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上海市普陀区真光幼儿园2017年单位预算公开.doc

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上海市普陀区真光幼儿园 2017 年度单位预算 目录 主要职能 机构设置 预算编制说明 2017 年预算单位财务收支预算总表 2017 年预算单位收入预算总表 2017 年预算单位支出预算总表 2017 年预算单位财政拨款收支预算总表 2017 年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表 2017 年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表 2017 年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表 2017 年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表 相关情况说明 上海市普陀区真光幼儿园主要职能 上海市普陀区真光幼儿园是普陀区教育局所属公办幼儿园。 主要职能包括:完成学前教育,实行教育与保健相结合,促进幼 儿身心和谐发展。 上海市普陀区真光幼儿园机构设置 上海市普陀区真光幼儿园设 5 个内设机构,包括:园长室、后勤保障 部、教科研室、人事及档案资料室、幼儿发展研究室。 上海市普陀区真光幼儿园 2017 年部门预算编制说明 2017 年,上海市普陀区真光幼儿园预算支出总额为 1087.27 万 元,其中:财政拨款支出预算 1087.27 万元。财政拨款支出预算中, 一般公共预算拨款支出预算 1087.27 万元,政府性基金拨款支出预算 0 万元。财政拨款支出主要内容如下: 1.“学前教育”科目 732.22 万元,主要用于本单位的工资福利 及日常开支支出 2.“其他教育费附加安排的支出”科目 135.18 万元,主要用于 本单位的人员经费支出及养老保险费的支出 3.“事业单位离退休”科目 5.79 万元,主要用于离退休人员福 利费及活动费支出 4.“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目 104.94 万元, 主要用于本单位的养老保险费的支出 5.“机关事业单位职业年金缴费支出”科目 19.94 万元,主要用 于本单位的职业年金的支出 6.“事业单位医疗”科目 52.47 万元,主要用于本单位的医疗保 险费的支出 7.“住房公积金”科目 36.73 万元,主要用于本单位的住房公积 金缴费支出 2017 年预算单位财务收支预算总表 编制部门:上海市普陀区真光幼儿园 单位:元 本年收入 项目 本年支出 预算数 项目 预算数 一、财政拨款收入 10872731 一、教育支出 8673991 1.公共预算资金 10872731 二、社会保障和就业支出 1306724 2.政府性基金 三、医疗卫生与计划生育支出 524715 二、事业收入 四、住房保障支出 367301 三、事业单位经营收入 四、其他收入 收入总计 10872731 支出总计 10872731 2017 年预算单位收入预算总表 编制单位: 上海市普陀区真光幼儿园 项目 功能分类科 目编码 类 款 02 205 02 205 09 205 09 收入预算 财政拨款收入 事业收入 事业单位 经营收入 其他收入 8673991 8673991 0 0 0 普通教育 7322160 7322160 0 0 0 学前教育 7322160 7322160 0 0 0 教育费附加安排的支 出 1351831 1351831 0 0 0 其他教育费附加安排 的支出 1351831 1351831 0 0 0 社会保障和就业支出 1306724 1306724 0 0 0 行政事业单位离退休 1306724 1306724 0 0 0 57900 57900 0 0 0 功能分类科目名称 合计 教育支出 项 205 205 单位:元 01 99 208 208 05 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 1049431 1049431 0 0 0 208 05 06 机关事业单位职业年 金缴费支出 199393 199393 0 0 0 医疗卫生与计划生育 支出 524715 524715 0 0 0 行政事业单位医疗 524715 524715 0 0 0 事业单位医疗 524715 524715 0 0 0 住房保障支出 367301 367301 0 0 0 住房改革支出 367301 367301 0 0 0 住房公积金 367301 367301 0 0 0 10872731 10872731 0 0 0 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 合计 2017 年预算单位支出预算总表 编制单位: 上海市普陀区真光幼儿园 单位:元 项目 功能分类科目 编码 类 款 02 205 02 205 09 205 09 合计 基本支出 项目支出 项 205 205 功能分类科目名称 支出预算 01 99 208 教育支出 8673991 8053991 620000 