融媒体中心2023年部门和单位预算公开.doc

寿县融媒体中心 2023 年部门预算 2023 年 1 月 1 目 录 第一部分 部门(或单位)概况 1.主要职责 2.部门预算单位构成 3.2023 年度主要工作任务 第二部分 2023 年部门预算表 1.2023 年财政拨款收支预算总表 2.2023 年一般公共预算支出预算表 3.2023 年一般公共预算基本支出预算表 4.2023 年政府性基金预算收支预算表 5.2023 年国有资本经营预算收支预算表 6.2023 年收支预算总表 7.2023 年收入预算总表 8.2023 年支出预算总表 9. 2023 年项目支出表(不含涉密项目) 10. 2023 年政府采购支出表 11. 2023 年政府购买服务支出表 第三部分 2023 年部门预算情况说明 1.关于 2023 年财政拨款收支预算总体情况说明 2.关于 2023 年一般公共预算财政拨款情况说明 3.关于 2023 年一般公共预算基本支出情况说明 4.关于 2023 年政府性基金预算拨款情况说明 5.关于 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明 6.关于 2023 年收支预算总体情况说明 7.关于 2023 年收入预算情况说明 8.关于 2023 年支出预算情况说明 2 9.其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 部门概况 一、主要职责 根据《中共淮南市委办公室、淮南市人民政府办公室关于印 发〈寿县机构改革方案〉的通知》（淮办秘［2019］11 号）和 《中共寿县县委、寿县人民政府关于县级机构改革的实施意见》 （寿发［2019］4 号），制定本规定。 主要职责是： （一）贯彻执行党和国家有关新闻宣传、广播电视管理等方 面的方针政策和法律法规规章；根据国家、省、市总体规划和 要求，拟定全县融媒体事业发展规划、计划，经批准后组织实 施。 （二）全面、准确、及时宣传党的路线、方针、政策，充分 发挥党和政府的喉舌作用，把握正确舆论导向，负责全县广播 电视及纸质媒体、网络媒体宣传工作，研究新闻采编报道中的 重大问题，组织全局性重大宣传报道活动，不断提高宣传质量。 （三）负责全县广播电视无线发射传输网络等的建设、管理 工作，贯彻执行国家广播电视技术政策标准，推动广播影视新 媒体发展，做好与安广网络的对接、协调工作。 3 （四）负责广播电视重要技术设备监管，加强安全防范，保 障广播电视节目安全播出；做好广播、电视等频率频道资源的 报批、使用和管理工作，管好摄录、制作、演播、发射等重要 技术装备。 （五）负责《今日寿州》等纸质媒体版面内容的策划、采编 和印制，面向全县乡镇村、机关事业单位、重点企业及群众代 表赠阅发行。 （六）负责广播电视高新技术的科学研究、开发应用、申报 评定和推广应用；负责“寿县网”、“寿县手机台”APP 和微 信微博公众号及手机电视、数字电视等新兴媒体的开发、推广 和管理；负责广播电视、“寿县网”、“寿县手机台”APP 等 媒体的广告经营。 （七）依法报批本级广播电视机构、节目及新闻网站的建立 和撤销。 （八）对单位人、财、物实行统一管理，做好县级广播电视 系统专项资金、国家资产和各项年度事业经费管理工作。 （九）负责广播电视各类节目和纸媒、新闻网站作品的创新 创优工作。 （十）指导协调县直单位、乡镇和园区的新闻宣传等有关业 务工作。 （十一）完成县委、县政府交办的其他任务。 4 二、部门预算单位构成 从预算单位构成看，寿县融媒体中心 2023 年度部门预算仅 包括中心本级预算，无其他下属单位预算。 序号 单位名称 单位性质 1 寿县融媒体中心本级 公益二类事业单位 三、2023 年度主要工作任务 党的二十大报告指出：“加强全媒体传播体系建设，塑造 主流舆论新格局”。为推进媒体深度融合发展指明了方向、提 供了根本遵循。2023 年，县融媒体中心将继续围绕县委县政府 中心工作，坚持守正创新，时刻站稳立场、不断锤炼本领，严 把舆论导向，深化媒体改革，把学习宣传贯彻党的二十大精神 与当前宣传思想工作深度融合，与服务全县经济社会发展高度 契合，与建设五大发展美好寿县紧密结合，不负新时代新征程 赋予我们新闻媒体的光荣使命。 1、讲政治，做好新闻主业。坚持围绕中心、服务大局，把 深入学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，以团结 稳定鼓劲、正面宣传为主，传递好党的声音，宣传好党的政策， 在全社会唱响共产党好、社会主义好、改革开放好、伟大祖国 好的新时代主旋律。通过开设一批专栏，撰写一批重头稿件， 组织记者编辑拿起手中笔和镜头，深入一线、深入基层、深入 群众，深入挖掘习近平新时代中国特色社会主义思想在寿县大 5 地落地生根结出丰硕成果的故事，忠实记录寿县经济社会高质 量发展伟大进程，真实展现寿县广大干群凝心聚力务实奋进的 伟大实践，充分发挥党和政府与群众之间的桥梁纽带作用，用 好用活全媒体优势资源，紧扣乡村振兴、产业发展、项目建设、 民生实事等县委、县政府重点工作，进一步引导群众、服务群 众、直面问题、积极发声，有效回应关切，正确引导舆论，坚 决推动党的二十大精神在寿县落地落实。 2、抓发展，深化媒体融合。深度聚焦媒体融合发展目标任 务，紧紧围绕引导群众、服务群众主责主业，进一步延伸融媒 服务触角，把资源、人才、资金向双招双引、园区建设、基层 一线倾斜，在 2022 年蜀山园区记者证试运行的基础上，正式成 立新桥产业园记者站，配齐配强记者编辑力量，为我县高质量 发展贡献媒体力量，以强有有力的媒体服务和媒体推介，不断 实现社会效益和经济效益双提升。