1_2022年4月对2021年工信局部门整体支出绩效自评报告.docx

龙南市工业和信息化局 部门整体支出绩效自评报告 根据《龙南市财政局关于开展 2021 年度市本级预算项 目和部门整体绩效评价工作的通知》文件精神，对我单位 2021 年度部门预算整体支出绩效进行了全面综合评价。整体 支出为基本支出和项目支出，基本支出和项目支持的评价重 点是厉行节约保运转，降低行政运行成本。经相关业务股室 全面综合评价，我单位 2021 年度部门整体支出绩效自评分 为 99 分。现将自评情况汇报如下： 一、单位基本慨况 龙南市工业和信息化局行政编制 11 名，保留工勤编制 2 名；实有行政编人员 11 人，工勤编人员 1 人，实有事业编 人员 36 人。 部门主要职责 （一）贯彻执行国家、省、市有关工业和工业信息化发展 战略、法律法规和政策，拟订全市工业和工业信息化发展规 范性文件并组织实施，对有关执行情况进行监督检查。 （二）研究拟订并组织实施全市新型工业化发展战略， 协调解决工业化进程中的重大问题。在全市经济社会发展总 体规划的框架内，拟订并组织实施工业和工业信息化发展规 划，提出优化产业布局、结构调整的政策建议。 （三）负责编制和实施工业年度经济运行方案,监测分 析全市工业企业经济运行态势，组织实施经济运行目标，协 调解决经济运行中的重大问题并向市政府提出意见建议；负 责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。 （四）组织实施工业行业技术规范、标准、行业准入， 推进行业技术基础、知识产权、质量品牌管理，协调行业发 展中的重大问题；依照安全生产部门职责分工，分别负责监 督或指导督促或配合监督各类型工业企业安全生产管理工 作，参与主管领域安全事故调查处理；依法管理稀土资源综 合开发和合理利用；负责盐业行业管理；办理国家履行《禁 止化学武器公约》有关事项；协调烟草工业生产和专营管理 工作；承担军民结合、民爆物品的监督管理，会同有关部门 推动安全产业、应急产业发展。 （五）负责提出稀土产业发展的政策建议，拟定稀土行 业中长期发展规划；负责县内稀土类企业的行业管理；负责 稀土原矿生产、销售配额管理并组织实施等。 （六）负责主攻工业工作领导小组办公室工作。 （七）贯彻执行国家产业政策，负责实施产业规划和产 业结构调整政策，推动全县工业结构调整和产业升级，推进 产业集群发展。 （八）指导企业技术创新和技术改造，以先进适用技术 改造提升传统产业，协调推进智能制造、绿色制造和服务型 制造；组织推进企业创新体系建设、绿色制造体系建设和产 学研相结合，指导协调企业技术创新公共服务平台建设；组 织实施有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化；推动 先进制造业、软件产业、战略性新兴产业发展。 （九）负责提出工业和工业信息化固定资产投资规模和 方向（含利用外资和境外投资）；策划、建立工业和工业信 息化项目库；按规定权限备案、审核全县工业和工业信息化 固定资产投资项目（主要指技术改造投资项目），承担上级 工业和信息化主管部门备案、核准和审批的投资项目的预审、 申报工作。 （十）承担全市工业节能管理和监察工作；拟订并组织 实施工业的能源节约、资源综合利用、清洁生产促进有关管 理办法和规定；负责工业企业的能效评估，参与拟订及实施 能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划和污染控制政 策；组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、 新材料的推广应用；负责全市工业领域规定权限内投资项目 的节能评审工作；负责再生资源综合利用和清洁生产工作； 组织实施落后工艺设备及落后产能的淘汰工作，负责全县电 力、建材、钢铁、新型墙体材料、散装水泥和预拌混凝土、 预拌砂浆等行业的管理工作。规范执法，纠正违反国家产业 政策行为，及整顿和规范市场经济秩序。 （十一）负责工业领域生态环境保护和节能减排工作， 督促指导相关单位落实生态环境保护责任制；负责组织开展 工业聚集区和工业企业污染防治工作，严格控制高能耗、高 污染行业发展，推动企业达标排放，推动污染企业退出；组 织工业企业开展技术改造和污染治理，推广应用环境保护新 技术、新工艺、新产品。 （十二）依法对民营经济进行宏观调控、指导、监督、 协调和服务。负责中小微企业和非公有制经济发展的综合指 导和协调，拟订并组织实施中小微企业和非公有制经济发展 政策和措施，协调解决有关重大问题；负责中小企业成长工 程和国家扶持中小企业发展专项资金项目的组织实施。推进 企业融资服务体系建设，提出意见建议；协调推进信用管理， 配合有关部门指导融资性担保行业发展，搭建投融资平台。 （十三）参与工业园区管理，推进园区协调健康发展； 组织、指导特色工业园区、生态工业园区和数字化工业园区 建设；研究提出扶持重点工业企业发展的措施和优惠政策； 协调企业减负工作，协调优化工业企业生产经营环境；指导 企业管理创新；指导督促工业园区安全生产管理工作。 （十四）制定企业经营管理人员培训计划，组织实施企 业经营管理人员培训工作，加强企业管理人员队伍建设。 （十五）研究提出设立市工业发展基金、产业发展资金 等政策方案并组织实施；负责国家、省、市工业和信息化领 域产业专项扶持和专项奖补资金（基金）的申报和组织实施 工作。 （十六）促进工业设计发展；配合有关部门，推动工业、 工业信息化领域电子商务应用与发展；指导推进科技服务、 售后服务等工作。 （十七）推进信息化和工业化融合；推进“互联网＋先 进制造业”，促进工业互联网发展；协调推进移动物联网产 业发展。 （十八）开展工业和信息化的产业招商和对外交流合作。 （十九）完成市委、市政府交办的其他任务。 收入预算：2021 年度年初预算数 502.4271 万元，其中： 单位部门预算收入中没有非税收入项目，全部来源于预算内 拨款，预算收入完成率 100%。 支出预算：基本支出 488.3071 万元,包括工资福利支出 232.9353 万元, 商品和服务支出 232.2120 万元, 其他资本 性支出 0 万元, 对个人和家庭补助支出 23.1598 万元。项 目支出 14.12 万元，包括商品和服务支出 0 万元，其他资本 性支出 14.12 万元, 对个人和家庭补助支出 0 万元。事业单 位经营支出 0 万元。项目支出 0 万元。预算支出完成率 100% （二）整体支出绩效目标 预决算公开：2021 年按照上级的要求，我单位在政府网站 上进行了预决算公开。 资产管理：我们进一步加强资产的管理，制定了相关财务 管理使用制度，明确了具体责任人，完善了固定资产档案， 严格报批、销审等手续，做好资产登记工作，单位无任何资 产流失现象。 三公经费控制情况：我单位贯彻落实上级有关精神，严 格控制“三公经费”支出，取得了良好效果。具体情况如下： 2021 年“三公”经费 16 万元，其中：公务接待费 16 万元、 无公务用车运行维护费和因公出国（境）费用。 项目绩效总目标完成情况： 1.工业经济运行稳中有进。1-11 月，龙南规模以上工业 企业 156 家。1-11 月，规模以上工业增加值同比增长 12.5% （列全市第 7 位）；上报营业收入 271.1 亿元；利润总额 13.8 亿元,同比增长 42.2%。工业固定资产投资同比增长 20.1%（列全市第 6 位）；实现工业用电量 14.09 亿千瓦时 （列全市第 1 位），同比增长 20.5%（列全市第 8 位）；工 业增值税 8.61 亿元，同比增长 2.3%。预计 1-12 月工业增加 值同比增长 11%左右，营业收入 303 亿元以上，工业经济运 行形稳势好。 2.企业培育不断加强。牵头主攻工业倍增升级工作，制 定印发了链长制工作推进体系和推进机制，修改完善了支持 工业发展若干政策，常态化召开入规调度会议、政企圆桌会 议、链长会议，及时协调解决企业发展存在的困难问题，全 面增强要素保障能力，推动企业营收、税收上台阶，预计 1-12 月，营收超亿元企业 49 家，其中超 5 亿元企业 16 家，超 50 亿元企业 1 家（福鑫含福昌隆）。