普通教育 7322160 6702160 620000 学前教育 7322160 6702160 620000 教育费附加安排的支出 1351831 1351831 0 其他教育费附加安排的 支出 1351831 1351831 0 社会保障和就业支出 1306724 1306724 0 行政事业单位离退休 1306724 1306724 0 57900 57900 0 208 05 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 1049431 1049431 0 208 05 06 机关事业单位职业年金 缴费支出 199393 199393 0 医疗卫生与计划生育支 出 524715 524715 0 行政事业单位医疗 524715 524715 0 事业单位医疗 524715 524715 0 住房保障支出 367301 367301 0 住房改革支出 367301 367301 0 住房公积金 367301 367301 0 10872731 10252731 620000 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 合计 2017 年预算单位财政拨款收支预算总表 编制部门:上海市普陀区真光幼儿园 单位:元 本年财政拨款收入 本年财政拨款支出 项目 预算数 一、一般公共预算资金 10872731 二、政府性基金 收入总计 10872731 项目 预算数 一般公共预 算 一、教育支出 8673991 8673991 二、社会保障和就业支出 1306724 1306724 三、医疗卫生与计划生育 支出 524715 524715 四、住房保障支出 367301 367301 10872731 10872731 支出总计 政府性基金 预算 2017 年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表 编制单位:上海市普陀区真光幼儿园 单位:元 项目 科目编码 类 款 205 02 205 02 205 09 205 09 科目名称 合计 基本支出 教育支出 8,673,991 8,053,991 620,000 普通教育 7,322,160 6,702,160 620,000 学前教育 7,322,160 6,702,160 620,000 教育费附加安排的支出 1,351,831 1,351,831 0 其他教育费附加安排的支出 1,351,831 1,351,831 0 社会保障和就业支出 1,306,724 1,306,724 0 行政事业单位离退休 1,306,724 1,306,724 0 57,900 57,900 0 项 205 01 99 208 财政拨款支出 项目支出 208 05 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 1,049,431 1,049,431 0 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费 支出 199,393 199,393 0 医疗卫生与计划生育支出 524,715 524,715 0 行政事业单位医疗 524,715 524,715 0 事业单位医疗 524,715 524,715 0 住房保障支出 367,301 367,301 0 住房改革支出 367,301 367,301 0 住房公积金 367,301 367,301 0 10,872,731 10,252,731 620,000 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 合计 2017 年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表 编制单位:上海市普陀区真光幼儿园 单位:元 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 合计 上海市普陀区真光幼儿园无政府性基金预算支出。 合计 基本支出 项目支出 2017 年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表 编制单位:上海市普陀区真光幼儿园 单位:元 项目 科目编码 类 科目名称 款 301 财政拨款支出 合计 人员经费 公用经费 工资福利支出 8,088,470 8,088,470 0 301 01 基本工资 1,260,540 1,260,540 0 301 02 津贴补贴 492,312 492,312 0 301 04 社会保障缴费 1,983,426 1,983,426 0 301 07 绩效工资 3,981,500 3,981,500 0 301 99 其他工资福利支出 370,692 370,692 0 商品和服务支出 1,533,020 0 1,533,020 302 302 01 办公费 200,000 0 200,000 302 02 印刷费 5,000 0 5,000 302 04 手续费 2,000 0 2,000 302 05 水费 20,000 0 20,000 302 06 电费 80,000 0 80,000 302 07 邮电费 10,000 0 10,000 302 11 差旅费 