益阳市志溪河水利工程管理处2021年部门预算公开.doc

益阳市志溪河水利工程管理处 2021 年部门预算 公开 目 第一部分 录 2021 年益阳市志溪河水利工程管理处部门预算 说明 一、部门基本情况 （一）职能职责 （二）机构设置 二、部门预算单位构成 三、部门收支总体情况 （一）收入预算 （二）支出预算 四、一般公共预算拨款支出预算 （一）基本支出 （二）项目支出 五、政府性基金预算支出 六、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 （二） “三公”经费预算 （三）一般性支出情况 （四）政府采购情况 （五）国有资产占用使用情况 1 （六）预算绩效目标情况 （七）重点项目预算等预算绩效情况说明 七、名词解释 第二部分 2021 年益阳市志溪河水利工程管理处部门预算 表格 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表（纵向） 七、一般公共预算基本支出情况表（横向） 八、政府性基金预算支出情况表 九、一般公共预算“三公”经费统计表 十、政府采购预算表 十一、部门整体支出绩效目标申报表 十二、单位项目支出绩效目标申报表 十三、重点项目支出绩效目标申报表 2 第一部分： 2021 年益阳市志溪河水利工程管理处 部门预算说明 一、部门基本情况 （一）职能职责 1.负责所辖水闸、电站、河道的管理及水资源开发和利用。 2.负责志溪河灌区的供水调度，制定志溪河防汛抗灾调度方 案并组织实施，保障水利枢纽工程和灌区干渠的运行安全。 3.负责志溪河灌区配套改造、新建等工程项目的评估、立项； 会同有关部门组织工程建设项目招标；协助有关单位搞好工程项 目的勘测设计、质量监理和竣工验收工作。 4.负责管理志溪河水利工程和灌区国有资产，保护水利工程 设施的完整，依法制止和查处破坏水利工程设施设备的行为，承 担节水灌溉技术的推广工作。 （二）机构设置 益阳市志溪河水利工程管理处为益阳市赫山区水利局所属 副科级公益一类事业单位，现有全额拨款事业编制 1 人，自收自 支事业编制 31 人，其他人员 2 人，设主任 1 名，副主任 2 名。 二、部门预算单位构成 益阳市志溪河水利工程管理处只有本级，没有其他二级预算 单位，因此，纳入 2021 年部门预算编制范围的只有本级。 三、部门收支总体情况 本单位从 2021 年度开始纳入财政一级预算，以前实行主管 部门益阳市赫山区水利局进行财务报账集中核算，所以 2021 年 度预算的收支没有对比数。 3 （一）收入预算：2021 年年初预算数 350.01 万元，其中一 般公共预算拨款为 40.89 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国 有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元， 其他收入 122.89 万元，上级补助收入 186.22 万元。 （二）支出预算：2021 年年初预算数 350.01 万元，其中， 工资福利支出 326.24 万元，商品和服务支出 23.77 万元。 四、一般公共预算拨款支出预算 2021 年一般公共预算拨款收入 40.89 万元，具体安排情况 如下： 基本支出：2021 年年初预算数为 40.89 万元，是指为保障 单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括 用于基本工资、绩效工资等人员经费以及商品和服务支出。 项目支出：本单位 2021 年项目支出为 0 万元。 五、政府性基金预算支出 2021 年度本部门无政府性基金安排的支出。 六、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 2021 年本单位机关运行经费 1.27 万元。 （二） “三公”经费预算 2021 年“三公”经费当年预算数为 1.6 万元，一般公共预 算拨款预算 0 万元，其他资金预算 1.6 万元。其中公务接待费 1.6 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，因公出国（境）费 0 万元。 （三）一般性支出情况 本部门 2021 年度预算未安排会议费与培训费。 （四）政府采购情况 4 因我单位采购基本为零星采购，次数较少，每次金额一般不 超过 5 万元，故 2021 年本部门政府采购预算为 0 万元。 （五）国有资产占用使用情况 本单位车辆合计 0 台，单价 50 万元（含）以上通用设备 0 套，单价 100 万元（含）以上专用设备 0 套。 （六）预算绩效目标情况 2021 年，本单位按照有关政策文件开展预算绩效管理工作， 加强绩效目标管理。在编制 2021 年部门预算时，本部门将所有 预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编 制、同步申报。 2021 年本单位整体支出绩效目标 350.01 万元，其中：基本 支出 350.01 万元，项目支出 0 万元。全部实行整体支出绩效目 标管理，涉及一般公共预算当年拨款 40.89 万元。 （七）重点项目预算等预算绩效情况说明 2021 年本单位无重点项目预算。 七、名词解释 （一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用 资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办 公用房物业管理费以及其他费用。 （二） “三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费， 是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运 行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规 定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、 保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国 5 际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 第二部分： 2021 年益阳市志溪河水利工程管理处部门预算表格 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表（纵向） 七、一般公共预算基本支出情况表（横向） 八、政府性基金预算支出情况表 九、一般公共预算“三公”经费统计表 十、政府采购预算表 十一、部门整体支出绩效目标申报表 十二、单位项目支出绩效目标申报表 十三、重点项目支出绩效目标申报表 以上表格内容详见本部门公开的套表“2021 年益阳市志溪 河水利工程管理处部门预算表格” 。 益阳市志溪河水利工程管理处 2021 年 1 月 13 日 6