紧盯“全年新增规上企业 50 家以上，力争总数突破 200 家”目标任务，联合税务、招 服、商务、各责任网格等部门印发《2021 年龙南工业企业成 长入规工作实施方案》，重新梳理并确定了 100 家企业纳入 工业企业入规培育库，深入开展集中攻坚月行动，推动企业 入规工作取得突破。全年新增 35 家规上工业企业，另 12 月 审批通过 7 家年报企业，11 月-12 月达入规条件企业 23 家 已向上递交入规材料，待审批通过。龙南骏亚电子入选国家 第三批“专精特新”小巨人企业。 3.企业技改升级和科技创新扎实推进。2021 年新增工业 企业技改项目备案 11 个，技改备案投资 36.54 亿元,1-11 月 工业技改投资增速 73.4%（列全市第 6）。出台《龙南 2021 年“机器换人”专项行动计划》。加强技改项目监管，对已 备案技改项目每季度调度，定期走访查看项目进度；及时督 促提醒，对不按期实施项目进行注销。深入企业宣传省级企 业技术中心、工业设计中心申报政策。 4.争资争项成效明显。一是积极北上争资争项。1-12 月 累计到国家工信部、省工信厅、市工信局汇报争资争项工作 25 次，接待国家、省、市工信系统领导 55 人次，全面梳理 上报省级工业发展专项政策类项目 45 个，争取无偿资金 3325.73 万元。二是助推企业融资。走访梳理了一批优质项 目企业，积极开展银企对接；邀请赣州市工信局、赣州市国 资工业投资管理有限公司赴祥益鼎盛、佳纳等企业调研，帮 助祥益鼎盛争取赣州市重大工业项目投资引导资金 2.2 亿元。 5.对口支援工作取得实效。通过挂职干部纽带关系，全 年 7 次赴工信部帮助龙南市及龙南企业争取政策倾斜。工信 部、省工信厅专门为龙南先后出台工信部《新时代对口支援 江西省赣州市龙南市工业和信息化高质量发展行动计划 （2021-2022 年）》、省工信厅《新时代推动龙南市工业和 信息化高质量发展跨越式发展十条支持措施（2021-2022）》 等文件。争取上级资金 1081 万元，用于建设赣州市“三南” 无线电监测站，提前两个月完成设备招标采购和主体建筑建 设。积极推动龙南市与工信部信通院、赛迪研究院、电子五 所等单位建立战略合作，信通院牵头编制《龙南市“十四五” 5G 产业发展规划》和《龙南市 5G 智能科技园规划》，中国赛 宝实验室龙南检验检测认证服务中心拟挂牌设立，战略合作 成果落地见效。 6.行业发展不断规范。一是加强预拌混凝土行业管理。 印发《龙南市工信局关于提升全市预拌混凝土品质的实施方 案》。1-12 月，累计推广预拌（商品）混凝土 128.88 万立 方米，折算推广散装水泥 41.24 万吨，折算综合利用废弃物 8.51 万立方米。二是落实疫情防控物资产能储备。对仁众医 疗等企业疫情防控物资生产供应情况进行动态监测调度，督 促指导企业做好生产设备运维和原材料、成品储备。三是组 织开展化工园区规范化创建行动。在规划布局、基础设施、 安全环保、产业发展等方面实施了一批改造提升项目，积极 配合园区企业“腾笼换鸟”专项行动，牵头负责搬迁富康园 区商品混凝土搅拌站企业。四是防范和打击非法集资。开展 工业和信息化领域防范非法集资宣传活动，宣传防范和处置 非法集资的法律法规知识，开展非法集资排查。 7.行业安全监管持续强化。一是组织开展“安全生产 月”、“安全生产万里行”宣传活动，督促企业落实安全生 产主体责任，指导企业提交安全生产主体责任履职报告。二 是强化疫情常态化期间企业疫情防控、安全生产监管。三是 加强日常安全生产监管，每月深入民爆、预拌混凝土等行业 企业开展安全生产检查，每季度针对水泥、钢铁、新墙材行 业开展专项检查。1-12 月，开展安全生产检查 164 次，出动 执法人员 476 人次，下发整改通知书 164 份，反馈安全生产 整改意见 577 条。 8.工业绿色发展有序推进。一是开展绿色体系创建。 2021 年，天奇金泰阁获评第六批国家级绿色工厂，骏亚电子 获评省级绿色工厂，天奇金泰阁作为江西省唯二企业入选工 信部第三批废旧动力电池回收行业规范企业白名单，全国仅 20 家，初步建设成包含绿色工厂、绿色产品、绿色园区、绿 色供应链的全方位绿色制造体系。