赣县区田村镇人民政府2018年部门预算编制说明.docx.xls

总计 2018年部门预算表 部门名称： 部门名称 编制日期： 编制单位： 单位负责人签章： 财务负责人签章： 单位名称 制表人签章： 总计(合计) 收支预算总表 单位名称：田村镇 单位：元 收 项目 一、财政拨款 一般公共预算拨款收入 入 支出 预算数 项目(按支出功能科目类级) 预算数 12,838,819.00 合计 12,844,819.00 12,838,819.00 一般公共服务支出 6,131,602.00 专项收入 社会保障和就业支出 政府性基金预算拨款收入 医疗卫生与计划生育支出 预算内投资收入 864,228.00 269,403.00 城乡社区支出 181,832.00 二、事业收入 农林水支出 5,009,168.00 三、事业单位经营收入 住房保障支出 388,586.00 四、其他收入 五、附属单位上缴收入 六、上级补助收入 本年收入合计 七、用事业基金弥补收支差额 12,838,819.00 本年支出合计 12,844,819.00 支出总计 12,844,819.00 6,000.00 结转下年 八、上年结转（结余） 财政拨款结转（结余） 其他资金结转（结余） 收入总计 12,844,819.00 0 0 部门收入总表 单位名称：田村镇 单位：元 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 201 03 2010301 财政拨款 合计 1 小计 一般公共预算拨 款收入 专项收 入 2 3 4 政府性基 预算内投资 金预算拨 收入 款收入 5 6 事业收入 事业单位经营收 入 其他收 入 附属单 位上缴 收入 上级补 助收入 用事业基 金弥补收 支差额 上年结转 7 8 9 10 11 12 13 合计 12,838,819.00 6,000.00 一般公共服务支出 12,838,819.00 6,000.00 政府办公厅（室）及相关机 构事务 12,838,819.00 6,000.00 行政运行（政府办公厅（ 室）及相关机构事务） 12,844,819.00 12,838,819.00 12,838,819.00 6,000.00 部门支出总表 单位名称：田村镇 单位：元 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 201 01 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 事业单位经营支出 上缴上级支出 合计 12,844,819.00 6,632,769.00 6,212,050.00 一般公共服务支出 6,131,602.00 5,110,552.00 1,021,050.00 103,750.00 103,750.00 人大事务 2010104 人大会议 40,000.00 40,000.00 2010108 代表工作 63,750.00 63,750.00 03 政府办公厅（室）及相关机构事务 6,027,852.00 5,110,552.00 917,300.00 2010301 行政运行（政府办公厅（室）及 相关机构事务） 社会保障和就业支出 6,027,852.00 5,110,552.00 917,300.00 864,228.00 864,228.00 864,228.00 864,228.00 208 05 行政事业单位离退休 2080501 归口管理的行政单位离退休 130,608.00 130,608.00 2080502 事业单位离退休 74,324.00 74,324.00 659,296.00 659,296.00 269,403.00 269,403.00 2080505 210 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 医疗卫生与计划生育支出 11 行政事业单位医疗 269,403.00 269,403.00 2101101 行政单位医疗 269,403.00 269,403.00 212 99 2129999 213 城乡社区支出 其他城乡社区支出 其他城乡社区支出 农林水支出 181,832.00 181,832.00 181,832.00 181,832.00 181,832.00 181,832.00 5,009,168.00 5,009,168.00 4 5 对附属单位补助 支出 6 07 2130705 221 农村综合改革 对村民委员会和村党支部的补助 住房保障支出 5,009,168.00 5,009,168.00 5,009,168.00 5,009,168.00 388,586.00 388,586.00 02 住房改革支出 388,586.00 388,586.00 2210201 住房公积金 388,586.00 388,586.00 财政拨款收支总表 单位名称：田村镇 单位：元 收 项目 一、财政拨款收入 一般公共预算拨款收入 入 支出 预算数 项目(按支出功能科目类级) 合计 一般公共预算支出 12,838,819.00 一、本年支出 12,838,819.00 12,838,819.00 12,838,819.00 一般公共服务支出 6,125,602.00 6,125,602.00 专项收入 社会保障和就业支出 864,228.00 864,228.00 政府性基金预算拨款收入 医疗卫生与计划生育支出 269,403.00 