2019年度部门整体支出绩效评价报告(排版公开）.doc

新宁县应急管理局 2019 年度整体支出绩效自评报告 根据《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》(湘政发[2012]33 号)、 《新宁县财政局关于开展 2019 年部门整体支出绩效自评工作的通知》等文 件精神，现对我单位 2019 年度整体支出绩效自评报告如下： 一、部门概况 （一）单位基本情况 本单位成立于 2019 年 3 月，属于行政机关单位，法定代表人高云胜，执行 行政单位会计制度。截止到 2019 年 12 月 31 日，我局在编人员 17 人，行政编 15 人，工勤编 1 人；二级机构新宁县安全生产执法大队在编人员 15 人，事业编 15 人。 （二）部门整体支出规模 2019 年决算支出 704.40 万元（其中一般公共服务支出 1.78 万元，社会 保障和就业支出 35.27 万元,卫生健康支出 15.94 万元，农林水支出 8.13 万元， 自然资源海洋气象等支出 9.94 万元，住房保障支出 19.52 万元，灾害防治及应 急管理支出 570.22 万元，其他支出 43.6 万元）。 二、部门整体支出管理及使用情况 （一）预算执行情况 2019 年年初收入预算 641.58 万元，为一般公共预算财政拨款。后调整预 算为 704.40 万元，其中一般公共预算财政拨款为 661.90 万元。 支出预算 641.58 万元，后调整支出预算 704.40 万元，其中：基本支出 453.32 万元(人员经费支出 371.19 万元，日常公用经费 82.13 万元)；项目支出 208.58 万元，为行政事业类项目支出。年末结转和结余 0 元。 （二）基本支出 我局 2019 年度基本支出 453.32 万元元，其中：工资福利支出 294.31 万 元，占 64.92%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、 机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励 金、住房公积金以及其他对个人和家庭的补助支出；商品和服务支出 80.85 万元， 占 17.84%，主要包括：办公费、印刷费、电费、工会经费、公务用车运行维护 费、其他交通费用、其他商品和服务支出；对个人家庭补助支出 76.88 万元， 占 16.96%，主要包括：抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭补助；资本性支出 1.29 万元，占 0.28%，主要包括:办公设备购置。2019 年度“三公”经费支出仅 9.7 万元，无因公出国（境）费用和公务用车购置与运行费用支出情况。 （三）项目支出情况 2019 年年末决算数 251.08 万元。其中商品和服务支出 156.19 万元，占 62.21%，主要包括公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交 通费用、其他商品和服务支出；对个人和家庭补助 26.25 万元，占 10.45%，主 要包括其他对个人和家庭布置；资本性支出 26.74 万元，占 10.65%，主要包括： 办公设备购置、基础设施建设；其他支出 42.5 万元，占 16.69%。 （四）专项资金管理分析 2019 年我局对于每个项目都制定了实施方案，并成立了项目领导小组，对 项目建设进行管理。专项资金严格按照规定使用，并实行财政集中支付核算。田 家尾矿库闭库坝外坡治理及坎肩排水沟项目建设资金由财政局统一管理，统一记 账。支付时，财政局严格把关。有效的保证了项目资金按规定用途使用。 三、部门专项组织实施情况 （一）专项组织情况分析 2019 年我局主要的建设项目是田家尾矿库闭库坝外坡治理及坎肩排水沟项 目。项目的建设严格按照有关规定办理，履行了相关的建设审批程序，按规定进 行了财政评审及招投标。 （二）专项管理情况分析 为使项目建设按时、按质、按量完成，我局制定了项目建设管理制度，成 立了项目建设领导小组， 聘请了具有资质的中介机构做为该项目的质量监督机构。 同时主抓项目建设的人员经常深入项目建设地，实地检查监督，发现问题及时处 理。 四、资产管理情况 为保证国有资产安全完整，我局依据资产管理部门的有关规定制定了资产 购置、使用管理办法。明确了资产购置、使用及处置应遵循的程序。严格执行国 家资产管理部门发布的资产的管理制度。资产账务管理合规、账实账卡、账账、 账表相符。 五、绩效评价工作情况 进行绩效评价，促进财政有限的资金在对应急管理发展过程中充分发挥作 用，不断推动应急管理事业的发展。我局对各项工作以及资金利用都进行了认真 的绩效评价。 六、综合评价情况及评价结论 我局认真按照部门整体支出绩效评价指标进行综合评价，具体情况如下： 严格按照上级关于“三公经费”规定办法执行，同时我局专门制定了公务接待制 度，我局 2019 年“三公经费”仅为 9.7 万元，“三公经费”也只有公务接待费， 无出国出境费用和公务用车购置费。“三公经费”和“公务招待费”变动率均小 于零，因为 2018 年三公经费为 9.47 万元。“三公经费”控制率小于 100%。“商 品和服务支出”2019 年 212.50 万元，2018 年 281.05 万元，变动率小于零。 