找”，县级领导班子和领导干部检视问题 260 个，列出整改 — 14 — 措施 294 条。坚持开门听意见、找不足，全县科级及以上领导干 部主动认领问题 119 条，收集整理群众反映强烈的问题 290 件， 已整改落实 197 件，正在整改落实 93 件，切实解决群众最关心、 最直接、最现实的利益问题 42 件。三是扎实开展扶贫帮扶工作。 印发《关于调整县级领导干部联系村（社区）的通知》，整合力 量构建“1+N”帮扶体系，组织工作队员培训 5 批次参训 212 人次， 拨付保障资金 284 万余元。以“联户联情”为抓手，实现两个“全 覆盖”，一村一策、一户一策精准帮扶，全年走访 8.12 万人次， 调整驻村第一书记 6 名、驻村工作队员 15 名，保证驻村队伍稳 定。积极搭建“造血机制”，组织贫困人口培训 320 人次，解决就 业 230 人，以购代扶销售 650 万余元。开展“两不愁三保障”、抓 党建促脱贫攻坚回头看大排查 2 次，常态化调研督促，压实帮扶 责任，反馈问题清单 79 份。修订完善驻村工作队请假程序，印 发《驻村工作队工作经费管理办法》，开展专项清理 1 次。在县 摘帽及 2019 年度省州考核检查中，“五个一”驻村帮扶工作均取 得较好成绩。 （2）抓实干部管理工作，着力建设一流队伍。一是认真贯彻 落实《党政领导干部选拔任用条例》，不断选优配强班子队伍， 提拔使用优秀干部 36 人。大力实施“新时代执政骨干递进培养计 划”，对优秀干部分层分类纳入后备干部库。二是加强组工干部 自身建设。坚持工作“周例会”和组织委员“月例会”，围绕党建经 验、公文写作等举办机关夜校 11 期，推行党务工作者跟班学习 — 15 — 和轮岗交流 14 人。19 名干部职工先后与 55 户贫困户、非贫困户 结对认亲，开展走访 1000 余次。三是科学设置职级，明确职数 比例，进行职级套转，对符合晋升职级条件的 239 人，按程序进 行了职务职级并行晋升工作，对符合套转条件人员共 663 人进行 了职务与职级并行套转。组织 36 名新录用公务员分期参加公务 员初任培训。 （3）抓实人才培养工作，着力打造业务尖兵。一是多种渠道 引进人才。通过公开招录（聘） 、免费定向培养，招录公务员（含 选调生）23 名、事业人员 36 名，签订免费定向培养协议 8 份； 通过统一考评、考调，引进政法专项人才及旅游、环保、法律等 紧缺人才 77 名；向上争取 163 名各类挂职干部人才；成立我县 首个罗依农业科技有限公司院士（专家）工作站。二是多措并举 培育人才。通过挂职干部人才帮带培养 500 余名本土干部人才， 选派 43 名干部人才赴浙江嘉兴、邛崃和省民盟、成都大学挂职 锻炼，组织 201 名干部人才到浙江嘉兴、邛崃等地考察学习、短 期培训，分主题举办全域发展大讲堂 11 期、党校主体培训班 9 期，培训县乡村干部人才 6000 余人次。三是办好“两山”理论干 部实验基地。充分发挥九寨沟县作为全国首批、四川唯一的“两 山”理论实践创新基地先行先试优势，着眼九寨生态发展史、思 想教育、精神弘扬，以课堂讲授为主要形式，以党校主业主课及 干部素养能力提升为主要内容，建设各级各类干部接受生态文明 教育、厚植生态文明理念、提升生态文明建设能力的人才队伍。 — 16 — （4）抓实老干部工作，着力关心关爱老人。一是参观举办 庆祝中华人民共和国成立 70 周年系列主题活动和藏区民主改革 60 周年”座谈等活动，激励广大离退休干部发挥余热。二是对 4 个干休所离退休党员情况进行全面摸排，改选党支部 2 个，打造 活动阵地 1 个，设立离退休干部自我管委会，协调并装修活动中 心 2 个。组织召开全县春节团拜会，深入都江堰、双流、江油干 休所走访慰问，发放慰问金 5 万余元、慰问信 1100 余封。三是 组织成立老干部协会，积极筹备召开第一次代表大会，并为老干 部协会落实办公和活动场地，为实现广大老干部自我管理、自我 服务搭建了重要载体。 （5）抓实机构改革工作，着力稳步推进改革。一是圆满完 成机构改革任务。高质量完成党政机构改革，对标调整议事协调 机构 8 个，设置党委工作机关 8 个、政府工作部门 28 个，完成 44 个事业单位改革，完成转隶 290 人。满额设置党政机构 36 个， 对标调整优化议事协调机构 8 个，将公务员、电影、新闻出版、 侨务、台湾事务等工作统一归口县委工作机关管理，坚持问题导 向，全面清理取消政务服务中心等“体外循环”机构和保密办等不 规范领导职数，统筹规划事业单位改革，因地制宜设置文旅融合 发展服务中心、林业和草原生态旅游发展中心等机构。