益阳市笔架山乡人民政府2018年度部门决算公开.doc

益阳市赫山区笔架山乡人民政府 2018 年度部门决算公开 目 录 第一部分：笔架山乡人民政府概况 一、 主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分 笔架山乡人民政府 2018 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、政府采购情况表 第三部分笔架山乡人民政府 2018 年度部门决算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 笔架山乡人民政府概况 一、主要职能 笔架山乡人民政府系正科级行政机关。单位办公地址位 于赫山区笔架山乡笔架山村。根据赫山区机构编制委员会办 公室《关于印发赫山区乡镇机关职能配置、内设机构和人员 编制规定的通知》文件精神，本单位主要职责： （1）、承担党委、人大、政府、人武部、上级政协交 办的日常工作和社会治安综合治理、社会稳定、教育、工青 妇、民族宗教及各部门、各方面的综合协调等工作，督促检 查有关工作的落实。 （2）、加强乡级财政的监管和管理，按计划组织、管 理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证 国家财政收入的完成;做好统计工作。 （3）、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡 移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新 风尚。 （4）、承担经济发展规划的制定和落实，一、二、三次 产业的指导、管理；负责招商引资、发展乡镇工业、科技科 普、安全生产及监管工作；承担农民负担监督管理、农村土 地承包管理、集体资产与村级财务管理指导、农民专业合作 组织管理及统计等工作；负责农村能源开发、利用与管理； 协调与发展经济相关的其他工作。 （5）、承担各种自然灾害应对预案的建立健全、组织救 灾救济、辖区殡葬改革、婚姻管理、城乡困难人员的最低生 活保障、优待抚恤、“五保户”和“三无”对象的供养；劳 动力资源管理、开展职业技能培训和劳务输出、劳动争议调 解、社会保险服务；承担残疾人就业、教育、康复、扶助、 维权等工作。 （6）、负责计划生育工作的综合管理，宣传贯彻实施国 家和地方的计划生育方针、政策及法律法规；负责计生数据、 信息的收集、调查和统计上报，落实人口计划；负责对计划 生育服务站的归口管理和对计生协会工作的指导；负责对村 级计生工作管理和人员的培训。财政所：主要承担一般预算 资金的收支管理、部门综合预算管理、非税收入的征管、国 有资产管理、财政专项资金管理、财政监督、税收协管等工 作。 （7）、承担农技、农机、新技术的试验示范、培训推 广和病虫害预测预报及防治指导等工作。 （8）、完成上级政府办交代的其他事项。 二、部门决算单位构成 机构设置情况 笔架山乡人民政府决算编制单位 9 个，机关工作机构 统一设置为：党政综合办公室（加挂社会治安综合治理办公 室和维护社会稳定办公室牌子）、经济发展办公室（加挂安 全生产管理办公室和农村经济经营管理站牌子）、民政与劳 动保障办公室、人口和计划生育办公室、财政所、国土规划 建设环保所、文体卫站、水管站、农业综合服务站。目前， 在职编制人数 76 人，其中：行政编制 25 人，事业编制 51 人。退休人数 61 人。分流人员 36 人。遗属 27 人。 笔架山乡人民政府只有本级，没有其他二级决算单位， 因此，纳入 2018 年部门决算编制范围只有笔架山乡人民政 府本级。 第二部分 赫山区笔架山乡人民政府 2018 年度部门决 算表 表 1：收入支出决算总表 表 2：收入决算表 表 3：支出决算表 表 4：财政拨款收入支出决算总表 表 5：一般公共预算财政拨款收入支出决算表 表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 表 9：政府采购情况表 第三部分 益阳市笔架山乡人民政府2018年度部门决算 情况说明 一、收入支出决算总体情况 2018年度收入总计3,418.16万元，与2017年相比，收入 同期减少66万元，减少1.89%。支出总计2903.05万元，与2017 年相比，支出同期减少474.65万元，减少14.52%。主要原因 是在不断提高为民办事效率的前提下，农林水收入与支出较 上年略有减少。 二、收入决算情况说明 2018年收入2,435.28万元，其中：一般公共预算拨款收 入2435.28万元，比上年减少25.51%。占本年总收入100%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计2,903.05万元，其中：基本支出1,820.69 万元，占本年总支出62.72%。项目支出1082.36万元，占本 年总支出37.28%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 一、收入支出决算总体情况 2018年度收入总计3,418.16万元，与2017年相比，收入 同期减少66万元，减少1.89%。支出总计2903.05万元，与2017 年相比，支出同期减少474.65万元，减少14.52%。主要原因 是在不断提高为民办事效率的前提下，农林水收入与支出较 上年略有减少。