269,403.00 预算内投资收入 城乡社区支出 181,832.00 181,832.00 农林水支出 5,009,168.00 5,009,168.00 住房保障支出 388,586.00 388,586.00 12,838,819.00 12,838,819.00 二、上年结转 政府性基金预算支出 二、结转下年 收入总计 12,838,819.00 支出总计 0 0 一般公共预算支出表 单位名称：田村镇 单位：元 支出功能分类科目 2018年预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 合计 12,838,819.00 6,626,769.00 6,212,050.00 一般公共服务支出 6,125,602.00 5,104,552.00 1,021,050.00 201 01 人大事务 103,750.00 103,750.00 2010104 人大会议 40,000.00 40,000.00 2010108 代表工作 63,750.00 63,750.00 03 2010301 208 05 政府办公厅（室）及相关机构 事务 行政运行（政府办公厅（室 ）及相关机构事务） 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 6,021,852.00 5,104,552.00 917,300.00 6,021,852.00 5,104,552.00 917,300.00 864,228.00 864,228.00 864,228.00 864,228.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 130,608.00 130,608.00 2080502 事业单位离退休 74,324.00 74,324.00 659,296.00 659,296.00 269,403.00 269,403.00 行政事业单位医疗 269,403.00 269,403.00 行政单位医疗 269,403.00 269,403.00 2080505 210 11 2101101 212 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 医疗卫生与计划生育支出 城乡社区支出 99 其他城乡社区支出 2129999 213 07 其他城乡社区支出 农林水支出 农村综合改革 181,832.00 181,832.00 181,832.00 181,832.00 181,832.00 181,832.00 5,009,168.00 5,009,168.00 5,009,168.00 5,009,168.00 2130705 221 02 2210201 对村民委员会和村党支部的 补助 住房保障支出 5,009,168.00 5,009,168.00 388,586.00 388,586.00 住房改革支出 388,586.00 388,586.00 住房公积金 388,586.00 388,586.00 一般公共预算基本支出表 单位名称：田村镇 单位：元 支出经济分类科目 2018年基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 ** ** 1 2 3 合计 6,626,769.00 5,113,969.00 1,512,800.00 工资福利支出 4,385,067.00 4,385,067.00 基本工资 1,716,720.00 1,716,720.00 301 01 301301010101 职务（机关工人岗位）工资 304,284.00 304,284.00 301301010102 级别（机关工人技术等级）工资 545,376.00 545,376.00 301301010201 岗位（职务）工资 534,240.00 534,240.00 301301010202 薪级工资 332,820.00 332,820.00 830,988.00 830,988.00 792,504.00 792,504.00 02 津补贴 301301020106 行政单位统一津补贴(工资福利支出) 301301020303 纪检津贴(工资福利支出) 7,920.00 7,920.00 301301020307 其他特殊岗位津贴(工资福利支出) 30,564.00 30,564.00 796,755.00 796,755.00 796,755.00 796,755.00 928,699.00 928,699.00 03 事业单位绩效工资 3013010301 05 绩效工资(工资福利支出) 社会保障缴费 3013010501 养老保险(工资福利支出) 659,296.00 659,296.00 3013010505 其他保险(工资福利支出) 269,403.00 269,403.00 75,305.00 75,305.00 75,305.00 75,305.00 独生子女保健费 2,400.00 2,400.00 独生子女费 2,400.00 2,400.00 07 年终一次性奖金 3013010701 08 3013010801 年终一次性奖金 99 其他工资福利支出 3013019904 302 职工福利(工资福利支出) 商品和服务支出 01 06 30130206 16 30130216 25 31 30130231 303 631,000.00 631,000.00 