18.赫山工信局2019年预算公开情况说明.docx

赫山工信局 2019 年部门预算公开 目 录 目 录 第一部分：单位 2019 年部门预算说明 一、部门基本情况 1、职能职责 2、机构设置 二、部门预算单位构成 三、部门收支总体情况 四、一般公共预算拨款支出预算 五、其他重要事项的情况说明 六、名词解释 第二部分：2019 年部门预算公开的表格情况 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表 6、一般公共预算基本支出情况表(纵向) 7、一般公共预算基本支出情况表（横向） 8、政府性基金预算支出情况表 9、一般公共预算“三公”经费支出情况表 10、政府采购预算表 11、部门整体支出绩效目标申报表 第一部分：单位 2019 年部门预算说明 一、工信局单位概况 (一)、 职能职责 赫山区工业和信息化局是区人民政府工作部门，主管全 区工业和信息化工作，主要职责是拟定并组织实施新型工业 化总体规划、产业规划、投资规划；监测分析全区工业经济 运行态势，协调解决工业经济运行中存在的突出问题；负责 工业和信息化领域的法律法规和规章执行情况的监督检查； 推进企业技术进步、技术创新、提升改造传统产业；拟定促 进全区非公有制经济和中小企业发展的政策措施，促进中小 企业发展；开展能源节约资源、综合利用和清洁生产工作； 拟定信息化发展战略、专项规划及相关政策，协调解决重大 问题；拟定全区信息安全发展战略、规划，参与处理网络与 信息安全的重大事件，协调共用通信网、互联网、广播电视 网和其他专用通信网的规划建设；促进软件业和信息服务业 的发展；实施行业管理，开展电力行政执法工作；开展人才 开发与培训；负责企业帮扶、搅拌站整治、安全生产、综治 维稳等工作；管理二级企事业单位的各项事宜。 (二)、机构设置 赫山区工信局一级预算管理的行政单位，内设办公室、 人事股、财务审计股、运行监测股（推进新型工业化管理办 公室）、投资服务股（招商办）、中小企业股（政务服务 股）、信息化推进股（区国防动员委员会信息化办公室）、 监察室，下辖 14 个二级企事业单位， 全系统共有干职工 2300 多人。 二、部门预算单位构成 益阳市赫山区工业和信息化局只有本级，没有其他二级 预算单位，因此，纳入 2019 年部门预算编制范围的只有工 信局本级。 三、部门收支总体情况 2019 年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的 汇总情况，以及对市县转移支付的情况。收入既包括一般公 共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又 包括事业事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关 及局属事业单位基本运行的经费，也包括局归口管理的运行 监测、推新、系统补助资金等专项资金。 （一）收入预算，2019 年年初预算数 1005 万元，其中， 一般公共预算拨款 424 万元，其他收入 581 万元。收入较 去年 816 万元增加 189 万元。主要是因为个人社保、职业 年金等费用的增加。 （二）支出预算，2019 年年初预算数 1005 万元，其中， 工资福利支出 524 万元，对个人和家庭补助 3 万元，商品和 服务支出 335 万元， 项目支出 143 万元。支出较去年增加 189 万。主要是因为个人社保、职业年金等费用的增加。 四、一般公共预算拨款支出预算 2019 年一般公共预算拨款收入 424 万元，具体安排情 况如下： （一）基本支出：2019 年年初预算为 281 万元，是指 为报账单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项 支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、 印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 （二）项目支出：2019 年年初预算数为 143 万元，是指 单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支 出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、 对市县专项补助等。其中：墙改办定额补助 10 万元，主要 用于补助墙改办；信访维稳 5 万元，主要用于信访维稳；运 行监测费 15 万元，主要用于运行监测；推进新型工业化 7 万元，主要用于推进新型工业会；放管服改革补助 52 万元， 主要用于放管服改革；煤炭留守处补贴 51 万元，主要用于 补助煤炭留守处。 五、其他重要事项的情况说明 1.机关运行经费 2019 年局本级行政事业单位的机关运行经费当年一般 公共预算拨款 24 万元，比 2018 年预算减少 4 万元，减少 了 14.2%。 2、“三公”经费预算 2019 年，“三公”经费预算数 70 万元，其中公务接 待费 70 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务 用车运行费 0 万元），2019 年“三公”经费预算与 2018 持平。 3、政府采购情况 2019 年财政部各单位政府采购预算总额 0 万元，其中： 政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府 采购服务预算 0 万元。 4.国有资产占用使用情况 截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中： 一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术 用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台 ，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。 5.预算绩效目标情况 2019 年工信局单位整体支出绩效目标 1005 万元， 其中： 基本支出 862 万元，项目支出 143 万元。全部实行整体支 出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 424 万元。 六、名词解释 1.机关运行经费：是指各部门的公共经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 2. “三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经 费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车 购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）， 以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食 宿费等支出。 第二部分： 2019 年部门预算需公开的表格情况 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表 6、一般公共预算基本支出情况纵向表 7、一般公共预算基本支出情况横向表 8、政府性基金预算支出情况表 9. 一般公共预算“三公”经费支出情况表 10. 政府采购预算表 11. 部门整体支出绩效目标申报表