要积极拓展和深入谋划文化 传媒公司市场化经营范围，开发具有市场竞争力的融媒体产品， 着力完善新闻+政务服务商务的功能，不断增加创收渠道，增强 造血功能。 3、强管理，加强队伍建设。始终坚持把队伍建设放在重要 位置，强化作风建设，健全绩效考核制度，进一步激发干部职 工的工作积极性。在持续开办融媒大讲堂的基础上，坚持在一 线练兵，在一线发现人才，以年轻同志为骨干，着力打造一批 年轻朝气、富有活动、敢于创新、能担重任的专业化干部队伍。 6 要持续采取走出去请进来的方式，安排年轻同志到省、市主流 媒体跟班学习，邀请上级媒体专家面对面培训，不断强化媒体 融合的发展意识，提升全员做好新闻宣传工作的能力和水平。 要严格落实意识形态工作责任制，严肃宣传工作纪律，进一步 严明完善新闻采编、信息发布“三查三审”安全播出、安全生 产等各项制度，严把政治导向关，加强新媒体管理，确保舆论 导向正确。 第二部分 2023 年部门预算表 1.2023 年财政拨款收支预算总表 2.2023 年一般公共预算支出预算表 3.2023 年一般公共预算基本支出预算表 4.2023 年政府性基金预算收支预算表 5.2023 年国有资本经营预算收支预算表 6.2023 年收支预算总表 7.2023 年收入预算总表 8.2023 年支出预算总表 9. 2023 年项目支出表(不含涉密项目) 10. 2023 年政府采购支出表 11. 2023 年政府购买服务支出表 第三部分 2023 年部门预算情况说明 7 一、关于 2023 年财政拨款收支预算总体情况说明 寿县融媒体中心 2023 年财政拨款收支预算 1608.54 万元。 收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1608.54 万元、政府 性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资 金年度分为：当年财政拨款收入 1608.54 万元，上年结转 0 万 元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1311.5 万元， 占 81.53%；社会保障和就业支出 174.52 万元，占 10.85%；卫 生健康支出 37.15 万元，占 2.31%；住房保障支出 85.37 万元， 占 5.31%。 二、关于 2023 年一般公共预算拨款情况说明 （一）一般公共预算拨款规模变化情况 寿县融媒体中心 2023 年一般公共预算拨款 1608.54 万元， 比 2022 年预算拨款增加 124.37 万元，增长 8.38%，主要原因： 是人员工资、社保费用资金增加。 （二）一般公共预算拨款结构情况 一般公共服务支出 1311.5 万元，占 81.53%；社会保障和 就业支出 174.52 万元，占 10.85%；卫生健康支出 37.15 万元， 占 2.31%；住房保障支出 85.37 万元，占 5.31%。 （三）一般公共预算拨款具体使用情况 1. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电 视事务（项）2023 年预算 1311.5 万元，比 2022 年预算增加 8 177.54 万元，增长 15.65%，增长原因主要一是人员工资增加； 二是事业专项业务发展及运行维护工作保障经费增加。 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算 174.52 万元，比 2022 年预算增加 54.12 万元，增长 44%，增长原因主 要是机关事业单位养老金及职业年金预算增长。 3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）2023 年预算 37.15 万元，比 2022 年预算增加 2.54 万元，增长 7.3%，增长原因主要是在职人员工资增加医疗保障 金支出增长。 4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2023 年预算 85.37 万元，比 2022 年预算增加 25.17 万元，增 长 41.8%，增长原因主要是在职人员工资增加住房公积金支出 增长。 三、关于 2023 年一般公共预算基本支出情况说明 寿县融媒体中心 2023 年一般公共预算基本支出 1079.74 万 元，其中：工资福利支出 1011.34 万元，主要包括：基本工资、 津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业 年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其 他工资福利支出等。商品和服务支出 57.54 万元，主要包括： 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护） 费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利 9 费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补 助 0.87 万元，主要包括：生活补助等。