2020年度益阳市赫山区农村经济经营服务站部门决算.docx

2020 年度赫山区农村经济经营服务站部门决算 目 录 第一部分 益阳市赫山区农村经济经营服务站概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2020 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 1 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算收入支出决算情况 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 十、关于机关运行经费支出说明 十一、一般性支出情况 十二、关于政府采购支出说明 十三、关于国有资产占用情况说明 十四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明 第四部分 名词解释 第五部分 附件 2 第一部分： 益阳市赫山区农村经济经营服务站概况 一、部门职责 益阳市赫山区农村经济经营服务站为区农业农村局所属正科 级公益一类事业单位。其主要职能： （一）贯彻执行党和国家农村经济经营管理的方针政策，研究 提出我区农村经济经营管理工作的建议并指导实施。 （二）落实农村土地制度改革任务。抓好农村土地承包管理经 常性工作，落实农村土地承包经营权登记制度。指导农村土地所有 权、承包权、经营权分置实施，做好农村土地经营权流转管理和服 务、农村土地承包纠纷调解仲裁。贯彻执行农村宅基地改革、管理 和使用相关法律法规及政策，指导农村宅基地分配、使用、流转、 纠纷仲裁管理和宅基地合理布局、用地标准、违法用地查处，落实 闲置宅基地和闲置农房利用相关政策,开展闲置宅基地和闲置农房 利用情况调查监测和指导利用。 （三）落实农村集体产权制度改革任务。指导开展农村集体产 权制度改革，抓好清产核资、成员身份确认、股份量化、股权管理。 加强农村集体资产监督管理，健全完善资产财务各项制度。指导农 村集体经济组织建设，组织和协调落实发展壮大集体经济的相关政 3 策。开展农村集体经济组织登记赋码，以及运行情况监测、统计和 调查工作。指导村级债权债务清理化解工作。 （四）协调推进乡村治理体系建设。监督指导乡村治理有关工 作的贯彻落实，组织开展乡村治理试点、示范和评价，推动健全党 组织领导下的自治、法治、德治相结合的乡村治理体系。开展涉农 价格和收费等农民负担监督检查，指导和监督村民“一事一议”筹 资筹劳。指导农村集体经济组织财务会计管理，组织开展审计监督， 监督各项强农惠农政策落实。开展农村经营管理情况统计和监测。 （五）指导健全新型农业经营体系。培育家庭农场、农民合作 社及联合社、龙头企业等新型农业经营主体，落实相关扶持政策， 组织开展示范创建及运行情况监测。指导发展多种形式的适度规模 经营，支持引导农业社会化服务体系建设，指导开展农业生产托管 服务，促进小农户与现代农业发展有机衔接。 （六）依法规范农村资源要素管理。落实土地管理法、农村土 地承包法、农村土地承包经营纠纷调解仲裁法、农民专业合作社法 等法律法规，开展普法宣传和相关法律知识培训。指导推进农村资 源要素的市场化配置，建立承包地等集体资源资产流转交易平台， 完善相关标准，规范交易流程，开展审核备案、合同鉴证等工作， 提供政策咨询、价值评估、信息发布等服务。 （七）负责农村经济收支、农民收入、农民合作社、家庭农场 4 与农村集体经济组织运行情况的监测、统计和调查工作。 （八）指导农村经营管理体系建设，负责农经工作人员、农民 合作社带头人及农村集体经济组织、农民合作社财会队伍培训工作。 （九）参与指导农村综合改革和有关农村社会事务工作。 （十）承办区委、区政府交办的其他工作。 二、机构设置 （一）内设机构设置 益阳市赫山区农村经济经营服务站单位内设股室包括：综合办 公室、农村财务审计监督股（加挂“赫山区村（社区）委托代理中 心”牌子）、惠农减负监督管理股、政策与改革股（加挂“益阳市 赫山区农村土地仲裁中心”牌子） 、农民合作经济建设指导股。 （二）决算单位构成 益阳市赫山区农村经济经营服务站只有本级，没有其他二级预 算单位，因此，纳入 2020 部门决算编制范围的只有益阳市赫山区 农村经济经营服务站本级。 第二部分： 益阳市赫山区农村经济经营服务站 2020 年度部门决算表（见附表） 5 第三部分： 益阳市赫山区农村经济经营服务站 2020 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2020 年度收入总计 1247.23 万元，其中年初结转和结余 620.87 万元，本年收入 626.36 万元；2020 年度支出总计 1247.23 万元， 其中结余分配（银行存款-支付局户）133.17 万元，年末结转和结 余（财政返还额度-财政直接支付）277.20 万元，本年支出 836.85 万元。 与 2019 年度收入相比，收入减少 1188.78 万元，下降 65.49%， 主要原因是: 2020 年度项目资金收入减少导致本年度收入的减少； 支出总计 1247.23 万元，较 2019 年支出减少 972.08 万元，下降 53.73%，主要原因是 2020 年度项目资金收入减少导致本年度支出 也相应减少。 二、收入决算情况说明 本年收入合计 626.36 万元，其中：一般公共预算财政拨款收 入 492.7 万元，占 78.66%；政府性基金预算财政拨款收入 5 万元， 占 0.8%；其他收入 128.66 万元，占 20.54%。 