二是全力 推进漳扎镇经济发达镇行政管理体制改革工作，将 10 个方面的 115 项县级管理权限赋予漳扎镇，优化机构设置，自主设置“6 办 1 所”和 5 个事业机构，设置漳扎镇综合行政执法中队，整合县级 — 17 — 部门派驻漳扎镇的工商所、派出所、公路运输管理站、公安分局 等执法力量资源，镇域内率先实现“一枚印章管审批”“一支队伍 管执法”。三是严守机构编制红线，在不突破中央核定行政编制 总量的前提下，以 5 名为基数，核定党政机构行政编制，并对纪 检监察、扶贫等重点领域适当倾斜，坚持统筹使用各类编制资源， 将参公、事业编制作为补充，有效缓解“编少缺人干事”问题，多 措并举强化《中国共产党机构编制工作条例》宣传学习，建立机 构编制和人员管理工作联席会议制度，切实严肃机构编制法定化。 2.部门开展绩效评价结果。 本部门按要求对 2019 年部门整体支出绩效评价情况开展自 评，《九寨沟县 2019 年度部门整体支出绩效评价自评报告》见附 件。 第三部分 名词解释 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资 金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得 的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。 3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营 收入情况）等。 — 18 — 4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主 要是…（收入类型）等。 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款 收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情 况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后 按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年 度收支缺口的资金。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有 关规定继续使用的资金。 7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非 财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后 年度继续使用的资金。 9、一般公共服务（201）组织事务（32）行政运行（01）： 指部机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 10、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05） 机关事业单位基本养老缴费支出（05）:指实施养老保险制度后， 部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。 11、医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11） 其他行政事业单位医疗支出（99）：指单位用于缴纳单位临时工 医疗保险支出。 12、医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11） — 19 — 公务员医疗补助（03）：指部机关用于集中缴纳公务员医疗补助 支出。 13、医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11） 行政单位医疗（11）：指部机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。 14、住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）： 指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴 存的长期住房储金。 