资本性支出 10 万元， 主要包括：办公设备购置等。 四、关于 2023 年政府性基金预算拨款情况说明 寿县融媒体中心 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也 没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 五、关于 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明 寿县融媒体中心 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入， 也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 六、关于 2023 年收支预算总体情况说明 按照综合预算的原则，寿县融媒体中心所有收入和支出均 纳 入 部 门 预 算 管 理 。 寿 县 融 媒 体 中 心 2023 年 收 支 总 预 算 1608.54 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、支出包括： 文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支 出、住房保障支出。 七、关于 2023 年收入预算情况说明 寿县融媒体中心 2023 年收入预算 1608.54 万元，其中：一 般公共预算拨款收入 1608.54 万元，占 100%，比 2022 年预算 增加 124.37 万元，增长 8.4%，增长原因主要是人员工资福利 增加预算收入。 八、关于 2023 年支出预算情况说明 寿县融媒体中心 2023 年支出预算 1608.54 万元，比 2022 年预算增加 124.37 万元，增长 8.4%，增长原因主要是人员工 10 资福利增加预算支出。其中，基本支出 1079.74 万元，占 67.1%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项 目支出 528.8 万元，占 32.9%，主要用于事业专项业务发展及 运行维护工作保障等。 九、其他重要事项情况说明 （一）项目及绩效目标情况(重点项目) 1.“应急广播系统运维经费”项目。 （1）项目概述和内容。应急广播体系是国家基本公共服务 体系的重要内容，是国家应急体系和防灾体系建设的重要组成 部分。国务院把维护公共安全摆在更加突出的位置，牢固树立 安全发展理念，为人民安居乐业、社会安定有序、国家长治久 安编织全方位、立体化的公共安全网的需要。以满足各级党委、 政府和相关部门日常宣传、应急信息快速发布为主要目标，是 列入民生工程建设重要内容之一。根据 2019 年 4 月 15 日、县 政府常务会议纪要第 36 号第九项关于应急广播体系建设工作 的部署。2019 年 7 月县委常委会议第 25 次，关于 2019 年基层 基本公共服务功能建设项目资金用于基层基本公共文化需求的 安排、明确我县应急广播系统建设、管护工作由县融媒体中心 承担。按照《寿县应急广播系统工程建设实施方案》，应急广 播系统工程建设专项资金 1500 万元已到位，工程建设已建成投 入使用、发挥其作用。按照（寿应广〔2020〕1 号文件）《关 11 于切实加强寿县应急广播系统建设运维管理工作的通知》。应 急广播系统工程建成后，要管理好、运行维护好、切实发挥功 能作用。根据应急广播系统设备运行维护情况，承担县应急广 播中心控制机房和全县 25 个乡镇控制平台、280 个村（社区） 平台。3600 个应急广播接收播出终端运行维护工作任务。 （2）立项依据。根据 2019 年 4 月 15 日、县政府常务会议 纪要第 36 号第九项关于应急广播体系建设工作的部署。2019 年 7 月县委常委会议第 25 次，关于 2019 年基层基本公共服务 功能建设项目资金用于基层基本公共文化需求的安排。 （3）实施主体和起止时间。项目由寿县融媒体中心具体实 施，项目开始年度 2022 年、项目终止年度 2024 年 （4）年度预算安排。240 万元 （5）绩效目标和指标。应急广播系统工程建成后，要管理 好、运行维护好、切实发挥功能作用。承担县应急广播中心控 制机房和全县 25 个乡镇控制平台、280 个村（社区）平台。3600 个应急广播接收播出终端运行维护任务。 3600 套 278 套 25 套 质量指标 保障传输设备正常运行 全年 时效指标 节目播出及时率 >95% 160（维护费用） 万元 40（网络传输费用） 万元 数量指标 成本指标 12 社会效益指标 可持续影响 指标 服务对象 满意度指标 10（人工劳务） 万元 30（供电费） 万元 安全播出事故次数 0 公共场所开展应急知识普及 社会公众应对突发事件的能力 2023 全年 全年 社会公众满意度 >95% 2.“融媒体运转经费”项目。 （1）项目概述和内容。寿县融媒体中心承担着政府网站建 设运行管理任务、同时负责编辑出版县委机关报《今日寿州》， 负责政府网站网络舆情收集监管、官方微博、微信《寿县发布》 及《网信寿县》的信息发布工作，经费来源主要依靠县财政。 随着政府网站规范化、集约化建设及微信、微博公众号宣传管 理等工作业务不断拓展，政府网站建设升级、政府信息公开网 络平台建设、网络安全、网络传输建设、互联网宣传及网络舆 情监管等。融媒体中心是上级加快“两中心一平台”建设重要 组成部分。