三、支出决算情况说明 6 本年支出合计 836.85 万元，其中：基本支出 418.77 万元， 占 50.04%；项目支出 418.09 万元，占 49.96%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款收入总计 1114.05 万元，本年财政拨款收 入 497.70 万元，年初财政拨款结转和结余 616.35 万元，较 2019 年减少 1286.23 万元，下降 53.59%，主要原因是 2020 年度项目资 金收入减少导致本年度收入的减少，支出总计 1114.05 万元，较 2019 年减少 1286.23 万元，下降 53.59%。主要原因是：2020 年度 项目资金收入的减少导致本年度支出也相应减少。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 831.85 万元，占本年支 出合计的 99.4%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出 减少 952.08 万元，减少 53.37%,主要原因是基本支出中减少了死 亡抚恤金的支出和农林水（类）支出。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 831.85 万元，主要用于 以下方面：社会保障和就业（类）支出 19.57 万元，占 2.35%；卫 生健康（类）支出 16.74 万元，占 2.01%；农林水（类）支出 781.49 万元，占 93.95%；住房保障（类）支出 14.05 万元，占 7 1.69%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 266.86 万元， 支出决算为 831.85 万元，完成年初预算的 311.72%。其中： 1.社会保障和就业支出年初预算为 19.57 万元，支出决算为 19.57 万元，完成年初预算的 100%。 2.卫生健康支出年初预算为 16.74 万元，支出决算为 16.74 万 元，完成年初预算的 100%。 3.农林水支出年初预算为 216.50 万元，支出决算为 781.49 万 元，完成年初预算的 360.97%。其中：行政运行（农业）年初预算 数 168.50 万元，项目支出年初预算 48 万元，行政运行（农业）决 算为 363.4 万元；项目支出决算为 418.09 万元（中央、省级农民 合作社项目 56 万元、家庭农场项目 64.74 万元、确权颁证项目 231.62 万元、产权制度改革项目 52.57 万元、宅基地项目 13.16 万元）。决算数大于预算数的主要原因是执行中按规定使用了以前 年度结转和结余资金。 4.住房保障支出年初预算为 14.05 万元，支出决算为 14.05 万 元，完成年初预算的 100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 413.77 万元。 8 其中:人员经费 333.94 万元，占基本支出的 80.71%，主要包 括基本工资 129.17 万元、津贴补贴 10.66 万元、奖金 28.05 万元、 伙食补助费 15.56 万元、绩效工资 9.66 万元、机关事业单位基本 养老保险缴费 30.21 万元、职业年金缴费 6.37 万元、职工基本医 疗保险缴费 26.77 万元、公务员医疗补助缴费 2.06 万元、其他社 会保障缴费 1.16 万元、住房公积金 31.99 万元、其他工资福利支 出 9.47 万元、离休费 0.90 万元、抚恤金 29.98 万元、生活补助 0.50 万元、奖励金 0.38 万元、其他对个人和家庭的补助 1.05 万 元。 公用经费 79.82 万元，占基本支出的 19.29%，主要包括办公 费 6.86 万元、印刷费 13.11 万元、水费 0.07 万元、电费 0.48 万 元、差旅费 1.25 万元、维修（护）费 1.45 万元、租赁费 2.34 万 元、会议费 4.35 万元、培训费 0.77 万元、公务接待费 2.36 万元、 劳务费 0.04 万元、工会经费 14.43 万元、福利费 1.75 万元、其他 交通费用 2.13 万元、其他商品和服务支出 26.99 万元、办公设备 购置 1.44 万元。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 （一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.7 万元，支出 决算为 2.7 万元,完成预算的 100%，其中： 9 无因公出国（境）费支出预算与决算； 无公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算； 公务接待费支出预算为 2.7 万元，支出决算为 2.7 万元,完成 预算的 100%, 决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 与上年相比减少 0.15 万元，减少 5.25%,减少主要原因是认真贯彻 落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经 费开支，全年支出比上年有所压减。 （二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算 0 万元， 公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元， 公务接待费支出决算 2.7 万元，占“三公”经费财政拨款支出决算 的 100% 。 其中：其他国内公务接待支出 2.7 万元。主要用于与有关单位 交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。