10,000 0 10,000 302 13 维修(护)费 234,100 0 234,100 302 16 培训费 5,000 0 5,000 302 17 公务接待费 7,900 0 7,900 302 25 专用燃料费 50,000 0 50,000 302 27 委托业务费 287,020 0 287,020 302 28 工会经费 88,800 0 88,800 302 29 福利费 133,200 0 133,200 302 99 其他商品和服务支出 400,000 0 400,000 对个人和家庭的补助 431,241 431,241 0 303 303 02 退休费 57,900 57,900 0 303 09 奖励金 5,040 5,040 0 303 11 住房公积金 367,301 367,301 0 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 1,000 1,000 0 其他资本性支出 200,000 0 200,000 310 310 02 办公设备购置 100,000 0 100,000 310 03 专用设备购置 100,000 0 100,000 10,252,731 8,519,711 1,733,020 合计 2017 年上海市普陀区真光幼儿园“三公”经费和机关运行经费 预算情况表 单位:万元 “三公”经费预算数 合计 0.79 因公出国 (境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 0.79 购置费 运行费 机关运行 经费预算 数 相关情况说明 一、“三公”经费预算 上海市普陀区真光幼儿园 2017 年“三公”经费财政拨款预算为 0.79 万元,包括使用区级财政拨款预算安排的因公出国(境)费、 公务接待费、公务用车购置及运行费,比 2016 年预算持平。 其中: 因公出国(境)费,主要安排单位人员的国际合作交流、重大项 目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出。2017 年预算 0 万元,与 2016 年 预算持平。 公务接待费预算 0.79 万元,主要安排全国性专业会议、国家重 大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务 所需住宿费、交通费、伙食费等支出。与 2016 年预算持平。 公务用车购置及运行费预算 0 万元(其中,公务用车购置费 0 万 元,公务用车运行费 0 万元),主要安排编制内公务车辆的报废更新, 以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与 2016 年预 算持平。 二、机关运行经费预算 上海市普陀区真光幼儿园 2017 年度未安排机关运行经费预算。 三、政府采购情况 上海市普陀区真光幼儿园 2017 年度未安排政府采购预算。 四、预算绩效情况 2017 年度,本单位实行绩效目标管理的项目 3 个,涉及预算金 额 62 万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》 。 上海市财政支出项目绩效目标申报表 (2017 年 ) 申报单位名称:(盖章)上海市普陀区真光幼儿园 项目名称 医生进园项目 经常性专项业务费□ 其他经常性项目□ 市委市政府已确定的 新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目√ 项目类型 事业/专业类√ 基本建设工程类□ 信息化建设工程类□ 政策补贴类□ 政府购买类□ 其他□ 资金用途 项目负责人 张海燕 联系人 联系电话 黄春瑜 52799476 开始时间 2017-01-01 结束时间 2017-12-31 为开展“医教结合”工作,实施一园一医的医生进校园项目提供经费 保障 《关于在本市中小学和托幼机构开展“医教结合”工作的指导意见》; 立项依据 《普陀区学前教育三年行动计划》 实施一园一医的有效配置,帮助和指导托幼机构加强传染病防控工作, 项目设立的必要性 开展肥胖、营养不良、视力不良、龋齿、贫血等常见病的监测和矫治, 开展健康体检,做好意外伤害的监测 实施校医资质审核、备案制度;建立区域医生进校园工作职责和制度; 保证项目实施的制度、措施 明确工作任务与目标 项目当年预算 项目总预算(元) 20000 20000 (元) 同名项目上年预 同名项目上年预算额(元) 0 0 算执行数(元) 项目概况 项目当年投入资金构成 子项目名称 预算金额(元) 医生进园项目 20000 项目实施计划 确定经费使用对象;明确下拨经额;做好经费使用审计 项目总目标 深入推进医教结合,实施医生进校园,提高幼儿健康水平 年度绩效目标 深入推进医教结合,实施医生进校园,提高幼儿健康水平 分解目标 分解目标内容 绩效指标 指标目标值 投入和管理目标 财务职能分离性 分离 资金到位及时性 及时 区级资金到位率 =100.00% 配套资金到位率 =100.00% 投入结构合理性 合理 职能分工明确性 明确 产出目标 项目计划完成率 =0.00 效果目标 学校满意度 ≥0.00 影响力目标 立项依据的充分 性 项目立项的规范 性 充分 规范 战略目标适应性 适应 绩效目标的合理 性 合理 备注 填报单位负责人(签名):张海燕 