赫山区退役军人事务局2020年部门预算公开报告.docx

益阳市赫山区退役军人事务局 2020 年部门预算公开 目录 第一部分：益阳市赫山区退役军人事务局 2020 年部门预算说明 一、部门基本情况 1、职能职责 2、机构设置 二、部门预算单位构成 三、部门收支总体情况 四、一般公共预算拨款支出预算 五、其他重要事项的情况说明 六、名词解释 第二部分：2020 年益阳市赫山区退役军人事务局部门预算公开的表格情况 第一部分：益阳市赫山区退役军人事务局 2020 年部门预算说明 一、部门基本情况： 1、职能职责：主要负责承担全区军队与转业干部、复员干部、退役士兵的 移交、安置工作和自主择业退役军人的服务管理及待遇保障工作，组织开展 退役军人教育培训，优待抚恤和拥军优属等工作。 2、机构设置：本单位内设机构 5 个，二级事业单位 2 个，分别为：办公室 （政策法规股）、思想政治和权益维护股、规划财务股、移交安置股（就业 创业股）、益阳市赫山区退役军人服务中心、益阳市赫山区光荣院。 二、部门预算单位构成： 纳入 2020 年部门预算编制范围的单位包括：1、益阳市赫山区退役军 人事务局本级 2、益阳市赫山区退役军人服务中心、益阳市赫山区光荣 院。 三、部门收支总体情况： 2020 年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包 括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单 位经营服务等收入；支出既包括保障局机关和局属事业单位基本运行的经费，也 包括区财政局归口管理、面向全区分配的信访维稳、信息采集、放管服改革补助 等专项经费。 （一）收入预算，2020 年年初预算数 238.9 万元，其中，一般公共预算拨 款 182.45 万元，占 76.37%。其他收入 56.45 万元，占 23.63%。 （二）支出预算，2020 年年初预算数 238.9 万元，其中，社会保障和就业支 出 218.64 万元，占 91.52%。卫生健康支出 9.21 万元，3.86%。住房保障支出 11.05，万元，占 4.62%。 四、一般公共预算拨款支出预算 2020 年一般公共预算拨款收入 182.45 万元，具体安排情况如下： （一）基本支出：2020 年年初预算数为 95.45 万元，是指为保障单位机构正 常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等 人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 （二）项目支出：2020 年年初预算数为 87 万元，是指单位为完成特定行政 工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、 基本建设支出等。其中：自主择业军转干部慰问 5 万元；党建经费 1 万元；放管 服改革补助 50 万元；信访维稳 10 万元；退役军人服务站经费 10 万元；信息采 集、光荣牌悬挂 6 万元；退役军人档案管理维护 5 万元。 五、其他重要事项的情况说明 1、机关运行经费 2020 年本单位机关运行经费 10.17 万元。 2、“三公”经费预算 2020 年“三公”经费预算数为 0.5 万元，其中，公务接待费 0.5 万元，公 务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），因公出国（境）费 0 万元。 3、政府采购情况 2020 年本单位单位政府采购预算总额 0 万元。 4.国有资产占用使用情况 截至 2019 年 12 月 31 日，本单位无车辆及价值 50 万元以上通用设备、100 万元以上专用设备。2020 年部门预算未安排采购车辆及价值 50 万元以上通用设 备、100 万元以上专用设备。 5.预算绩效目标情况 2020 年本单位整体支出绩效目标 238.9 万元，其中：基本支出 151.9 万元， 项目支出 87 万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨 款 182.45 万元。 2020 年本单位项目支出绩效目标 50 万元，其中放管服改革补助 50 万元。 全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 50 万元。 六、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房 水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共 预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。 其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运 行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、 保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城 市间交通费、食宿费等支出。 第二部分：部门预算公开的表格情况（详情请见附件） 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表 6、一般公共预算基本支出情况表(纵向) 7、一般公共预算基本支出情况表（横向） 8、政府性基金预算支出情况表 9、一般公共预算“三公”经费支出情况表 10、政府采购预算表 11、部门整体支出绩效目标申报表 12、单位项目支出绩效目标申报表 赫山区退役军人事务局 2020 年 1 月 7 日