益阳 市赫山区农村经济经营服务站 2020 年共接待国内公务接待批次 32 个、接待人次 224 人次（不包括陪同人员）。 八、政府性基金预算收入支出决算情况 2020 年政府性基金本年收入 5 万元,占本年收入合计的 0.8%。 本年支出 5 万元,占本年支出合计的 0.6%。基本支出 5 万元,主要 用于固定资产基础建设定向支出 5 万元。 10 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 2020 年本单位无国有资本预算财政拨款支出。 十、关于机关运行经费支出说明 益阳市赫山区农村经济经营服务站 2020 年机关运行经费支出 79.82 万元。超出年初预算数 58.08 万元。增加 267.16%，主要原 因是：使用以前年度结余资金支付及我站印刷费用等办公经费及其 他商品和服务支出（党建经费等）的增加。 十一、一般性支出情况 2020 年本部门开支会议费 4.35 万元，用于召开宅基地项目会 议，内容为对新增的宅基地项目进行上下对接与动员。开支培训费 0.77 万元，主要用于单位员工的外出培训费用。内容为农村土地 承包经营权确权颁证工作培训、农村宅基地管理与利用培训、农村 土地承包经营纠纷调解仲裁考评业务骨干培训等。 十二、关于政府采购支出说明 本年度无政府采购。 十三、关于国有资产占有情况说明 本单位年末无车辆。年末无单价 50 万元以上通用设备，年末 无单价 100 万元以上专用设备。 十四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明 （一）绩效管理工作开展情况 11 本单位严格按照年初申报的绩效目标，推进各项工作进展情况， 在执行过程中，做到专款专用的同时提高资金使用效益，部门整体 绩效执行情况良好，预算绩效自评结论为优秀。 （二）部门决算中项目绩效自评结果 2020 年本单位项目未达到规定金额，故未开展项目绩效自评 工作。 （三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果 2020 年本单位无重点项目支出。 第四部分： 名词解释 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性 基金预算资金。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入” 、 “事 业收入”、“经营收入” 、 “附属单位上缴收入”等以外的收入。 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规 定继续使用的资金。 结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职 12 工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴 回的基本建设竣工项目结余资金。 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观 条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的 支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业 发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理 机构统一管理的机关离退休人员的经费。 卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支 出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发 展目标的支出。 城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障 机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。 农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构 正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。 住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机 构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。 基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生 的人员支出和公用支出。 13 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展 目标所发生的支出。 “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出 国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公 务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人 员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工 资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工 作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工 资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文 职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工 资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。 