15、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 16、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 17、“三公”经费：纳入县委组织部预决算管理的“三公”经费， 是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车 车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各 类公务接待（含外宾接待）支出。 18、机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。 — 20 — 第四部分 附件 附件 1 九寨沟县 2019 年度部门整体支出绩效评价 自评报告 （报告范围包括机关和下属单位） 一、部门（单位）概况 （一）机构组成。 中共九寨沟县委组织部为行政单位，内设机构 5 个：组织一 股（县委党建办秘书股）、组织二股（县委直属机关工作委员会 办公室、县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会办公室）、 干部人才股科（老干部工作办公室）、公务员管理股;所属事业 6 个：老干部服务中心（老年大学）、党员教育中心、公务员管理 中心、干部人事档案和党员信息管理中心、事业单位登记管理局。 二、县委组织部职能职责。 1.研究、指导全县各级党组织建设；研究、探索各类新经济 组织中党组织的设置和活动方式；协调、规划和指导全县党员的 教育管理和主管党员的发展工作；组织新时期党的建设理论研究。 2.负责各乡镇、县级各部门和县委、县政府直属企事业单位 以及其他列入县委管理的领导班子和领导干部的考察考核，并提 出领导班子调整、配备和领导干部任免的意见和建议；负责州委 — 21 — 管理干部职务任免、工资、待遇及离退休的上报材料和手续；负 责有关上报州委组织部的备案材料；配合州有关部门考察考核州 属在县单位的领导班子和领导干部，并对其领导班子和领导干部 的调整、任免提出意见和建议；承办县委管理干部职务任免、工 资、待遇和离退休审批及离退休证办理；承办县委管理干部和县 级党群、人大、政协、法院、检察院机关干部的调配、交流、安 置工作；负责县党代会、人代会、政协会的有关组织工作和各县 乡镇党代会、人代会的宏观指导。 3.研究制定全县干部队伍建设、领导班子建设的政策、措施； 指导各乡镇各部门领导班子和企业领导班子的思想作风建设；组 织落实培养和选拔中、青年干部、优秀经营管理人才工作，负责 后备干部队伍建设工作；负责领导干部多媒体信息的采集和制作； 协助做好县管企业党建工作。 4.研究、指导全县党的组织制度、干部人事制度改革和企业 人事制度改革以及经营管理者队伍的职业化、市场化工作，制定 或参与制定组织、干部、人事工作的重要政策和制度。 5.负责组织、干部工作的监督检查及有关的综合协调工作， 及时向县委、州委组织部反映情况，提出建议。 6.主管干部教育工作。制定全县干部教育规划和有关政策； 负责领导干部的培训有关工作；指导、协调县委党校等干部教育 的基地建设、师资队伍建设和有关教材编写工作；研究、探索新 时期的干部教育培训制度。实施上级下达的干部培训计划。 — 22 — 7.负责人才工作的牵头抓总。调查了解人才工作情况，制定 或参与制定人才政策，并对贯彻执行情况进行检查；联系和组织 部分专家、拔尖人才开展有关活动。 8.归口管理县委老干部局。负责离退休干部的宏观管理，研 究制定或参与制定离退休干部工作的方针、政策。 9.管理县直机关党组织抓好党的思想、组织、作风、制度建 设和党员的教育、管理工作。 10.负责在全县“两新”组织中广泛宣传和贯彻落实好党的路 线、方针、政策和国家法律法规，执行有关指示和工作部署；研 究“两新”组织党建的总体规划和具体措施，分类指导其党组织抓 好党的组织建设、党员队伍建设和思想政治建设；指导“两新”组 织党组织的组建、撤销和组织关系接转、换届方案审批以及党员 发展、教育管理等工作；协调行业主管部门加强对“两新”组织党 建工作的领导和指导，加强“两新”组织党建工作的资源整合和经 验交流。 （三）县委编办职能职责。 