5南县疾病预防控制中心2020年部门预算说明.doc

南县疾病预防控制中心 2020 年部门预算说明 第一部分 部门概况 一、部门职能 南县疾病预防控制中心主要负责全县疾病的预防与控制、 健康教育、监测检验、预防性健康体检、结核病控制、突发公 共卫生事件的应急处置、地方病、慢性病和职业病的防治，是 全县疾病预防控制工作技术指导中心。 二、人员和编制情况 全中心现有在职人员 56 人，离退休人员 30 人。根据党和 国家机构改革“三定”方案：全中心总编制为 58 个。 三、机构设置 中心本级内设职能股室 12 个有办公室、财务室、后勤科、 流病科、卫生监测科、检验科、健康教育科、计免科、性艾 科、血防科、结防科、质控科. 四、部门预算单位构成 南县疾病预防控制中心只有本级，没有其他二级预算单 位，因此，纳入 2020 年部门预算编制范围的只有南县疾病预防 控制中心本级。 第二部分 2020 年部门预算情况说明 一、《财政拨款收支总表》说明 1 （一）收入预算 一般公共预算拨款收入 2020 年预算数 789.3 万元，比 2019 年预算数增加 43.4 万元，增幅 5.8%，主要是在职人员人数增 加，人员经费增多相应增加财政拨款收入数额。 （二）支出预算 社会保障和就业支出（类级科目）2020 年预算数 246.57 万 元，比 2019 年预算数增加 12.86 万元，增幅 5.6%，主要是单位 在职人员社保缴费支出和离退休人员经费支出增加。 卫生健康支出（类级科目）2020 年预算数 501.71 万元，比 2019 年预算数增加 28.41 万元，增幅 6%，主要是单位人员医疗 保障缴费支出增加。 住房保障支出（类级科目）2020 年预算数 41.02 万元，比 2019 年预算数增加 2.16 万元，增幅 5.6%，主要是单位在职人员 住房公积金支出增加。 二、《一般公共预算支出表》说明 一般公共预算支出 2020 年预算数 789.3 万元，比 2019 年预 算数增加 43.4 万元，增幅 5.8%。其中： 1、社会保障和就业支出（类级科目）2020 年预算数 246.57 万元，比 2019 年预算数增加 12.86 万元，增幅 5.6%，主要反映 单位人员离退休人员经费支出和在职人员社保缴费支出。其中， （1）归口管理的事业单位离退休（项级科目）149.47 万 元，比 2019 年预算数增加 22.11 万元，增幅 17.4%； （2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项级科目） 2 57.24 万元，比 2019 年预算数减少 10.26 万元，减幅 15%； （3）机关事业单位职业年金缴费（项级科目）支出 28.62 万 元，比 2019 年预算数增加 1.62 万元，增幅 6%； （4）其他社会保障和就业支出（项级科目）11.24 万元，比 2019 年预算数减少 0.61 万元，减幅 5%。 2、卫生健康支出（类级科目）2020 年预算数 501.71 万元， 比 2019 年预算数增加 28.41 万元，增幅 6%，主要反映单位在职 人员医疗保险缴费支出。其中， 行政单位医疗（项级科目）30.25 万元，比 2019 年预算数增 加 10 万元，增幅 49%。 3、住房保障支出（类级科目）2020 年预算数 41.02 万元， 比 2019 年预算数增加 2.16 万元，增幅 5.6%，主要反映单位在职 人员住房公积金支出。其中，住房公积金（项级科目）41.02 万 元，比 2019 年预算数增加 2.16 万元，增幅 5.6%。 三、《一般公共预算基本支出表》说明 基本支出：指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发 生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办 公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 财政拨款基本支出 2020 年预算数 731.3 万元。其中： 1.工资福利支出 541.34 万元，主要包括基本工资 223.36 万 元、津贴补贴 10.43 万元、绩效工资 134.38 万元、机关事业单位 基本养老保险缴费 57.24 万元、职业年金缴费 28.62 万元、住房 公积金 41.02 万元等。 3 2.商品和服务支出 40.47 万元，会议费 4.41 万元、公务接待 费 7.07 万元、工会经费 7.15 万元、福利费 4.47 万元、公务用车 运行维护费 10 万元、其他商品和服务支出 7.37 万元等。 3.对个人和家庭的补助 149.49 万元，主要包括退休费 146.57 万元、遗属补助 1.59 万元、其他对个人和家庭的补助 1.33 万 元。 四、《部门“三公”经费预算表》说明 “ 三 公 ” 经 费 2020 年 预 算 数 17.07 万 元 ， 其 中 ， 因 公 出 国 （境）费 0 万元、公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费 10 万元、公务接待费 7.07 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年 减少 0.22 万元，压缩 1.3%。