津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区 津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业 单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。 奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。 14 伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。 绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。 机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基 本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此 科目反映。 职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。 由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。 职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险 费。 公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位 为职工缴纳的公务员医疗补助费。 其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、 工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为 军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财 政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房 公积金。 其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种 加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员， 公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工 15 作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用 于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确 认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。 印刷费：反映单位的印刷费支出。 水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。 电费：反映单位的电费支出。 差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、 伙食补贴费和市内交通费。 维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交 通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按 规定提取的修购基金。 租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备 等方面的费用。 会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租 金、交通费、文件印刷费、医药费等。 培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。 公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接 待）费用。 16 劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、 钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。 工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。 福利费：反映单位按规定提取的福利费。 其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交 通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等 的燃料费、维修费、保险费等。 其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。 如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、 其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 离休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的 离休费、护理费和其他补贴。 抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一 次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的 各项抚恤金。 生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费， 退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负 伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费， 由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支 17 出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯 人的伙食费、药费等。 奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖 励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。 办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定 资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修 购基金。 机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及 一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房 物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 第五部分：附件 2020 年度部门整体支出绩效评价报告 为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化部 门支出责任，提高财政资金使用效益，根据《益阳市赫山区人民政 府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（益赫政发〔2016〕12 号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发 18 〔2018〕34 号）、《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法> 的通知》（财预〔2020〕10 号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人 民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘政发 〔2019〕10 号）和财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预 〔2020〕10 号）等有关文件精神，结合我站的具体情况，认真组 织开展了 2020 年度部门预算绩效自评工作，现将我站 2020 年度部 门整体支出绩效评价情况报告如下： 一、单位基本情况 （一）职能职责 赫山区农村经济经营服务站为区农业农村局所属正科级公益 一类事业单位。其主要职能： 1.贯彻执行党和国家农村经济经营管理的方针政策，研究提出 我区农村经济经营管理工作的建议并指导实施。 2.落实农村土地制度改革任务。抓好农村土地承包管理经常性 工作，落实农村土地承包经营权登记制度。指导农村土地所有权、 承包权、经营权分置实施，做好农村土地经营权流转管理和服务、 农村土地承包纠纷调解仲裁。 3.落实农村集体产权制度改革任务。指导开展农村集体产权制 度改革，抓好清产核资、成员身份确认、股份量化、股权管理。 4.协调推进乡村治理体系建设。监督指导乡村治理有关工作的 19 贯彻落实，组织开展乡村治理试点、示范和评价，推动健全党组织 领导下的自治、法治、德治相结合的乡村治理体系。指导农村集体 经济组织财务会计管理，组织开展审计监督，监督各项强农惠农政 策落实。开展农村经营管理情况统计和监测。 5.指导健全新型农业经营体系。培育家庭农场、农民合作社及 联合社、龙头企业等新型农业经营主体，落实相关扶持政策，组织 开展示范创建及运行情况监测。 6.依法规范农村资源要素管理。落实土地管理法、农村土地承 包法、农村土地承包经营纠纷调解仲裁法、农民专业合作社法等法 律法规，开展普法宣传和相关法律知识培训。 7.负责农村经济收支、农民收入、农民合作社、家庭农场与农 村集体经济组织运行情况的监测、统计和调查工作。 8.指导农村经营管理体系建设，负责农经工作人员、农民合作 社带头人及农村集体经济组织、农民合作社财会队伍培训工作。 9.指导全区村级财务管理，开展村级财务规范化建设，组织全 区村级报账员开展业务培训，组织开展村级财务清理和公开，实施 城中村账务代理。 10.参与指导农村综合改革和有关农村社会事务工作。 11.承办区委、区政府交办的其他工作。 （二）机构设置 20 1.综合办公室 2.农村财务审计监督股（加挂“赫山区村（社区）委托代理中 心”牌子） 3.惠农减负监督管理股 4.政策与改革股（加挂“益阳市赫山区农村土地仲裁中心”牌 子） 5.