1.贯彻执行中央、省、州关于行政管理体制改革和机构改革、 事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规，研究拟定 本县的政策规定、管理办法和实施细则。 2.研究拟定全县行政管理体制和机构改革的总体方案，审核 县委、县政府各部门机构改革方案，指导、协调县内各单位的行 — 23 — 政管理体制改革和机构改革以及机构管理工作；评估改革效果； 参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。 3.负责全县行政事业编制总量控制、结构调整和机关事业单 位机构编制实名制管理工作。对县直机关和县属事业单位使用空 缺编制补充人员以及进入县级财政供养范围的人员（工勤人员除 外）进行核批。 4.负责县委、县政府各部门，县人大、县政协机关，县法院、 县检察院机关及县人民团体机关的机构编制管理工作。负责申报 跨层级调整行政编制事项。 5.协调县委各部门、县政府各部门的职能配置及其调整，协 调县委各部门之间、县政府各部门之间的职责分工；加强对县级 各部门行政审批事项的清理、调整，进一步减少具体审批事项。 6.审核县委、县政府各部门、县人大、县政协机关、县法院、 县检察院和人民团体机关、驻外办事机构的机构设置、人员编制 和领导职数“三定”规定；办理县属科级机构的审核申报工作，审 核县委、县政府各部门股级机构的设置。 7.研究拟定全县事业单位改革方案及其实施意见，负责县属 事业单位机构编制管理，审核县属事业单位的机构编制方案，负 责拟定参照公务员法管理事业单位的职责审核工作，审核上报事 业单位改革总体方案，负责事业单位改革和机构编制管理工作。 — 24 — 8.监督检查全县行政管理体制改革和机构改革方案及机构 编制规定执行情况,建立机构编制工作考核评估制度,会同有关部 门查处机构编制违法违纪行为。 9.负责全县事业单位登记管理工作，组织实施县属事业单位 登记和年检工作。 10.负责机构编制的统计、协调调研等工作。 11.承办县委、县政府和县委编委交办的其他工作。 （四）人员概况。 人员编制为 42 名，其中行政编制 19 名，行政工勤编制 3 名， 参公编制 11 名，事业编制 9 名；截止 2019 年末实有人员 31 人， 其中：行政 15 人，行政工勤 1 人，参公 9 人，事业 6 人。 二、部门财政资金收支情况 （一）部门财政资金收入情况。2019 年一般公共预算财政 拨款收入 727.47 万元。 （二）部门财政资金支出情况。2019 年支出合计 886.86 万 元。 三、部门财政支出管理情况 （一）预算编制情况。 我单位按照州级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基 础库、项目库报送工作，部门整体绩效目标编制完整、合理，项 目绩效目标编制明确、量化。 （二）执行管理情况。 — 25 — 我单位按要求严格预算执行管理，严格执行“三公经费”预算 和调整预算，未出现超预算支出现象。 （三）综合管理情况。 1.政府性债务管理 单位严格按执行上级政府关于政府性债务管理的相关规定， 严格执行预算法，没有向社会举借债务的情况。 2.非税收入执收 单位按照规定的项目、标准、征收方式执收非税收入，及时 上缴本级财政。 3.政策采购实施计划 单位严格执行政府采购相关法律法规，所实施计划与政府采 购预算一致，执行的实施计划与备案的实施计划一致性。 4.资产管理 单位建立了资产信息系统管理系统， 落实人员负责管理系统， 将国有资产纳入资产信息系统进行管理，将资产变动情况及时录 入系统；落实专人负责资产报表，单位上报国有资产报表数据真 实、准确、全面，对资产变动情况进行了分析说明。按要求及时、 准确、全面开展资产清查工作，及时按批复的清查结果进行账务 调整，及时更新资产管理信息系统，做到账账，账实，账表，账 与系统数据一致。 5.内控制度管理 — 26 — 单位严格制定并执行内部控制制度，内控制度健全，执行到 位，有效降低了风险，单位未出现廉政风险或发生重大责任事故。 6.信息公开 单位在财政部门批复后二十日内向社会公开本部门预算和 决算工作（含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的 安排、使用情况等）。对应当公开的其他信息进行了及时公开。 7.