2022年湖南省社会主义学院部门预算 -湖南省社会主义学院.doc

2022 年湖南省社会主义学院部门预算 目 录 第一部分 2022 年部门预算说明 第二部分 2022 年部门预算表 1、收支总表 2、收入总表 3、支出总表 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 6、财政拨款收支总表 7、一般公共预算支出表 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出） （按政府预算经济分类） 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出） （按部门预算经济分类） 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭 的补助）（按政府预算经济分类） 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭 的补助）（按部门预算经济分类） 1 12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支 出）（按政府预算经济分类） 13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支 出）（按部门预算经济分类） 14、一般公共预算“三公”经费支出表 15、政府性基金预算支出表 16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济 分类） 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济 分类） 18、国有资本经营预算支出表 19、财政专户管理资金预算支出表 20、省级专项资金预算汇总表 21、省级专项资金绩效目标表 22、其他项目支出绩效目标表 23、部门整体支出绩效目标表 注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支 情况。 2 第一部分 2022 年部门预算说明 一、部门基本概况 （一）职能职责。 学院是中共湖南省委领导的统一战线性质的高等政治学 院，是民主党派和无党派人士的联合党校，是统一战线系统 的干部学院，其主要任务是：1.培训全省党外代表人士和统 一战线工作人员。2.宣传马克思列宁主义、毛泽东思想和中 国特色社会主义理论，宣传中国共产党统一战线理论、方针 和政策。3. 开展统一战线理论研究。4.对市州县社会主义学 院业务指导。5.履行中华文化学院职能，联系组织台湾同胞、 港澳同胞和海外侨胞学习、交流和研究中华文化。6.完成省 委和省委统战部交办的其他事项。学院于 1988 年经省委同意 恢复办学，1990 年明确为正厅级事业单位,2007 年批准为参 照公务员法管理单位。 （二）机构设置。 学院内设办公室、行财处、机关党委、教务处、科研部、 教研部、文化交流部、图书信息部共 8 个处室。学院人员编 制 65 名，实有教职员工 59 人，离休人员 1 人，退休人员 34 人。 二、部门预算单位构成 湖南省社会主义学院部门只有本级，没有其他预算单位， 因此本部门预算仅含本级预算。 三、部门收支总体情况 3 （一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国 有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入 等单位资金。2022 年本部门收入预算 2184.39 万元，其中， 一般公共预算拨款 1916.01 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 税收入 150 万元，纳入专户管理的非 万元，其他收入 86 万元，上年结转结余 32.38 万元。收入较去年减少 95.24 万元，主要是 2021 年 预算执行比较好，结余资金比 2020 年少。 （二）支出预算：2022 年本部门支出预算 2184.39 万元， 其中，一般公共服务 0 万元，公共安全 0 万元，教育 1753.09 万元，社会保障和就业支出 172.30 万元，卫生健 康支出 127 万元，住房保障支出 132 万元。支出较去年 减少 95.24 万元，主要是 2021 年结余资金比 2020 年少。 四、一般公共预算拨款支出 2022 年本部门一般公共预算拨款支出预算 2184.39 万 元，其中，教育 1753.09 万元，占 80 业支出 172.30 万元， 占 8 占 5.9 %；社会保障和就 %；卫生健康支出 127 万元， %；住房保障支出 132 万元，占 6.1 %。具体 安排情况如下： （一）基本支出：2022 年本部门基本支出预算数 1520.01 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发 生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以 及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 4 （二）项目支出：2022 年本部门项目支出预算 664.38 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标 而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本 建设支出等，其中：运行维护经费 352.86 万元，包括：物业 管理费和两楼运行费 325.12 万元，主要用于学院内房屋建筑 物管理、公共设施维护保养、保洁服务、安防保卫等方面的 开支；网上社院运行维护经费 27.74 万元，主要用于网络设 备维护费、网上社院运行经费（运行维护课件录制、知网运 行、统战文库等）。专项业务经费 311.52 万元，包括：培训 支出 156 万元，主要用于主体班干部培训支付讲课费、资料 费、现场教学等费用，培训全省民主党派和无党派人士、民 族宗教界人士、新的社会阶层人士等统一战线代表人物和统 战系统领导干部；科研学科建设经费 107.27 万元，主要用于 科研、统战学术交流、统战理论研究的相关工作；文化交流 经费 26.93 万元，主要用于开展港澳台及海外文化交流工作 等活动；学报专项 20.72 万元，主要用于学报印刷、邮寄、 稿费编辑等费用；省社科基金课题经费 0.6 万元，主要用于 学院教师对省社科基金课题的研究开发。 五、政府性基金预算支出 2022 年本部门无政府性基金安排的支出 六、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费：2022 年本部门机关本级一家事业 单位的机关运行经费 360.51 万元，比上年预算 311.73 万元 5 增加 48.78 万元，上升 16 %，主要是自有资金支出 2022 年 纳入核算管理。 （二）“ 三公” 经费预算：2022 年本部门机关本级 一 家事业单位“三公”经费预算数为 39 万元，其中，公务接待 费 2 万元，公务用车购置及运行费 12 万元（其中，公务 用车购置费 0 万元，公务用车运行费 12 万元），因公出国 （境）费 25 万元。2022 年“三公”经费预算与 2021 年持平。 （三）一般性支出情况：2022 年本部门会议费预算 1 万元，拟召开 1 个 会议，人数 20 人左右，内容为全省 社院工作会议；培训费预算 5 万元，拟开展 2 个 培训， 人数 30 人左右，内容为 专技人员和工勤人员年度培训， 赴中央社会主义学院培训等 ；无节庆、晚会、论坛、赛事 活动。 （四）政府采购情况：2022 年本部门政府采购预算总额 267 万元，其中，货物类采购预算 90 万元；工程类采购预 算 0 万元；服务类采购预算 177 万元。 （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2021 年 12 月底，本部门共有公务用车 4 辆，其中，机要通 信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆， 特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 4 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万 元以上专用设备 0 台。2022 年拟新增配置公务用车 0 辆， 其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤 用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的 6 公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。 （六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目 标管理。纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额为 2184.39 万元，其中，基本支出 1520.01 万元，项目支出 664.38 万元，具体绩效目标详见报表。 七、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经 费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车 购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）， 以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 7 第二部分 2022 年部门预算表 8