农民合作经济建设指导股 二、一般公共预算支出情况 2020 年年初结转结余资金 620.86 万元，其中财政返还额度 616.35 万元、财政支付局户 4.51 万元； 2020 年收入 626.36 万元，其中一般拨款预算收入 497.70 万 元、事业收入 80.00 万元、其他收入 3.72 万元、审计事务所合并 收入 44.94 万元； 2020 年支出 836.85 万元，其中基本支出 418.76 万元，项目 支出 418.09 万元； 2020 年年末结转结余资金 410.37 万元，其中财政返还额度 277.20 万元（行政运行 65.00 万元、确权颁证 169.73 万元、产权 制度改革 42.47 万元） ，财政支付局户 133.17 万元。 （一）基本支出情况 本年基本支出 418.76 万元。其中： 21 1.工资福利支出 301.13 万元。主要包括：按照国家规定支出 的基本工资 129.17 万元、津贴补贴 10.66 万元、奖金 28.05 万元、 伙食补助费 15.56 万元、绩效工资 9.66 万元、机关事业单位基本 养老保险 30.21 万元、职业年金 6.37 万元、职工基本医疗保险缴 费 26.77 万元、公务员医疗补助 2.06 万元、其他社会保障 1.16 万 元、住房公积金 31.99 万元、其他工资福利 9.47 万元。 2.商品和服务支出 78.38 万元。主要包括：办公费 6.86 万元、 印刷费 13.11 万元、水费 0.07 万元、电费 0.47 万元、差旅费 1.25 万元、维修费 1.45 万元、租赁费 2.34 万元、会议费 4.35 万元、 培训费 0.77 万元、公务接待费 2.36 万元、劳务费 0.04 万元、工 会经费 14.43 元、福利费 1.75 万元、其他交通费用 2.13 万元、其 他商品和服务支出 27.00 万元。 3.对个人和家庭的补助 32.81 万元。其中：退休费 0.9 万元、 抚恤金 29.98 万元、生活补助 0.5 万元、奖励金 0.38 万元、其他 对个人和家庭的补助 1.05 万元。 4.资本性支出 6.44 万元。其中办公设备购置 1.44 万元、基础 建设支出 5 万元（政府性基金预算收入对应的支出）。 （二）项目支出情况 本年项目支出 418.09 万元（为往年项目资金尾款支付） 。其中： 1.确权颁证项目支出 231.62 万元， 其中支付工作经费 12 万元、 22 其他商品服务支出 1.73 万元、委托业务费（以前年土地测量费尾 款）188.73 万元、专用材料费（宣传制作）18 万元、印刷费 11.16 万元。 2.家庭农场项目支出 64.74 万元，其中个人农业生产补贴费 63 万元、印刷费 1.46 万元、其他商品和服务支出 0.28 万元。 3.产权制度改革项目支出 52.57 万元，其中支付工作经费 2 万 元、其他商品和服务支出 15.91 万元、委托业务费 26.12 万元、专 用材料费 5.66 万元、印刷费 2.88 万元。 4.农村宅基地项目支出 13.16 万元，其中其他商品和服务支出 2.65 万元、委托业务费 0.56 万元、印刷费 9.6 万元、公务接待费 0.35 万元。 5.中央、省级农民合作社项目支出 56 万元，其中合作社农业 生产补贴 56 万元。 三、政府性基金预算支出情况 2020 年本单位政府性基金预算收入为基础设施建设资金 5 万 元，已用于固定资产基础建设定向支出 5 万元。 四、国有资本经营预算支出情况 2020 年本单位无国有资本经营预算支出。 五、社会保险基金预算支出情况 2020 年本单位无社会保险基金预算支出。 23 六、部门整体支出绩效情况 从整体情况来看，我站严格按照年初预算进行部门整体支出， 在支出过程中，能严格遵守各项规章制度、强化财务管理，且建立 健全了岗位职责及财务管理。根据中央八项规定，对“三公经费” 等进行了完善，单位领导干部加强对财政预算资金的管理，机关干 部、职工都严格遵守财经纪律，严格按照财务管理制度照章办理， 没有发生违反财经纪律，违反财务管理制度的情况。 1.预决算公开：按照上级要求，我站在规定时间和方式， 对 2020 年度部门预算政府网站上进行了公开；2020 年度部门决算工作已 完成，决算信息公开工作等区政府、区财政统一安排。 2.“三公经费”控制：2020 年“三公”经费财政拨款预算数 6 万元，实际完成 2.70 万元，完成预算的 45%，其中，公务接待费 2.70 万元。未完成预算数的主要原因是：是认真贯彻落实中央“八 项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年 实际支出比预算有所节约。 2020 年本单位均无因公出国出（境） 费开支、公务用车购置及运行维护费开支。 3.当年取得的主要事业成效： （1）农村宅基地管理与改革稳健推进。一是及时组建了领导 机构。二是积极开展了动员培训，7 月 6 日召开了全区农村宅基地 管理与改革工作动员暨业务培训会，区农村宅基地管理与改革工作 24 领导小组成员单位主要负责人，乡（镇）长、街道办事处主任、园 区管委会主任及分管领导、专干共计 120 人参加了动员培训。三是 适时组织协调推进，区级分管领导 3 次主持召开全区农村宅基地管 理与改革推进会议，调度推进全区农村宅基地管理与改革工作。 （2）农村集体产权制度改革资料分类归档。其中，2018 年度 归档文件 151 宗，2019 年度归档文件 507 宗，2020 年归档文件 21 宗，保管期限均为 30 年。 （3）村（社区）组织成员任期审计全面实施。我区于 8 月至 9 月对全区各村（社区）自 2017 年 1 月至 2020 年 7 月底止，村支 “两委”任期内的财务收支及管理情况进行了审计并出具了审计报 告，为党政领导考察考核村级班子成员任期情况提供了依据。 （4）农村土地仲裁体系建设不断完善。