沅江市畜牧水产事务中心部门预算公开说明(1).docx

附件 1： 2021 年畜牧水产事务中心部门预算 目 录 一、 沅江市畜牧水产事务中心 2021 年部门预算编制说明 二、 沅江市畜牧水产事务中心 2021 年部门预算公开表 1、 部门收支总表， 2、 部门收入总表， 3、 部门支出总体情况表， 4、 部门支出总表（按部门预算经济分类）， 5、 部门支出总表（按政府预算经济分类）， 6、 基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经 济分类）， 7、 基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经 济分类）， 8、 基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算 经济分类）， 9、 基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算 经济分类）， 10、 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门 预算经济分类） ， 11、 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府 预算经济分类） ， 12、 财政拨款收支总体情况表， 13、 一般公共预算支出情况表， 14、 一般公共预算支出情况表， 15、 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出 （按部门预算经济分类）， 16、 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出 （按政府预算经济分类）， 17、 一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支 出（按部门预算经济分类）， 18、 一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支 出（按政府预算经济分类）， 19、 一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭 的补助（按部门预算经济分类） ， 20、 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府 预算经济分类） ， 21、 政府性基金拨款预算支出情况表（按部门预算经济 分类）， 22、 政府性基金拨款预算支出情况表（按政府预算经济 分类）， 23、 纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按 部门预算经济分类） ， 24、 纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按 政府预算经济分类） ， 25、 经费拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类） ， 26、 经费拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类） ， 27、 专项资金预算汇总表， 28、 一般公共预算“三公”经费预算表。 29、 单位项目支出预算绩效目标申报表 30、 部门整体支出预算绩效目标申报表 注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支 情况。 附件下载： 2021 年沅江市畜牧水产事务中心预算公开表（30 张） 第一部分 2021 年部门预算说明 一、部门基本概况 （一）职能职责。 沅江市畜牧水产事务中心为沅江市农业农村局所 属正科级公益一类事业单位，加挂沅江市动物疫病预防 控制中心牌子。市畜牧水产事务中心主要职责是： （一）贯彻执行党和国家以及省、市有关养殖业工作的 方针、政策和法律法规。 （二）负责全市养殖业生产的指导服务，承担养殖业生 产技能培训。协助拟定畜牧业、渔业发展计划和养殖业重大 项目的筛选、立项申报。 （三）协助拟定畜牧业、渔业发展计划和养殖业重大项 目的筛选、立项申报。 （四）负责全市畜牧业、渔业生产的服务工作，搞好全 市畜牧水产养殖科学技术推广、新品种引进、品种改良、疫 病防控防治、动物血防等工作。 （五）搞好调查研究和规划，及时掌握畜牧水产生产动 态，为市委、市政度决策提供可靠依据。 （六）完成市委、市政府和市农业农村局交办的其他任 务。 （二）机构设置。 内设机构设置。我中心设主任 1 名，副主任 2 名，正股 级职数 4 名。内设办公室、财计股、人事股、科技推广股。 所属事业单位市畜牧工作站改为市畜牧技术推广站，股级公 益一类事业单位。市水产工作站改为市水产技术推广站，股 级公益一类事业单位。市五湖渔业管理站更名为市城区内湖 管理服务站。市鱼类良种繁育场改为市水产科学研究所，加 挂市鱼类良种繁育场牌子，股级公益一类事业单位。市动物 卫生监督所改为市动物疫病预防控制站，股级公益一类事业 单位。