绩效评价及依法接受财政监督情况等。 单位按要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息，按要 求针对绩效评价发现问题制定整改措施，并整改落实到位。做到 用钱必问效，无效必问责。主动接受财政和社会的监督。 （四）整体绩效。 1.抓实基层组织建设，着力夯实底部基础。一是持续巩固全 国党建标准化试点工作成果，分类统筹推进党支部标准化规范化 建设，整合省州 70 万元资金，提档升级 7 个村级活动阵地。完 善 120 个村《村规民约》，建立健全矛盾纠纷调处机制。扎实推 进机关、国有企业、“两新”组织等领域党建工作再上新台阶。集 中整顿软弱涣散基层党组织，对 130 个村（社区）600 余名村干 部在县委党校进行集中培训。推荐 15 名优秀农民工村干部及村 级后备力量到浙江等地挂职锻炼。村干部后备干部注重在农民工 队伍中培养，运用农民工见识广眼界开阔的优势，回引优秀农民 工 478 名回乡创业，回哺乡亲。二是扎实开展“不忘初心、牢记 使命”主题教育。县级领导带头参加集中学习 7 天，集中研讨 2 — 27 — 场次，组织开展廉政党课 11 场，覆盖 1200 余人次，开展蹲点调 研累计 110 余天，确定调研课题 512 个，讲党课 200 余场次。深 入开展“7+9”“7+7+3”专项（行业）整治，对标“四个对照”“四个 找一找”，县级领导班子和领导干部检视问题 260 个，列出整改 措施 294 条。坚持开门听意见、找不足，全县科级及以上领导干 部主动认领问题 119 条，收集整理群众反映强烈的问题 290 件， 已整改落实 197 件，正在整改落实 93 件，切实解决群众最关心、 最直接、最现实的利益问题 42 件。三是扎实开展扶贫帮扶工作。 印发《关于调整县级领导干部联系村（社区）的通知》，整合力 量构建“1+N”帮扶体系，组织工作队员培训 5 批次参训 212 人次， 拨付保障资金 284 万余元。以“联户联情”为抓手，实现两个“全 覆盖”，一村一策、一户一策精准帮扶，全年走访 8.12 万人次， 调整驻村第一书记 6 名、驻村工作队员 15 名，保证驻村队伍稳 定。积极搭建“造血机制”，组织贫困人口培训 320 人次，解决就 业 230 人，以购代扶销售 650 万余元。开展“两不愁三保障”、抓 党建促脱贫攻坚回头看大排查 2 次，常态化调研督促，压实帮扶 责任，反馈问题清单 79 份。修订完善驻村工作队请假程序，印 发《驻村工作队工作经费管理办法》，开展专项清理 1 次。在县 摘帽及 2019 年度省州考核检查中，“五个一”驻村帮扶工作均取 得较好成绩。 2.抓实干部管理工作，着力建设一流队伍。一是认真贯彻落 实《党政领导干部选拔任用条例》，不断选优配强班子队伍，提 — 28 — 拔使用优秀干部 36 人。大力实施“新时代执政骨干递进培养计划”， 对优秀干部分层分类纳入后备干部库。二是加强组工干部 自身建 设。坚持工作“周例会”和组织委员“月例会”，围绕党建经验、公 文写作等举办机关夜校 11 期，推行党务工作者跟班学习和轮岗 交流 14 人。19 名干部职工先后与 55 户贫困户、非贫困户结对认 亲，开展走访 1000 余次。三是科学设置职级，明确职数比例， 进行职级套转，对符合晋升职级条件的 239 人，按程序进行了职 务职级并行晋升工作，对符合套转条件人员共 663 人进行了职务 与职级并行套转。组织 36 名新录用公务员分期参加公务员初任 培训。 3.抓实人才培养工作，着力打造业务尖兵。一是多种渠道引 进人才。通过公开招录（聘）、免费定向培养，招录公务员（含 选调生）23 名、事业人员 36 名，签订免费定向培养协议 8 份； 通过统一考评、考调，引进政法专项人才及旅游、环保、法律等 紧缺人才 77 名；向上争取 163 名各类挂职干部人才；成立我县 首个罗依农业科技有限公司院士（专家）工作站。二是多措并举 培育人才。通过挂职干部人才帮带培养 500 余名本土干部人才， 选派 43 名干部人才赴浙江嘉兴、邛崃和省民盟、成都大学挂职 锻炼，组织 201 名干部人才到浙江嘉兴、邛崃等地考察学习、短 期培训，分主题举办全域发展大讲堂 11 期、党校主体培训班 9 期，培训县乡村干部人才 6000 余人次。三是办好“两山”理论干 部实验基地。