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算拨款支出总体情况 2018年度财政拨款支出2903.05万元，占本年支出合计 的 100% 。 与 2017 年 度 相 比 ， 比 上 年 减 少 260 万 元 ， 减 少 8.21%。主要原因是在不断提高为民办事效率的前提下，农 林水收入与支出较上年略有减少。 （二）一般公共预算拨款支出决算结构情况 一般公共预算拨款支出2903.05万元，主要用于以下方 面：一般公共服务支出1184.55万元，占40.8%。文化体育与 传 媒 支 出 291.46 万 元 ， 占 10.04% 。 社 会 保 障 和 就 业 支 出 153.99万元，占5.3%。节能环保支出25.65万元，占0.88%。 城乡社区支出45万元，占1.55%。农林水支出1202.4万元， 占41.42%。 （三）一般公共预算拨款支出决算具体情况 2018 年度财政拨款支出年初预算为 1286.82 万元，支出 决算为 2,903.05 万元，完成年初预算的 225%。支出决算大 于年初预算的主要原因是有些项目的经费由区级财政管理 没有纳入乡一级的年初预算，所以造成了决算数大于预算数。 其中一般公共服务支出 1184.55 万元，主要用于政府办公室 及相关机构事务与财政事务支出；文化体育传媒支出 291.46 万元，主要用于文化体育传媒支出；社会保障和就业支出 153.99 万元，主要用于死亡抚恤与自然灾害灾后重建补助支 出；节能环保支出 25.65 万元，主要用于水体污染防治与其 他污染防治支出；城乡社区支出 45 万元，主要用于征地和 拆迁补偿、土地开发、农村基础设施建设及农业土地开发资 金及对应专项债务收入安排支出等；农林水支出 1202.4 万 元，主要用于农村公益事业、水利工程运行信维护、防汛、 扶贫、农村综合改革及其他农林水支出。 按经济分类：工资福利支出1015.18万元，比上年增加 18.36%。商品和服务支出751.84万元，比上年增加0.38%。 对个人和家庭的补助21万元，比上年减少93.42%。其他资本 性 支 出 32.67 万 元 ， 上 年 无 其 他 资 本 性 支 出 。 项 目 支 出 1082.36万元，比上年减少12.49%。其中：商品和服务支出 1082.36万元，比上年增加0.57%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 益阳市笔架山乡人民政府2018年度一般公共预算财政拨 款基本支出1,820.69万元。其中: 人员经费1,036.18万元，主要包括：按国家规定支出的 基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机 关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、 退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补 贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家 庭的补助支出； 公用经费784.51万元，主要包括：办公费、印刷费、咨 询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会 议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业 务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通 费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购 置、专用设备购置、其他资本性支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明 (一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为38.45万元， 支出决算数为37.4万元,完成预算的97.27%，决算数小于预 算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行 节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算 有所节约。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如 下：公务用车运行维护费决算数为8万元，占21.39%。公务 用车保有量2辆,公务接待费决算数为29.4万元，占78.61%。 公务接待261批次1128人次。2018年“三公”经费决算比2017年 增加4.62万元，其中：公务用车购置及运行维护费比上年增 加5万元，公务用车运行维护费比上年增加5万元。 八、政府性基金预算收入支出决算情况 2018年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支 出。 九、预算绩效情况说明 2018年，笔架山乡在区委、区政府的坚强领导下，按照 “精准定位促提升，重点发力增质效”的工作思路，围绕筹 融资、城乡开发建设经营等工作重点，全力以赴，攻坚克难， 取得了较好的工作成效。回顾近一年的财政工作，我认为我 们基本做到了以下几方面： 以服务乡域经济发展为中心加强财源项目建设，着力于 收入持续稳定增长 新一轮财政体制下，税收任务主体不再是乡镇，但我乡 协税护税，税收协控联管工作并未松懈，积极配合协助国税， 地税部门办证定税，建立规范完整的税源台账，开展税收清 理工作，勤征细管。