631,000.00 公务用车运行维护费(商品和服务支出) 131,000.00 131,000.00 公务用车运行维护费(商品和服务支 131,000.00 131,000.00 163,000.00 163,000.00 163,000.00 163,000.00 434,800.00 434,800.00 装备购置费(商品和服务支出) 434,800.00 434,800.00 公务交通补贴（商品和服务支出） 153,000.00 153,000.00 153,000.00 153,000.00 办公费(商品和服务支出) 出) 公务接待费(商品和服务支出) 公务接待费(商品和服务支出) 公务交通补贴（商品和服务支出） 退休费 3013030214 12 退休生活补贴(对个人和家庭的补助) 住房公积金(对个人和家庭的补助) 30130312 15 住房公积金(对个人和家庭的补助) 遗属补助(对个人和家庭的补助) 30130315 16 遗属补助(对个人和家庭的补助) 离退休人员交通费 30130316 18 离退休人员交通费 高温津贴 30130318 19 高温津贴 取暖费 30130319 99 34,200.00 631,000.00 对个人和家庭的补助 02 34,200.00 1,512,800.00 装备购置费(商品和服务支出) 30130225 34,200.00 1,512,800.00 办公费(商品和服务支出) 30130201 34,200.00 取暖费 其他对个人和家庭补助支出(对个人和 家庭的补助) 728,902.00 728,902.00 160,272.00 160,272.00 160,272.00 160,272.00 388,586.00 388,586.00 388,586.00 388,586.00 85,224.00 85,224.00 85,224.00 85,224.00 1,740.00 1,740.00 1,740.00 1,740.00 55,040.00 55,040.00 55,040.00 55,040.00 20,640.00 20,640.00 20,640.00 20,640.00 17,400.00 17,400.00 30130399 其他对个人和家庭补助支出(对个人 和家庭的补助) 17,400.00 17,400.00 一般公共预算'三公'经费支出表 单位名称：田村镇 718001 单位：元 单位编码 单位名称 合计 ** ** 1 因公出国(境)费 公务接待费 2 3 公务用车运行 维护费 公务用车购置 4 5 合计 294,000.00 163,000.00 131,000.00 田村镇机关 294,000.00 163,000.00 131,000.00 政府性基金预算支出表 单位：元 支出功能分类科目 2018年预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 收入预算总表 单位名称：田村镇 单位：元 科目 单位编码 ** 财政拨款 类 款 项 ** ** ** 单位名称(科目) 合计 ** 1 201 03 718001 201 03 01 专项收 入 2 3 4 ########### ########### ########### # # 田村镇机关 ########### ########### ########### # # 一般公共服务支 ########### ########### ########### 出 # # 政府办公厅（ ########### ########### ########### 室）及相关机构事 # # 行政运行（ ########### ########### ########### 务 # # 政府办公厅（室） 及相关机构事务） 合计 718001 小计 一般公共预 算拨款收入 上年结转（结余） 纳入预算 预算内投资 的政府性 收入 基金收入 5 6 事业收入 事业单 位经营 收入 其他收 入 附属单 位上缴 收入 上级补 助收入 用事业基 金弥补收 支差额 7 8 9 10 11 12 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 财政拨 其他资 款结转( 金结转( 结余) 结余) 13 14 支出预算总表 单位名称：田村镇 单位：元 科目名称 合计 ** 1 合计 12,844,819.00 一般公共服务支出 6,131,602.00 社会保障和就业支出 864,228.00 医疗卫生与计划生育支出 269,403.00 城乡社区支出 181,832.00 农林水支出 5,009,168.00 住房保障支出 388,586.00 财政拨款预算表 单位：元 单位名称：田村镇 科目名称 财政拨款 一般公共预算支出 政府性基金支出 ** 1 2 3 合计 12,838,819.00 12,838,819.00 一般公共服务支出 6,125,602.00 6,125,602.00 社会保障和就业支出 864,228.00 864,228.00 医疗卫生与计划生育支出 269,403.00 269,403.00 城乡社区支出 181,832.00 181,832.00 农林水支出 5,009,168.00 5,009,168.00 住房保障支出 388,586.00 388,586.00 财政拨款预算表（结转） 单位：元 科目名称 财政拨款 一般公共预算支出 政府性基金支出 ** 1 2 3