财务管理和内部控制制度健全，财务支出坚持一支笔审批制，限开支分层 报告制，统一采购制，差旅费实核报销制，租车审批制、财务会审制、财务公开 制。所有资金支出符合国家财经法规和财务管理制度及上级财政管理制度的规定。 支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出、随意 借用、大额现金支付等情况。重大财务事项经局务会集体研究决策。专项资金做 到专款专用，原始凭证取得真实有效，无超范围、超预算开支。对干部的津补贴 和奖金发放都是通过县人社局审批之后才予以发放。 近几年我局严格按照财务工作要求，按时按规定内容公开每年的预算、决 算和绩效自评报告，所有预决算报表一并在政府网站上公开。 认真开展绩效管理，已对 2018 年度专项资金进行了绩效自评，开展了 2018 年度部门整体支出绩效自评，并在规定的时间内在政府网站上予以公开。服务对 象对我局的工作满意度也很高，我局发放 16 份调查问卷，收回 16 份，满意度达 90%。 综合以上评价情况，我局 2019 年的综合绩效评价结果为优秀。 七、部门整体支出主要绩效 2019 年整体支出绩效目标成绩显著，重点做了以下五项重点工作： 重点工作一：不断深化安全生产专项整治。年初以来我局紧紧围绕“两 节”、“两会”、“春运”、“七一”庆祝建党和建国七十周年大庆等重要时间 节点，结合安全生产“春雷 2019”、 “强执法防事故”、“大排查大管控大 整治”、“防风险保平安迎大庆”等安全隐患专项整治行动，自觉扛起化解重大 安全风险的政治责任，紧紧抓住重点行业领域深化隐患排查治理，深入开展安全 生产大宣传大排查大整治活动，切实加强非煤矿山、道路交通、水库、烟花爆竹、 危险化学品、民爆器材、建筑施工、特种设备、电力、燃气以及人员密集场所等 重点行业领域的安全监管，大力开展“打非治违”。县安委办对全县整治工作情 况进行及时调度、跟踪督办，及时掌握安全生产专项整治行动开展情况; 截止 12 月上旬，共排查出重大安全隐患 31 起，已交办 31 起，整治到位 30 起，1 起申 请延期销号，整治一般隐患 326 起，停产整顿 78 家生产经营单位，失信惩戒企 业 5 家。 重点工作二：强化安全生产责任追究。2019 年，我们对新宁县回龙寺镇 “6.19”水上交通事故中负有直接责任和安全监管责任的新宁县宏达建材有限公 司、新宁县河道管理站、回龙镇人民政府、回龙寺镇长冲村等相关单位和 16 名 责任人进行了严格的责任追究，安委会领导对落实安全生产责任不实、监管不力 的安委会成员单位和乡镇进行告诫约谈 3 次。 重点工作三：加强安全生产和应急救援普法宣传。为了宣传贯彻安全生产法 律法规和应急管理知识，县应急局在全县主要公路沿线树立大型广告牌 14 块， 宣传牌 126 块，其他宣传标语 312 条，大力营造安全生产工作的良好氛围。县电 视台制作专题片进行播放，在《崀山报》制作了专刊，“村村响”广播每天向村 民播放安全知识，中国移动、中国电信、联通公司每月向用户发送一条安全知识 信息。6 月 5 日，举行了 2019 年全国第 18 个“安全生产月”和“安全生产崀山 行”活动启动仪式；6 月 30 日，举行了全县 16 个乡镇和部分县安委会成员单位 参加的新宁县安全生产知识抢答赛，广泛开展安全生产政策、法规和应急管理知 识宣传。活动期间还组织了其他形式多样、各具特色的活动，深入机关、社区、 学校、企业、厂矿、院落、家庭，开展全方位、全覆盖、全过程的安全知识宣讲。 中国应急网、邵阳电视台进行了跟踪宣传报道。 重点工作四：全力打好脱贫攻坚战。我局扎实开展金石镇中长村、飞虎村、 刘家井社区、春风社区的精准扶贫工作。今年以来，局党组书记、局长高云胜多 次召开全局扶贫工作推进会议，围绕扶贫工作“两不愁三保障”、“三率一度” 和扶贫领域信访工作，了解扶贫工作进展情况，解决扶贫工作中存在的困难和问 题，督促帮扶工作队员做好强弱项补短板工作，切实开展“五同五落实”，确保 扶贫责任落实、工作落实、政策落实，确保扶贫联点村、社区贫困退出工作顺利 完成。 重 点 工 作 五 ： 全 面 开 展 社 会 治 安 综 合 治 理 和 信 访 维 稳 工 作 。 贯彻落 实县委政法委综治工作精神，积极开展禁毒和“扫黑除恶”工作；召开干部家属 座谈会；在全局干部和家属中弘扬爱家乡、爱新宁的主人翁意识；在崀山镇联合 村和金石镇飞虎村进村入户开展“三联三送”活动，倾听群众心声，了解群众困 难，化解群众矛盾；认真接待、妥善处置扶贫领域、企业改制、监管企业等方面 来信来访事项，积极办理县信访部门转来的信访事件，积极配合相关部门对中央 巡视组反馈问题的调查处理。在今年的全国、全省“两会”期间，我局有针对性 地制定稳控方案，周密部署，所有干部职工放弃节假、双休，坚持在维稳一线。 八、存在的问题 单位预算编制准确性完整性不够，预算的编制没有根据单位财务状况、上 年收支、单位特点和业务进行核定，没有细化到具体项目，预算支出达不到核定 的要求。 九、改进措施和有关建议 细化预算编制工作。进一步加强局机关预算管理意识，严格按照预算编制 的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本 着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。编制范围（包括政府采购预 算）尽可能的全面，不漏项。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和 可控性。