同时狠抓立项争资、招商引资工作，积 极盘活存量资产，广辟财源充分挖掘增收潜力，通过各种努 力，千方百计争取资金和项目落户笔架山，有效激活了乡域 经济，促进了税收增长，财政增收。 以规范监督管理为抓手加强理财能力建设，着力于支 出管理张弛有度 在村级财务管理上，村账乡代理工作有条不紊，结合 “三务”公开的要求，健全了相关管理制度，规范了操作程 序，切实增强了村级财务工作的透明度。 在机关财务管理上，坚持集体理财，制度管财，成立乡 财经工作领导小组，建立联审会签制度，一切按制度办事， 杜绝不合理支出；坚持保正常运转，保重点支出，保民生支 出，保乡村干部基本待遇稳步增长的工作原则，按月按季及 时落实，全力确保社会大局稳定。 以强化财政服务职能为重点，着力于优化财政支出结构 2018年，我乡财政工作形势有明显的好转，财政服务经 济、服务民生的职能持续强化，财政支出继续向广大人民群 众关心的民生问题和基层村级部门站所倾斜，较大幅度提高 了财政支出用于水利建设、公路建设养护、社会保障、教育 卫生事业、支持债务化解的比重，加大了对村级、部门的转 移支付力度，积极支持了基层正常运转、化债解困。 存在的主要问题 虽然工作取得了较好成绩，但也还存在一些困难和问题， 如部门预算偏紧，本单位经营性收入又极少，难以维持部门 的正常运转；事业单位的定性模糊不清，造成人、财、物方 面的管理体制不到位，权、责、利之间的关系不明确；由于 上级交办一些任务的突发性，无法预计和列入年初预算的项 目支出，需要在年度中间进行预算追加和调整。 有关建议 为了进一步提高本部门整体绩效水平，在预算编制和预 算执行过程中，我们提出如下建议 （一）加强组织领导。统一思想，加强领导，明确责任， 明确 由相关部门牵头，各部门参与的绩效评价管理联席会议 制度，为绩效评价工作开展创造好的条件。 （二）加强队伍建设。要抓好绩效评价管理部门的队伍 建设和业务指导，培育部门的绩效评价管理队伍，组建专家 队伍，并加强业务培训。 （三）建立长效机制。把绩效评价日常性工作，建立绩 效评价管理工作考核的长效机制。 十、其他重要事项情况说明 （一）机关（事业）运行经费支出情况 2018年益阳市笔架山乡人民政府机关（事业）运行经费 财政拨款决算784.51万元。比2017年增加35.49万元。主要 原因是物价上涨与项目减少，增加了基本支出。 （二）政府采购支出情情况 本年度政府采购无实际采购额。 （三）国有资产占有情况 本单位年末共有车辆2辆。年末无单价50万元以上通用 设备。年末无单价100万元以上通用设备。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 二、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本 年按有关规定继续使用的资金。 三、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安 排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以 后年度按有关规定继续使用的资金。 四、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 六、一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、 政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计 信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、 纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监 督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商? 七、文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、 体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常 运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。 八、社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和 就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定 的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离 退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的 经费。 九、节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包 括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发 展目标的支出。 十、城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出， 包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业 发展目标的支出。