仲裁机制的建立，有 效地推进了全区确权颁证、土地承包流转，全区农村土地经营权证 书入户率达 95%以上，新增农村土地流转面积 12000 亩。纠纷调解 仲裁工作，化解了全区农村土地承包纠纷，维护了农民的土地承包 权益，确保了农村社会稳定，促进了农村经济的发展。 （5）农民维权减负监管机制持续发力。进一步强化全区各收 费项目的公示与公开，全区共发放农民负担监督卡 17.4 万份，充 分保障了农民对涉农收费的知情权、监督权。 （6）新型经营主体蓬勃发展。2020 年，我区注册的农民合作 25 社 1382 家，比上年增加 112 家，增长 8.8%；在册的家庭农场 1021 家，比上年增加 141 家，增长 16%。 七、存在的问题及原因分析 对绩效评价工作“谁使用、谁评价”的原则执行不够到位，项 目成本管理目标设置还不够具体，对项目资金使用成本的控制有待 进一步加强。 八、下一步改进措施 预算资金使用计划性有待加强，完善用款计划管理，更科学合 理的编制资金使用计划，进一步细化收支明细，按项目、按时间、 按进度支出，提高资金的使用效益。 九、其他需要说明的情况 无。 26 2020 年度部门整体支出绩效自评指标计分表 赫山区农村经济经营服务站 一级 指标 二级 指标 三级 指标 绩效目标 合理性（2 分） 自评 分 2 目标 设定（5 分） 绩效指标 明确性（3 分） 3 投 20 入 （ 在职人员 控制率（5 分） 5 分 ） “三公经 费” 预算 变动率（5 配置 分） （15 分） 重点支出 安排率（5 分） 5 5 指标解释 指标说明 评价要点： 部门所设立的整体绩效目标依 ①是否符合国家法律法规、国民经济 据是否充分， 是否符合客观实际， 和社会发展总体规划； 用以反映和考核部门整体绩效 ②是否符合部门“三定”方案确定的 目标与部门履职、年度工作任务 职责； 的相符性情况。 ③是否符合部门制定的中长期实施规 划。 评价要点： ①是否将部门整体的绩效目标细化分 部门依据整体绩效目标所设定 解为具体的工作任务； 的绩效指标是否清晰、细化、可 ②是否通过清晰、可衡量的指标值予 衡量，用以反映和考核部门整体 以体现。 ③是否与部门年度的任 绩效目标的明细化情况。 务数或计划数相对应； ④是否与本年度部门预算资金相匹配。 在职人员控制率=（在职人员数/编制 数）×100%。 部门本年度实际在职人员数与 在职人员数：部门实际在职人数，以 编制数的比率，用以反映和考核 财政部确定的部门决算编制口径为准。 部门对人员成本的控制程度。 编制数：机构编制部门核定批复的部 门的人员编制数。 “三公经费”变动率=[（本年度“三 部门本年度“三公经费”预算 公经费”总额-上年度“三公经费”总 数与上年度“三公经费”预算数 额）/上年度“三公经费”总额]× 的变动比率，用以反映和考核部 100%。 门对控制重点行政成本的努力 “三公经费”：年度预算安排的因公 程度。 出国（境）费、公务车辆购置及运行 费和公务招待费。 部门本年度预算安排的重点预 算支出与部门预算总支出的比 率，用以反映和考核部门对履行 主要职责或完成重点任务的保 障程度。 27 重点支出安排率=（重点预算支出/预 算总支出）×100%。 重点预算支出：部门年度预算安排的， 与本部门履职和发展密切相关、具有 明显社会和经济影响、党委政府关心 或社会比较关注的预算支出支出总额。 预算总支出：部门年度预算安排的预 算支出支出总额。 一级 指标 二级 指标 三级 指标 预算 执行率（4 分） 预算 调整率（2 分） 过 30 程 （ 分 ） 支付 进度率（2 分） 自评 分 4 2 2 预算 执行 （20 分） 结转 结余率（2 分） 2 结转结余 变动率（2 分） 公用经费 控制率（2 分） “三公经 费”控制率 （2 分） 政府采购 执行率（4 分） 2 2 2 4 指标解释 指标说明 部门本年度预算完成数与预算 数的比率，用以反映和考核部门 预算完成程度。 预算执行率=（预算执行数/预算数） × 100%。 预算执行数：部门本年度实际完成的 预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门 预算数。 部门本年度预算调整数与预算 数的比率，用以反映和考核部门 预算的调整程度。 预算调整率=（预算调整数/预算数） × 100%。 预算调整数：部门在本年度内涉及预 算的追加、追减或结构调整的资金总 和（因落实国家政策、发生不可抗力、 上级部门或本级党委政府临时交办而 产生的调整除外） 。 部门实际支付进度与既定支付 进度的比率，用以反映和考核部 门预算执行的及时性和均衡性 程度。 支付进度率=（实际支付进度/既定支 付进度）×100%。 实际支付进度：部门在某一时点的支 出预算执行总数与年度支出预算数的 比率。 既定支付进度：由部门在申报部门整 体绩效目标时，参照序时支付进度、 前三年支付进度、本级部门平均支付 进度水平等确定的，在某一时点应达 到的支付进度（比率）。 部门本年度结转结余总额与支 结转结余率=结转结余总额/支出预算 出预算数的比率，用以反映和考 数×100%。 核部门对本年度结转结余资金 结转结余总额：部门本年度的结转资 的实际控制程度。 金与结余资金之和（以决算数为准）。 部门本年度结转结余资金总额与 结转结余变动率=[（本年度累计结转 上年度结转结余资金总额的变动 结余资金总额-上年度累计结转结余 比率，用以反映和考核部门对控制 资金总额）/上年度累计结转结余资金 结转结余资金的努力程度。 总额]×100%。 部门本年度实际支出的公用经费 公用经费控制率=（实际支出公用经 总额与预算安排的公用经费总额 费总额/预算安排公用经费总额）× 的比率，用以反映和考核部门对机 100%。 构运转成本的实际控制程度。 