中共洛阳市洛龙区委政法委员会部门2020年度部门预算.doc

附件 1： 中共洛阳市洛龙区委政法委员会部门 2020 年度部门预算 二○二○年二月 目 录 第一部分 概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 洛龙区委政法委部门 2020 年部门预算情况说 明 第三部分 名词解释 附件： 洛龙区委政法委部门 2020 年度部门预算表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算收支情况表 十、机关运行经费 十一、部门（单位）整体绩效目标表 十二、项目（政策）绩效目标表 第一部分 洛龙区委政法委部门概况 一、主要职能 （一）机构设置情况 洛龙区政法委内设综治办、稳定办、国安办、防范办和办公 室等 5 个职能科室。 （二）部门职责 （1）指导督促政法各部门贯彻执行中央的路线、方针、政策 和上级的指示及同级党委、政府的工作部署，统一政法各部门的 思想和行动。 （2）定期分析社会治安形势，对一定时期本地的政法工作作 出全面部署。 （3）组织推动政法部门开展新形势下加强和改革政法工作的 调查研究，及时向同级党委提出建议和意见。 （4）指导社会治安综合治理，协调各部门落实社会治安综合 治理各项措施。 （5）研究指导政法执委会的建设和队伍建设，协助组织部门 做好政法各部门领导班子建设和科、处、队、庭、室干部的考察 和管理。 （6）切实履行政法委职能，抓好执法督促工作，支持和督促 政法各部门依法行使职权，协调政法各部门的关系，重大业务问 题和有争议的重大疑难案件。 二、洛龙区委政法委部门预算单位构成 （一）机构设置情况 洛龙区政法委内设稳定办、防范办、综治 指导股和办公室等 4 个职能科室，下属事业单位有社会综合治理 服务中心、洛龙区法学会。 （二）预算单位构成情况 1、按照 2020 年市财政预算公开要求，洛龙区委政法委 2020 年预算仅包含本级预算单位。 第二部分 洛龙区委政法委部门 2020 年度部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 洛龙区委政法委部门 2020 年收入 3119.46 万元，支出总计 3119.46 万元，与 2019 年相比，收、支总计减少 256.59 万元，减 少 8%。主要原因：技防监控中心和公安分局经费减少。 二、收入预算总体情况说明 洛龙区委政法委部门 2020 年收入合计 3119.46 万元，其中： 一般公共预算收入 3119.46 万元; 政府性基金预算收入 0 万元； 国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。 三、支出预算总体情况说明 洛龙区委政法委部门 2020 年支出合计 3119.46 万元，其中： 基本支出 332.91 万元，占 11%；项目支出 2786.55 万元，占 89%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 洛龙区委政法委部门 2020 年一般公共预算收支预算 3119.46 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2019 年相比，一般公共预 算收支预算减少 256.59 万元，减少 8%，主要原因：技防监控中心 和公安分局经费减少。政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主 要原因：无。 五、一般公共预算支出预算情况说明 洛龙区委政法委部门 2020 年一般公共预算支出年初预算为 3119.46 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 3030.23 万 元，占 97%；社会保障和就业支出 55.65 万元，占 1.9%；医疗卫 生与计划生育支出 14.84 万元，占 0.5%；住房保障支出 18.74 万 元，占 0.6%。 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 洛龙区委政法委部门 2020 年一般公共预算基本支出 332.91 万元，其中：人员经费 305.93 万元，基本工资、津贴补贴、奖金、 绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医 疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支 出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 26.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、 取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、 公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通 费用、其他商品和服务支出。 七、政府性基金预算支出预算情况说明 我单位 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 八、国有资本经营预算支出预算情况说明 我单位 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 九、“三公”经费支出预算情况说明 洛龙区委政法委部门 2020 年“三公”经费预算为 6 万元。 与 2019 年预算数相比无变化。 具体支出情况如下： （一）因公出国费0万元。 （二）公务用车购置及运行费3万元。其中公务车辆购置费0 万元；公务用车运行维护费3万元，主要用于公务用车的燃料及维 修费用，与2019年相比无变化。 （三）公务接待费 3 万元，主要用于公务接待，与 2019 年预 算数无变化。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 洛龙区委政法委部门2020年机关运行经费支出预算11万元， 主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、 物业费、维修费、差旅费等支出，比2019年增加0.5万元，增长5% ，主要原因：工作任务加重，办公耗材费用增加。 （二）政府采购支出情况 2020年政府采购预算安排50万元，其中：政府采购货物预算0 万元、政府采购服务预算50万元。 （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明 2020年,我部门对14个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 2786.55万元。2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 3119.46万元，其中人员经费支出305.93万元，公用经费支出26.98 万元，支出项目共14个，支出总额2786.55万元，其中预算支出100 万元及100万元以上项目6个，支出总额2631.55万元。 （四）国有资产占用情况 2019年期末，我部门固定资产总额92.11万元，其中，房屋建 筑物0万元，车辆55.31万元。共有车辆2辆，其中：一般公务用车 2辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位 价值100万元以上专用设备0台（套）。 （五）专项转移支付项目情况 我部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，我部门将按 照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在 规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好 项目申报公开等相关工作。 （六）关于预算部门构成说明 2020 年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全 部纳入预算公开范围。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收 入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工 作任务或事业发展目标所发生的支出。 六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用 财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公 务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的 住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购 置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履 职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、 公务用车运行维护费以及其他费用等支出。 八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词） 附件：洛龙区委政法委部门 2020 年度部门预算表 2020 年 2 月 4 日