设立市病死畜禽无害化收集站，股级公益一类事业单 位。将市渔政管理服务站、市兽药饲料管理站、市畜禽屠宰 管理办公室承担的职责划入市农业农村事务中心，不再保留 上述三个机构；将市畜禽水产品质量安全检验检测站与市农 业农村事务中心的相关检测机构整合，不再保留市畜禽水产 品质量安全检验检测站；原各镇场（街道）动物防疫站相关 职责及事业编制划入各镇（街道），不再保留各镇场（街道） 动物防疫站。 二、部门预算单位构成 根据编委核定，我单位内设股室 4 个，所属事业单位 6 个， 全部纳入 2021 年部门预算编制范围。 三、部门预算人员构成 截止 2020 年 12 月（预算编制时间），我中心纳入部门预 算编制 185 人。其中：实有在职人员 81 人，离退休人员 92 人，遗属 12 人。 四、2021 年收支预算 2021 年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇 总情况。按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合 预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。支出情况分 别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反 映。 （一）收入预算 2021 年单位预算收入 1284.647 万元，其中：一般公共 预算拨款 990.747 万元，纳入公共预算管理的非税拨款 6.9 万元，政府性基金拨款 0 万元，上级财政补助收入 287 万元； 纳入专户管理的非税收入 0 万元， 事业单位经营收入 0 万元， 其他收入 0 万元。收入较去年减少 1455.479 万元，主要是 因机构改革人员转隶，部分预算经费已经不在本单位。 （二）支出预算 2021 年单位预算支出 1284.647 万元，其中： 1、按支出项目类别分： 基本支出 855.647 万元，分别为：人员经费支出 774.647 万元，公用经费支出 81 万元，主要是保障单位机构正常运 转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工 资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办 公设备购置等日常公用经费。 项目支出 429 万元，其中: 榨南湖退养补贴项目支出 78 万元；畜牧水产技术服务及五湖管理项目支出 10 万元；浩 江湖退养补贴项目支出 50 万元；五湖退养补偿经费项目支 出 172 万元；禽流感应急防控经费项目支出 5 万元，；非税 收入执收成本项目支出 2.8 万元；村级防疫员工资补助项目 支出 91.2 万元；防疫储备物质及实验室经费项目支出 15 万 元；禽流感专项资金项目支出 5 万元。 2、按支出经济分类股目： 工资福利支出 765.143 万元； 商品和服务支出 81 万元； 对个人和家庭的补助支出 9.504 万元； 项目支出 429 万元； 3、按支出功能分类股目： 2110401 生态保护支出 300 万元； 2130101 行政运行（农业） 790.566 万元； 2130102 一般行政管理事务（农业）94 万元。 2130109 农产品质量安全 10 万元。 2130199 其他农业农村支出 15 万元。 2139999 其他农林水支出 10 万元。 2210201 住房公积金 65.081 万元。 2021 年全年收支预算平衡。支出较去年减少 569.344 万 元，其中基本支出减少 609.044 万元，项目支出增加 39.7 万元。 其中基本支出较上年减少主要是由于因机构改革人员 转隶，部分预算经费已经不在本单位。项目支出增加主要是 因为村级防疫员工资补助全额纳入财政预算。 五、一般公共预算拨款支出 2021 年本部门一般公共预算拨款支出预算 1284.647 万 元，其中，2110401 生态保护支出 300 万元，占 23.35%； 2130101 行政运行（农业） 790.566 万元，占 61.54% ； 2130102 一般行政管理事务（农业）94 万元，占 7.32%； 2130109 农产品质量安全 10 万元，占 0.78%；2130199 其他 农业农村支出 15 万元，占 1.17%.；2139999 其他农林水支 出 10 万元，占 0.78%；.2210201 住房公积金 65.081 万元， 占 5.06%。具体安排情况如下： （一）基本支出：2021 年本部门基本支出预算数 855.647 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发 生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以 及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 （二）项目支出：2021 年本部门项目支出预算 429 万元， 主要是部门为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的 支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他事业类 发展资金、其他项目支出。