益阳市第十四中学2021年部门预算绩效自评报告.doc

益阳市第十四中学2021年整体支出绩效评价报 告 为进一步规范学校资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支 出责任，提高资金使用效益，按照相关文件要求，本校对2021年 度部门预算整体支出情况进行了自我评价，情况报告如下: 一、部门职责 （一）教学部门负责日常教学工作，教学人员岗位按排，高一 新生招生工作，学籍管理，学生综全素质评价。 （二）德育部门负责学生日常行为规范，学生德育教育，学校 准军事化管理，学校活动布置与安排。 （三）办公室负责上传下达，教师培训工作，教师年度考核， 意识形态工作及党建工作，教师岗位晋级，相关教师的数据填报。 （四）后勤部门负责后勤保障，校舍管理与维护，财务工作的 申报，财产管理，基建维修，报帐及财务资料的管理。 （五）工会负责老龄工作，教职工的权益维护，维稳与关工委 工作。 二、机构设置及决算单位构成 （一）内设机构设置 益阳市第十四中学内设机构包括：本部门共有编制人数96 人，实有人数99人。 （二）决算单位构成 益阳市第十四中学2021年部门决算汇总公开单位构成包括 ：益阳市第十四中学本级。 三、收入决算情况说明 2021年度收入合计2,169.42万元，其中：财政拨款收入1,496. 48万元，占68.98%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入672.94 万元，占31.02%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元 ，占0%；其他收入0万元，占0%。 四、支出决算情况说明 2021年度支出合计2,469.42万元，其中：基本支出2,274.01万 元，占92.09%；项目支出195.41万元，占7.91%；上缴上级支出0万 元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占 0%。 五、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021年度财政拨款收、支总计1,796.48万元。与上一年度相比 ，财政拨款收、支总计各减少415.14万元，下降18.77%。主要是因 为财政拨款收入减少了，2021年基建项目减少了。 六、关于2021年度预算绩效情况说明 （1）绩效管理评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算 项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1个， 共涉及资金195.41万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本 部门2021年度无政府性基金预算项目支出。本部门2021年度无国有 资本经营预算项目支出。 组织对益阳市第十四中学校园建设等1个项目开展了部门评价 ，涉及一般公共预算支出195.41万元，政府性基金预算支出0万元 ，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本部门加强监 管，做到监管机制环环相扣，不出现断层、漏洞；进一步完善财务 制度，规范财经纪律；财务工作人员的业务能力要与时俱进，通过 各种渠道和方式加强学习。 组织对益阳市第十四中学等1个单位开展整体支出绩效评价， 涉及一般公共预算支出1496.48万元，政府性基金预算支出0万元。 从评价情况来看，本部门本年严格按照厉行节约的要求，精打细算 ，规范日常事务管理工作，提高服务质量，降低运行成本，合理配 置，提高保障能力。本部门本年工作经费安排严格按照年初预算来 执行，有效防止了超预算；认真学习财经法规，严格执行财经纪律 ，防止了违法违纪行为的发生。 （2）部门整体支出绩效情况：自评优良