益阳市赫山区机构编制委员会办公室2017年度部门决算公开说明.doc

赫山区机构编制委员会办公室 2017 年度部门决算公开目录 第一部分 单位概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分 2017 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2017 年度部门决算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 赫山区机构编制委员会办公室概况 一、主要职能 1、贯彻执行党和国家行政管理体制改革、机构改革和机 构编制管理的方针政策和法律法规；起草相关规范性文件； 1 研究行政管理体制改革有关问题并提出政策建议；拟订全区 机构编制管理政策、制度并组织实施。 2、负责全区党政机关，人大、政协、法院、检察院机关， 民主党派、人民团体机关机构改革和机构编制管理有关工作； 负责全区行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作。 3、负责全区各级机关和事业单位机构编制总量控制管理； 拟订全区行政编制分配、调整方案和事业单位机构编制总量 控制方案；负责机构编制实名制管理；会同财政、人力资源 社会保障部门健全完善机构编制、人员与财政预算相结合管 理机制；强化人员编制结构管理、建立编制使用报批制度， 拟定和实施机关事业单位编制使用许可管理办法。 4、拟订区、镇街道机关机构改革方案，经批准后组织实 施；审核区直机关主要职责、内设机构和人员编制规定草案。 5、审核区直机关机构设置、职责配置、人员编制、领导 职数等事项；负责议事协调机构设立或调整的审核工作；协 调区直机关各部门之间的职责分工。 6、推进全区事业单位管理体制改革，拟订事业单位分类 改革政策并组织实施；审核事业单位分类改革方案；审核区 直属事业单位和区级机关（单位）所属事业单位机构设置、 职责配置、人员编制、领导职数等事项；审核事业单位设立、 调整及人员编制增加事项。 2 7、监督检查全区机构编制管理法律法规、政策制度的执 行情况和机构改革方案，以及部门“三定”规定的落实情况； 建立健全机构编制工作考核评估制度；负责受理违反机构编 制管理规定问题的举报，会同有关部门查处机构编制违法违 纪行为。 8、制定全区事业单位登记管理实施办法并组织实施，依 法对全区事业单位进行登记管理；结合事业单位年度报告， 对全区事业单位运营状况进行考核，负责全区中文域名注册 管理及网站挂标工作。 9、负责全区行政审批制度和权力清单改革工作。 二、部门决算单位构成 区机构编制委员会办公室只有本级，没有其他二级预算 单位，因此，纳入 2017 年部门决算编制范围的只有区编办部 门本级。 第二部分 赫山区机构编制委员会办公室 2017 年度部门决算 表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 3 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分赫山区机构编制委员会办公室 2017 年度部门决算 情况说明 一、关于赫山区机构编制委员会办公室 2017 年度收入 支出决算总体情况说明 2017 年度本单位收入总计 127.8 万元，比上年同期增加 36.75 万元，增长 40.36%；支出总计 124.9 万元，比上年同 期增加 33.85 万元，增长 37.17%。主要原因：人员经费、中 文域名注册管理及档案室建设、行政审批改革“两单融合” 工作经费增加。 二、关于赫山区机构编制委员会办公室 2017 年度收入 决算情况说明 2017 年度收入合计 127.8 万元，其中：财政拨款收入 127.8 万元，占 100%；无事业收入、经营收入、其他收入。 三、关于赫山区机构编制委员会办公室 2017 年度支出 决算情况说明 2017 年度支出合计 124.9 万元，其中：基本支出 124.9 万元，占 100%；无项目支出、经营支出。 四、关于赫山区机构编制委员会办公室 2017 年度财 4 政拨款收入支出决算总体情况说明 2017 年度财政拨款收入总计 127.8 万元，比上年同期 增加 36.75 万元，增长 40.36%；支出总计 124.9 万元，比上 年同期增加 33.85 万元，增长 37.17%。主要原因：人员经费、 中文域名注册管理及档案室建设、行政审批改革“两单融合” 工作经费增加。 五、关于赫山区机构编制委员会办公室 2017 年度一般 公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 一般公共预算财政拨款支出总计 124.9 万元，比上年同 期增加 33.85 万元，增长 37.17%。主要原因：人员经费、中 文域名注册管理及档案室建设、行政审批改革“两单融合” 工作经费增加。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。 一般公共服务支出 119.6 万元，占 96%；住房保障支出 5.3 万元，占 4%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 1.一般公共服务支出人力资源事务行政运行财政拨款支 出 119.6 万元，主要用于事业单位年度报告工作，中文域名 注册管理及网站挂标工作，行政审批制度和权力清单改革工 作。 2. 住房保障支出住房改革支出住房公积金财政拨款 5 支出５.3 万元，主要用于干部职工住房公积金的缴纳。 六、关于赫山区机构编制委员会办公室 2017 年度一般 公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 124.9 万元， 其中人员经费支出 87.4 万元，主要包括：基本工资、津贴 补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、医疗费、住 房公积金；公用经费支出 37.5 万元。主要包括：办公费、 印刷费、电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接 待费等。 七、关于赫山区机构编制委员会办公室 2017 年度政府 性基金预算财政拨款支出决算情况说明 （一）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况。 无 （二）政府性基金预算财政拨款支出决算构成情况。 无 （三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。 无 八、关于赫山区机构编制委员会办公室 2017 年度一般 公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1 万元，支 出决算为 0.4 万元，完成预算的 40%，其中：无因公出国（境） 6 费支出；无公务用车购置及运行费；公务接待费支出决算为 0.4 元，完成预算的 40%。2017 年度“三公”经费支出决算 数小于预算数的主要原因：实行公车改革，无公务用车购置 及运行费。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.4 万元， 其中：无因公出国（境）费支出决算；无公务用车购置及运 行费；公务接待费支出决算为 0.4 万元，占 100%。2017 年 度“三公”经费支出决算数（小于）上年决算数的主要原因： 实行公车改革，无公务用车购置及运行费。 1、因公出国（境）情况说明 无 2、公务用车购置及运行经费情况说明 无 3、公务接待情况说明 公务接待支出 0.4 万元，国内公务接待 11 批次，接待 68 人。接待支出主要用于上级工作检查接待及其他县市区单位 来我区工作交流。 九、其他重要事项的情况说明 （一）预决算收支增减变化情况。 2017 年预算收入为 113.59 万元，决算收入为 119.6 万 元，增加 6.01 万元，全部为财政拨款收入。2017 年预算支 7 出为 113.59 万元，决算支出为 124.9 万元，增加 11.31 万元， 全部为财政拨款支出。 （二）机关运行经费支出情况。 本部门 2017 年度机关运行经费支出 37.5 万元，较上年 增加 12.12 万元，增加 47.75%，主要原因是：防汛、中文域 名注册管理及档案室建设、行政审批改革。 （三）政府采购支出情况。 无 （四）国有资产占用情况。 截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有电脑 9 台，打印机 4 台，办公桌椅 8 套，沙发 5 个，档案柜 2 个等。 （五）预算绩效情况的说明。 赫山区机构编制委员会办公室财务管理健全规范，没有 发生违法违规现象。我单位将在以后的工作中加强预算管理， 严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 8 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业 收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的 售房收入、存款利息收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基 金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以 后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本 年按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、 事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基 本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年 度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 9 十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三 公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购 置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各 类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 赫山区机构编制委员会办公室 2018 年 9 月 7 日 10