其中：浩江湖退养补贴项目金额 50 万元，主要用于缴纳企业职工的医保、社保，维持企业正 常运转；五湖退养补偿经费项目金额 172 万元，主要用于缴 纳企业职工的医保、社保，维持企业正常运转；榨南湖退养 补贴项目金额 78 万元，主要用于缴纳企业职工的医保、社 保，维持企业正常运转；禽流感应急防控经费贴项目金额 5 万元，主要用于开展禽流感应急防控工作；村级防疫员工资 补助项目金额 91.2 万元，主要用于支付给村级防疫员用工 补助资金；畜牧水产技术服务及五湖管理绩效项目金额 10 万元，主要用于开展畜牧水产及五湖管理相关工作，促进畜 牧水产事业的发展；防疫储备物质及实验室经费项目金额 15 万元，主要用于储备防疫物资及构建实验室的经费补贴； 禽流感专项资金项目金额 5 万元，主要用于防控禽流感的相 关工作；非税收入执收成本项目金额 2.8 万元，主要用于非 税执收中产生的费用。 六、其他重要事项 (一）机关运行经费执行情况 2021 年单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 81 万元，其中：1.办公费 10 万元；2.印刷费 3 万元；3.水费 0.5 万元；4.电费 4 万元；5.差旅费 12.695 万元；6.维修费 4 万元；7.工会经费 10 万元；8.其他交通费用 1 万元； 9. 会议费 3 万元；10.培训费 1 万元；11.公务接待费 4 万元； 12.其他商品和服务支出 3.158 万元。13.党组织工作经费 20.047 万元；14.退休人员公用经费 4.6 万元。 比 2020 年预算减少 140 万元，下降 63.35%。增加（减 少）原因为因机构改革人员转隶，预算经费减少。 （二）“三公”经费情况 2021 年，我系统 “三公”经费财政拨款预算数 4 万元， 其中：公务接待费 4 万元，公务用车购置费用 0 万元，公务 用车运行维护费 0 元。同比上年减少 14 万元，减少原因： 响应政策要求，厉行节约措施，减少了公务接待次数，因机 构改革无公车开支。 （三）一般性支出情况：2021 年本部门会议费预算 3 万 元，拟召开动物防疫及畜禽生产工作会议、畜禽统计监测会 议、畜禽粪污资源化利用推进项目等会议，人数约 100 人次， 主要包含相关工作任务的布置及相关文件精神的传达；培训 费预算 1 万元，拟开展本单位继续再教育培训费，人数约 20 人次，主要内容为对单位职工进行专业知识再教育培训。 （四）政府采购情况 2021 年，我单位无政府采购预算安排。 （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2020 年 12 月底，本部门共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以 上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。土 地、房屋及构建物价值 804.4676 万元；专用设备价值 6.204 万元、通用设备价值 92.1882 万元、家具用具等价值 3.448 万元。资产总价值 906.3078 万元。 （六）政府性基金预算说明 2021 年，我单位无政府性基金预算支出安排。 （七）预算绩效评价情况 2021 年度，本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管 理，纳入 2021 年部门整体支出绩效目标的金额 1284.647 万 元，其中，基本支出 855.647 万元，项目支出 429 万元。 浩江湖退养补贴绩效评价：项目金额 50 万元；完成目 标，达到成效。 五湖退养补偿经费绩效评价：项目金额 172 万元；完成 目标，达到成效。 榨南湖退养补贴绩效评价：项目金额 78 万元；完成目 标，达到成效。 禽流感应急防控经费贴绩效评价：项目金额 5 万元；完 成目标，达到成效。 村级防疫员工资补助贴绩效评价：项目金额 91.2 万元； 完成目标，达到成效。 畜牧水产技术服务及五湖管理绩效评价：项目金额 10 万元；完成目标，达到成效。 防疫储备物质及实验室经费绩效评价：项目金额 15 万 元；完成目标，达到成效。 禽流感专项资金贴绩效评价：项目金额 5 万元；完成目 标，达到成效。 非税收入执收成本绩效评价：项目金额 2.8 万元；完成 目标，达到成效。 七、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经 费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车 购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）， 以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食 宿费等支出。 第二部分 2021 年部门预算表 （见附件）