卫计部门2019年公开说明.doc

五原县卫计系统 2019 年部门预算公开报告 2019 年 I 1 月 30 日 目 第一部分 录 部门概况 一、部门主要职能、职责 二、机构设置及预算单位构成情况 第二部分 2019 年部门预算安排情况说明 一、部门预算收支总体情况说明 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明 第三部分 其他公开事项说明 一、机关运行经费安排情况说明 二、政府采购预算情况说明 三、国有资产占有使用情况说明 四、项目支出绩效目标情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道 第六部分 2019 年部门预算公开表 一、财政拨款收支预算总表 二、一般公共预算财政拨款支出预算表 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表 四、部门收支预算总表 五、部门收入预算总表 六、部门支出预算总表 II 七、政府性基金预算财政拨款支出预算表 八、财政拨款“三公”经费支出预算表 九、项目支出绩效目标申报表 III 第一部分 部门概况 一、主要职能 （一）部门职能 五原县卫计系统是五原县人民政府主管贯彻执行国家、自治 区、卫生和计划生育、蒙中医药事业发展的法律法规和方针政策的 综合部门。 （二）部门主要职责 1、贯彻执行国家、自治区、卫生和计划生育、蒙中医药事业发 展的法律法规和方针政策，拟定并实施组织规划，部门规章标准和 技术规范。 2、负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生 和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制及 实施。 3、负责疾病预防控制工作及严重危害人民健康的公共卫生问题。 制定卫生应急和紧急医学救援预案，开展突发性公共卫生事件监测 和风险评估及各类医疗卫生救援。负责职责范围内的职业卫生，放 射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生和饮用水卫生监督管 理，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。 4、依照法律、法规对全县及各乡镇开展预防性和经常性卫生监 督执法检查。包括卫生执业许可、公共卫生监督、医疗卫生监督。 5、统筹协调有关部门及社会各团体，发动广大群众，开展除四 害、环境卫生治理、无烟单位及创建国家卫生城市；广泛开展健康 教育，普及卫生知识，提高人民健康水平。 1 6、五原县县直医疗卫生机构、乡镇卫生院及社区卫生服务中心， 是集医疗、教学、康复、预防保健于一体的综合医院。担负着全县 突发性公共卫生事件的紧急救援工作，全县近 30 万人口及周边旗县 部分地区的危、急、重症抢救工作。 二、机构设置及预算单位构成情况 从预算单位构成看，五原县卫计部门预算包括：局本级预算 和局属事业单位预算。 （一）五原县卫计部门机构及人员基本情况 局本级及下设独立预算单位共有 26 家，其中：事业单位为 23 家，公益一类事业单位为 3 家。卫计系统共有在编人员 712 人，其 中行政在编人员 20 人，事业在编人员 692 人。卫计系统离退休人员 428 人，其中离休人员 5 人，退休人员 423 人，遗属补助 19 人。 （二）五原县卫生和计划生育局局属单位设置 纳入 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位情况： 单位情况表 序号 单位名称 单位性质 五原县卫生和计划生育局 财政拨款的行政单位 1 县直医疗卫生机构 财政补助的事业单位 2 乡镇卫生院 财政补助的事业单位 3 五原县隆兴昌镇社区卫生 服务中心 2 公益一类事业单位 4 5 6 五原县疾病预防控制中心 五原县爱国卫生运动委员 会办公室 五原县卫生计生综合监督 执法大队 第二部分 公益一类事业单位 公益一类事业单位 财政补助的事业单位 2019 年部门预算安排情况说明 一、部门预算收支总体情况说明 收入预算 5155.7 万元，比 2018 年预算减少 2089.58 万元， 下降 40.53%，减少主要是由于退休职工全部由人力资源与社会 保障局发放，本部门不做预算安排。 支出预算 5155.7 万元，比 2018 年预算减少 2089.58 万元， 下降 40.53%，减少主要是由于退休职工全部由人力资源与社会 保障局发放，本部门不做预算安排。 （一）部门预算收入情况说明 部门预算收入 5155.7 万元，其中：一般公共预算拨款收入 5155.7 万元，占比 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；事业单位经营收入 0 万元， 占比 0%；，其他收入 0 万元，占比 0%；上年结转 0 万元，占比 0%，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比 0%。 （二）部门预算支出情况说明 部门预算支出 5155.7 万元，其中：基本支出 3933.7 万元，占 比 76.3%；项目支出 1222.01 万元，占比 23.7%；事业单位经营支出 3 0 万元，占比 0%。 主要用于“机构运转、人员经费、基本公共卫生服务等”方 面支出。 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 （一）财政拨款规模情况 财政拨款收支预算 5155.7 万元，包括：一般公共预算财政 拨款 5155.7 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，上年结转 0 万元。 （二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况 1.一般公共服务类支出 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。 主要由于无此类拨款支出，本部门不做预算安排。 2、社会保障和就业类支出 43.22 万元，比上年预算数减少 2043.46 万元。主要由于退休职工全部由人力资源与社会保障局 发放，本部门不做预算安排。 3、医疗卫生与计划生育类支出 5112.48 万元，比上年预算 数减少 46.12 万元，主要由于 2019 年度暂无工程项目建设，本 部门不做预算安排。 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 政府性基金预算财政拨款 0 万元，主要用于无政府性基金财 政拨款，注明：主要由于无此类拨款支出，本部门不做预算安排。 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明 财政拨款“三公”经费支出预算 10.4 万元，比上年减少 4.78 万元，下降 31.49 %。其中： 1、公务接待费 9.4 万元，比上年预算数减少 1.28 万元， 4 下降 11.99%。 3、公务用车购置及运行维护费 1 万元，比上年预算减少 4.5 万元，下降 77.78 %。其中，公务用车运行维护费 1 万元，比 上年预算减少 3.5 万元，下降 77.78 %。减少主要是由于公务 用车改革后，各预算单位公车交回，交回的单位无公务用车， 不做公务用车运行维护费。 第三部分 其他公开事项说明 一、机关运行经费安排情况说明 机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物 业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2019 年，我部门机关运行经费财政拨款预算 21.7 万元，比 上年减少 168.16 万元，下降 88.57%。主要原因是各部门缩减公 用经费支出，公用经费预算下降。 二、政府采购预算情况说明 本部门无政府采购预算 三、国有资产占有使用情况说明 截至 2018 年末，共有车辆 25 辆， 其中：机要应急车辆 19 辆等。我部门办公用房面积约为 2804.31 万平方米，业务用房面 积约为 8790.98 万平方米，单位价值 50 万元以上大型设备 4 套, 单位价值 100 万元以上大型设备 28 套等。 5 四、2019 年度项目支出绩效目标情况说明 项目支出预算绩效目标填报情况 2019 年，填报绩效目标的预算项目 9 个，公开绩效目标 9 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项 目支出预算 1177.9 万元，占全部项目支出预算的 100%。 第四部分 名词解释 一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付 的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收 入” 、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是 指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年 的“一般公共预算财政拨款收入” 、“财政拨款结转和结余资金” 、 “事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排 当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当 年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基 金）弥补本年收支缺口的资金。 6 六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金。 七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任 务而发生的人员支出和共用支出。 八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公 务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置 支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励 费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位 开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为 上述人员缴纳的各项社会保险费等。 7 十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单 位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战 略性和应急储备支出）。 第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道 本单位预算公开信息反馈和联系方式： 联系人：张婷 联系电话：15134950215 第六部分 部门预算公开表 8