在县委县政府重视下现已建成各媒体深度融合，省 市互通共享的传输平台。按照省、市文件或会议安排部署的工 作均须投入大量运行维护经费。 （2）立项依据。融媒体中心是上级加快“两中心一平台” 建设重要组成部分。在县委县政府重视下现已建成各媒体深度 融合，省市互通共享的传输平台。按照省、市文件或会议安排 部署的工作均须投入大量运行维护经费。 （3）实施主体和起止时间。项目由寿县融媒体中心具体实 13 施，项目开始年度 2022 年、项目终止年度 2024 年 （4）年度预算安排。248.8 元 （5）绩效目标和指标。现有政府网站网络舆情收集监管、 官方微博、微信《寿县发布》、《网信寿县》的信息发布及融 媒体平台等 6 个媒体载体需运行维护。一报《今日寿州》报刊 编辑出版。随着政府网站规范化、集约化建设及微信、微博公 众号宣传管理等工作业务不断拓展，政府网站建设升级、政府 信息公开网络平台建设、网络安全、网络传输建设、互联网宣 传及网络舆情监管等打包，日常管理维护、人员技术业务培训、 设备更新等。须投入大量运行维护经费。 二级指标 三级指标 指标值 6 个平台（政府网站及融媒体平台运行维护） 平台 数量指标 52（《今日寿州》报刊） 期 质量指标 政府网站、融媒体平台及报刋正常运行 时效指标 2023 年度 全年 174.4（政府网站及融媒体平台运行维护） 万元 15.8（《今日寿州》报刊出版） 万元 25（政务微博微信运行维护） 万元 8.6（政府办公自动化建设运行维护） 万元 25（网络宣传管理） 万元 社会效益 发布政务新闻消息 消息发布及时 指标 展示政府正面形象 不出现负面新闻 成本指标 全年不出现重大错误 可持续影 响 2023 年度 全年 社会公众满意度 >90% 指标 服务对象 满意度指 标 14 （二）机关运行经费。 寿县融媒体中心 2023 年没有按排机关运行经费财政拨款 预算。 （三）政府采购情况。 寿县融媒体中心 2023 年单位政府采购预算总额 10 万元。 其中：政府采购货物预算 10 万元。 （四）政府购买服务情况。 寿县融媒体中心 2023 年没有安排政府购买服务支出。 （五）国有资产占有使用情况。 截至 2022 年底，寿县融媒体中心共有车辆 2 辆，其中：特 种专业技术用车 2 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 4 台 （套），单位价值 100 万元以上的专用设备 2 台（套）。 2023 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元； 安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）， 购置费 0 万元。 （六）预算绩效目标设置情况。 寿县融媒体中心 2023 年项目支出按规定设置支出绩效目 标，部门预算编制了 2 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般 公共预算当年财政拨款 488.8 万元。 第四部分 名词解释 15 一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括 一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本 经营预算拨款收入。 二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规 定，纳入财政专户管理的教育收费等。 三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税 收入等以外的收入。 四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途 继续使用的资金。 五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和 事业发展目标所发生的支出。 八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置 及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公 务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食 费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位 公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥 过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位 按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 16 九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政 策目标，具体设类、款、项三级。 十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体 用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。 附表：寿县融媒体中心 2023 年部门预算表 17