部门本年度“三公经费”实际 “三公经费”控制率=（“三公经费” 支出数与预算安排数的比率，用 实际支出数/“三公经费”预算安排数） 以反映和考核部门对 “三公经费” ×100%。 的实际控制程度。 部门本年度实际政府采购金额 与年初政府采购预算的比率，用 以反映和考核部门政府采购预 算执行情况。 28 政府采购执行率=（实际政府采购金 额/政府采购预算数）×100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发 展计划和行政任务编制的、并经过规 定程序批准的年度政府采购计划。 一级 指标 二级 指标 三级 指标 管理制度 健全性（2 分） 资金使用 合规性（1 预算 分） 管理（5 分） ） 过 程（30 分） 预决算信 息公开性 （1 分） 基础信息 完善性（1 分） 自评 分 指标解释 1 部门为加强预算管理、规范财 务行为而制定的管理制度是否 健全完整，用以反映和考核部门 预算管理制度对完成主要职责 或促进事业发展的保障情况。 1 1 1 管理制度 健全性（2 分） 2 资产 资产管理 管理（5 安全性（2 分） 分） 2 固定资产 利用率（1 分） 1 指标说明 评价要点： ①是否已制定或具有预算资金管理办 法、内部财务管理制度、会计核算制 度等管理制度； ②相关管理制度是否合法、合规、完 整； ③相关管理制度是否得到有效执行。 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理 制度规定以及有关预算支出管理办法 的规定； 部门使用预算资金是否符合相 ②资金的拨付是否有完整的审批程序 关的预算财务管理制度的规定， 和手续； 用以反映和考核部门预算资金 ③预算支出的重大开支是否经过评估 的规范运行情况。 论证； ④是否符合部门预算批复的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列 支出等情况。 评价要点： 部门是否按照政府信息公开有 ①是否按规定内容公开预决算信息； 关规定公开相关预决算信息，用 ②是否按规定时限公开预决算信息。 以反映和考核部门预决算管理 预决算信息是指与部门预算、执行、 的公开透明情况。 决算、监督、绩效等管理相关的信息。 评价要点： ①基础数据信息和会计信息资料是否真 部门基础信息是否完善，用以 实； 反映和考核基础信息对预算管 ②基础数据信息和会计信息资料是否完 理工作的支撑情况。 整； ③基础数据信息和会计信息资料是否准确。 部门为加强资产管理、规范资产 评价要点： 管理行为而制定的管理制度是否 ①是否已制定或具有资产管理制度； 健全完整，用以反映和考核部门资 ②相关资金管理制度是否合法、合规、完 产管理制度对完成主要职责或促 整； 进社会发展的保障情况。 ③相关资产管理制度是否得到有效执行。 评价要点： ①资产保存是否完整； 部门的资产是否保存完整、使 ②资产配置是否合理； 用合规、配置合理、处置规范、 ③资产处置是否规范； 收入及时足额上缴，用以反映和 ④资产账务管理是否合规，是否帐实 考核部门资产安全运行情况。 相符； ⑤资产是否有偿使用及处置收入及时 足额上缴。 部门实际在用固定资产总额与 所有固定资产总额的比率，用以 固定资产利用率=（实际在用固定资 反映和考核部门固定资产使用 产总额/所有固定资产总额）×100%。 效率程度。 29 一级 指标 二级 指标 三级 指标 自评 分 指标解释 指标说明 8 部门履行职责而实际完成工作 数与计划工作数的比率，用以反 映和考核部门履职工作任务目 标的实现程度。 实际完成率=（实际完成工作数/计划 工作数）×100%。 实际完成工作数：一定时期（年度或 规划期）内部门实际完成工作任务的 数量。 计划工作数：部门整体绩效目标确定 的一定时期（年度或规划期）内预计 完成工作任务的数量。 4 部门在规定时限内及时完成的 实际工作数与计划工作数的比 率,用以反映和考核部门履职时 效目标的实现程度。 完成及时率=（及时完成实际工作数/ 计划工作数）×100%。 及时完成实际工作数：部门按照整体 绩效目标确定的时限实际完成的工作 任务数量。 8 达到质量标准（绩效标准值） 的实际工作数与计划工作数的 比率,用以反映和考核部门履职 质量目标的实现程度。 质量达标率=（质量达标实际工作数/ 计划工作数）×100%。 质量达标实际工作数：一定时期（年 度或规划期）内部门实际完成工作数 中达到部门绩效目标要求（绩效标准 值）的工作任务数量。 重点工作 办结率（10 分） 10 部门年度重点工作实际完成数 与交办或下达数的比率，用以反 映部门对重点工作的办理落实 程度。 重点工作办结率=（重点工作实际完 成数/交办或下达数）×100%。 重点工作是指党委、政府、人大、相 关部门交办或下达的工作任务。 经济效益 （5 分） 4.5 部门履行职责对经济发展所带 来的直接或间接影响。 社会效益 （5 分） 4.5 部门履行职责对社会发展所带 来的直接或间接影响。 5 部门履行职责对生态环境所带 来的直接或间接影响。 5 社会公众或部门的服务对象对 部门履职效果的满意程度。 实际 完成率（8 分） 产 30 完成 及时率（4 职责 出 分） 履行 （ （30 分） 分 ） 质量 达标率（8 分） 效 20 果 （ 分 ） 总分 履职 效益 生态效益 （20 分）（5 分） 社会公众 或服务对 象满意度 （5 分） 99 30 此三项指标为设置部门整体支出绩效 评价指标时必须考虑的共性要素，可 根据部门实际并结合部门整体支出绩 效目标设立情况有选择的进行设置， 并将其细化为相应的个性化指标。 社会公众或服务对象是指部门履行职 责而影响到的部门、群体或个人。一 般采取社会调查的方式。