填报人:徐竞 填报日期:2016.11.30 上海市财政支出项目绩效目标申报表 (2017 年 ) 申报单位名称:(盖章)上海市普陀区真光幼儿园 项目名称 学校设备专项 经常性专项业务费□ 项目类型 资金用途 项目负责人 其他经常性项目□ 市委市政府已确定的新 增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目√ 事业/专业类√ 基本建设工程类□ 信息化建设工程类□ 政策补贴类□ 政府购买类□ 其他□ 张海燕 联系人 联系电话 开始时间 黄春瑜 52799476 2017-01-01 结束时间 2017-12-31 为了不断改善教学硬件设施,确保良好的教育环境,推进教育事业科学 发展,通过本项目的设立,推进和完成区内学校教育设备的更新或添置。 《普陀区教育事业发展“十三五”规划》和《普陀区中长期教育改革和 立项依据 发展规划纲要(2010-2020 年)》 本项目设立的目的在于不断改善普陀区教学硬件设施条件,改善的教育 项目设立的必要性 设施环境,推进教育事业科学发展。 《中华人民共和国政府采购法》、《上海市政府采购管理办法》、《上 保证项目实施的制度、措施 海市 2017 年政府采购集中采购目录和采购限额标准》 项目当年预算 项目总预算(元) 200000 200000 (元) 同名项目上年预 同名项目上年预算额(元) 0 0 算执行数(元) 项目概况 项目当年投入资金构成 项目实施计划 项目总目标 年度绩效目标 子项目名称 预算金额(元) 学校设备专项 200000 确定经费使用对象;明确经费使用金额;规范使用经费。 通过满足普陀区各公立学校及其他教育单位更新和添置设备的需求,不 断改善区内各学校的教学硬件设施,满足学校教育和学生学习的需要, 确保良好的教学环境,推进普陀区教育事业的科学发展。 在本项目开展过程中,确保资金及时、有效、合规地运用,采购、验收 及入账的过程合规;通过本项目的实施和开展,保证及时满足各申请单 位设备更新和添置的需求,保证采购的设备能够被充分使用、并对教学 起到较强促进作用,设备接收学校和使用者对所采购的设备有较高的满 意度;通过资产信息化的管理手段对本项目涉及的资产进行管理,学校 对于设备配备有专人进行管理,本项目配置的学校资产的监督检查工作 全面、有效。 分解目标 分解目标内容 绩效指标 指标目标值 财务职能分离性 分离 资金到位及时性 及时 区级资金到位率 =100.00% 配套资金到位率 =100.00% 投入结构合理性 合理 职能分工明确性 明确 采购计划完成及时 性 =0.00 设备验收合格率 =0.00 项目计划完成率 =0.00 使用者满意度 ≥0.00 有责投诉率 =0.00 设备交付使用率 =0.00 学校满意度 ≥0.00 投入和管理目标 产出目标 效果目标 影响力目标 设备管理人员配备 情况 学校资产检查完成 率 资产信息化管理程 度 合格 =0.00 健全 备注 填报单位负责人(签名):张海燕 填报人:徐竞 填报日期:2016.11.30 上海市财政支出项目绩效目标申报表 (2017 年 ) 申报单位名称:(盖章)上海市普陀区真光幼儿园 项目名称 学校发展专项 经常性专项业务费□ 项目类型 资金用途 项目负责人 其他经常性项目□ 市委市政府已确定的新 增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目√ 事业/专业类√ 基本建设工程类□ 信息化建设工程类□ 政策补贴类□ 政府购买类□ 其他□ 张海燕 联系人 联系电话 开始时间 黄春瑜 52799476 2017-01-01 结束时间 2017-12-31 学校发展专项是根据学校建筑面积安排的专项经费。学校首先用于校舍 项目概况 修缮维护,其次可根据发展需要用于教师队伍建设、学校课程建设以及 学校其他教学发展项目。 《普陀区教育事业发展“十三五”规划》和《普陀区中长期教育改革和 立项依据 发展规划纲要(2010-2020 年)》 本项目设立的目的在于不断改善普陀区教学软硬件条件,改善的教育环 项目设立的必要性 境,推进教育事业科学发展。 《普陀区学校零星修理等工程项目管理办法(试行)》《上海市 2017 保证项目实施的制度、措施 年政府采购集中采购目录和采购限额标准》等。 项目当年预算 项目总预算(元) 400000 400000 (元) 同名项目上年预 同名项目上年预算额(元) 0 0 算执行数(元) 项目当年投入资金构成 子项目名称 预算金额(元) 学校发展专项 400000 项目实施计划 确定经费使用对象;明确经费使用金额;规范使用经费。 项目总目标 深入推进素质教育,改善教育环境 年度绩效目标 深入推进素质教育,改善教育环境 分解目标 分解目标内容 绩效指标 指标目标值 财务职能分离性 分离 资金到位及时性 及时 投入和管理目标 区级资金到位率 =100.00% 配套资金到位率 =100.00% 投入结构合理性 合理 职能分工明确性 明确 产出目标 项目计划完成率 =0.00 效果目标 学校满意度 ≥0.00 立项依据的充分性 充分 项目立项的规范性 规范 战略目标适应性 适应 绩效目标的合理性 合理 影响力目标 备注 填报单位负责人(签名):张海燕 填报人:徐竞 填报日期:2016.11.30

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