主要原因：按照党中央、国务院关 于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，严控公务接待费 支出。 五、《部门预算收支总表》说明 （一）收入预算 1.一般公共预算拨款收入：2020 年预算数 731.3 万元，比 2019 年预算数增加 43.4 万元，增幅 6.3%，主要是在职人员人数 增加，人员经费增多相应增加财政拨款收入数额。 2.预算管理的非税收入及专项拨款收入：2020 年预算数 58 万元，比 2019 年预算数减少 0 万元，减幅 0%。 3.本部门无政府性基金收入。 （二）支出预算 社会保障和就业支出（类级科目）2020 年预算数 246.57 万 4 元，比 2019 年预算数增加 12.86 万元，增幅 5.6%，主要是单位 在职人员社保缴费支出和离退休人员经费支出增加。 卫生健康支出（类级科目）2020 年预算数 501.71 万元，比 2019 年预算数增加 28.41 万元，增幅 6%，主要是单位人员医疗 保障缴费支出增加。 住房保障支出（类级科目）2020 年预算数 41.02 万元，比 2019 年预算数增加 2.16 万元，增幅 5.6%，主要是单位在职人员 住房公积金支出增加。 六、《部门一般公共预算收入预算总表》说明 （一）一般公共预算财政拨款收入：2020 年预算数 731.3 万 元，占总收入的 92.7%。 （二）预算管理的非税收入及专项拨款收入：2020 年预算数 58 万元，占总收入的 7.3%。 七、《部门一般公共预算支出预算总表》说明 （一）基本支出：2020 年预算数 731.3 万元，主要是一般公 共服务支出 731.3 万元，主要用于机关本级的基本支出。 （二）项目支出：2020 年预算数 58 万元，全部用于重大公 共卫生县级及配套。 八、《部门政府性基金预算支出情况表》说明 本单位无政府性基金预算支出安排情况。 第三部分 其他有关情况说明 5 1.机关运行经费安排使用情况说明。机关运行经费财政拨款 2020 年预算数 33.1 万元，比 2019 年预算数减少 44.1 万元，减 幅 57%。主要是按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行 节约反对浪费的要求。 2.政府采购情况说明。政府采购 2020 年预算数 0 万元，其 中，政府采购货物预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。 3.国有资产占有使用情况说明。截至 2019 年 10 月 31 日，本 单位无车辆。年末无单价 50 万元以上通用设备，年末无单价 100 万元以上专用设备。 4.预算绩效情况说明。2020 年实行部门预算绩效目标管理的 一级项目 1 个，涉及一般公共预算拨款 58 万元；部门已申报支 出整体绩效目标。 第四部分 名词解释 “三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指 用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维 护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开 支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险 费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷 6 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料 及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 7 附件：部门预算公开表 1、部门预算收支总表 2、部门一般公共预算收入预算总表 3、部门一般公共预算支出预算总表 4、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—工资和福利支出 5、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—一般商品和服务支出 6、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—对个人和家庭补助支出 与项目支出 7、部门一般公共预算项目支出预算表 8、部门“三公”经费预算表 9、部门财政拨款收支总表 10、一般公共预算支出情况表 11、一般公共预算基本支出情况表 12、部门政府性基金预算支出情况表 13、部门政府采购预算表 14、部门整体支出绩效目标申报表 15、部门项目支出绩效目标申报表 16、重点项目支出绩效目标申报表（属县本级预算表格，本表为空表） 8