充分发挥九寨沟县作为全国首批、四川唯一的“两 — 29 — 山”理论实践创新基地先行先试优势，着眼九寨生态发展史、思 想教育、精神弘扬，以课堂讲授为主要形式，以党校主业主课及 干部素养能力提升为主要内容，建设各级各类干部接受生态文明 教育、厚植生态文明理念、提升生态文明建设能力的人才队伍。 4.抓实老干部工作，着力关心关爱老人。一是参观举办庆祝 中华人民共和国成立 70 周年系列主题活动和藏区民主改革 60 周 年”座谈等活动，激励广大离退休干部发挥余热。二是对 4 个干 休所离退休党员情况进行全面摸排，改选党支部 2 个，打造活动 阵地 1 个，设立离退休干部自我管委会，协调并装修活动中心 2 个。组织召开全县春节团拜会，深入都江堰、双流、江油干休所 走访慰问，发放慰问金 5 万余元、慰问信 1100 余封。三是组织 成立老干部协会，积极筹备召开第一次代表大会，并为老干部协 会落实办公和活动场地，为实现广大老干部自我管理、自我服务 搭建了重要载体。 5.抓实机构改革工作，着力稳步推进改革。一是圆满完成机 构改革任务。高质量完成党政机构改革，对标调整议事协调机构 8 个，设置党委工作机关 8 个、政府工作部门 28 个，完成 44 个 事业单位改革，完成转隶 290 人。满额设置党政机构 36 个，对 标调整优化议事协调机构 8 个，将公务员、电影、新闻出版、侨 务、台湾事务等工作统一归口县委工作机关管理，坚持问题导向， 全面清理取消政务服务中心等“体外循环”机构和保密办等不规范 领导职数，统筹规划事业单位改革，因地制宜设置文旅融合发展 — 30 — 服务中心、林业和草原生态旅游发展中心等机构。二是全力推进 漳扎镇经济发达镇行政管理体制改革工作，将 10 个方面的 115 项县级管理权限赋予漳扎镇，优化机构设置，自主设置“6 办 1 所” 和 5 个事业机构，设置漳扎镇综合行政执法中队，整合县级部门 派驻漳扎镇的工商所、派出所、公路运输管理站、公安分局等执 法力量资源，镇域内率先实现“一枚印章管审批”“一支队伍管执 法”。三是严守机构编制红线，在不突破中央核定行政编制总量 的前提下，以 5 名为基数，核定党政机构行政编制，并对纪检监 察、扶贫等重点领域适当倾斜，坚持统筹使用各类编制资源，将 参公、事业编制作为补充，有效缓解“编少缺人干事”问题，多措 并举强化《中国共产党机构编制工作条例》宣传学习，建立机构 编制和人员管理工作联席会议制度，切实严肃机构编制法定化。 6.开展 2019 年东西部扶贫协作和对口支援智力援建人才培 训项目工作。先后争取嘉善县和平湖市新增选派 71 名优秀干部 人才赴九寨沟县挂职援助，并落实“挂实职、给实权、负实责”， 让挂职干部人才有职更有责，促使他们得到充分锻炼。同时，选 派 3 名党政干部、14 名专业技术人才和 5 名村社干部嘉兴市对口 帮扶县市挂职锻炼 3 个月至一年，选派 10 名村社干部到嘉善县 结对村跟岗学习半个月。今年，先后举办全域发展大讲堂、美丽 乡村建设、全域旅游发展、村党支部书记等专题培训班 13 期， 培训人员 1722 人次。 — 31 — 7.开展 2019 年省内对口帮扶干部人才帮扶项目工作。组织县、 乡、村三级选派干部人才到邛崃市学习深造、锻炼提高。先后从 教育系统、卫生系统、宣传系统等选派 8 名党政干部人才到邛崃 市对口单位挂职锻炼 6 个月，开阔眼界、提升能力。充分用好邛 崃对口帮扶资金，在县委党校举办村（社区）党支部书记、主任、 妇干、团干、入党积极分子等专题培训班 6 期，培训乡村干部 784 人，进一步丰富了理论知识，提升了基层干部工作能力和水平。 认真组织实施邛九专业技术人才支援项目，先后对接邛崃市农业 农村局、教育局等相关部门，邀请农业农村、卫生、教育等领域 专家到九寨沟县开展专业人才技术指导和短期培训，受众达 1400 余人，全面促进了交流，增进了感情，提升了能力。 四、评价结论及建议 （一）评价结论。 经过认真开展单位 2019 年部门整体支出绩效评价工作，绩 效自评综合为优秀。 （二）存在问题。 制度执行力有待加强。 （三）改进建议。 1.将财务制度落实到位，规范财经纪律，严格控制非生产性 开支。 2.加强对财务监管力度，提高财务人员自身业务水平，组织 财务相关业务培训。 — 32 — 第五部分 附表 一、收入支出决算总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十三、国有资本经营预算支出决算表 — 33 —