二是坚决打好工业污染防 治攻坚战。印发《龙南市工业污染防治攻坚战 2021 年工作 要点》；组织开展落后产能排查和淘汰工作，排查企业 60 余家，发现问题 10 余个，及时督促整改落实到位；积极开 展“地条钢”巡查和石灰窑关闭情况检查；组织迎接市工业 污染防治整改工作小组对中央（省）环境保护督察组转办信 访件整改销号情况核查，并通过市级现场核实验收。三是落 实工业节能管理。组织企业参与高效节能电机推广应用、节 能与绿色发展管理平台使用、工业节能诊断服务等各类培训， 深入企业开展节能节水政策及装备技术宣传推广。严格固定 资产投资项目节能审查，依法开展齐畅新材料生产技术改造 转型项目节能报备。 9.两化融合持续推进。一是积极推进 5G 基础设施建设。 累计建成并开通 447 个 5G 基站，其中电信（联通共享）260 个，移动 187 个，实现了城区、工业园区、高铁沿线 5G 网 络全覆盖。积极落实数字乡村发展战略，加快建设 85 个 5G 基站到乡镇、行政村，预计年底建成开通。二是着力推动企 业数字化应用。积极推进骏亚、志浩、联茂等重点企业加 快”5G+工业互联网”应用。组织骏亚精密、志浩电子申报 省级数字化应用典型案例，联茂电子申报市级智能制造标杆 工厂。 （二）所获得的荣誉 1、2021 年，龙南获评全省工业高质量发展二类先进县， 在全省加强企业帮扶工作视频会上作典型发言，连续四年获 评全市主攻工业先进县，2021 年 10 月赣州市主攻工业倍增 升级推进会在龙南召开。 2、骏亚精密、新正耀、诺威等 3 家企业成功认定为 2021 年度省级企业技术中心，新增数量排全市第一。骏亚电子成 功获评省级工业设计中心。 3、龙南经开区化工集中区成功认定为江西省首批化工 园区，龙南 5G 产业基地被认定为全省首批 5G 产业基地。 4、2021 年，天奇金泰阁获评第六批国家级绿色工厂， 骏亚电子获评省级绿色工厂，天奇金泰阁作为江西省唯二企 业入选工信部第三批废旧动力电池回收行业规范企业白名 单。 （三）部门整体支出情况分析 从整体情况来看，我单位严格按照年初预算进行部门整 体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度,在保证 各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则，三公 经费的使用严格控制在预算申报的范围内。 二、绩效评价工作情况 （一）绩效评价目的 此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市、 市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理， 强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用 效益，促进各项工作的发展。 （二）绩效评价的主要过程 根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组， 对照自评方案进行研究和布署， 党组成员及各科室全程参与， 按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。 三、主要绩效及评价结论 2021 年部门整体支出绩效自评结果显示，我单位绩效管 理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资 金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、 准确，各项支出严格按照各项制度执行。 四、存在的问题 内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推 进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管 理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需 进一步强化财务约束监督体制。 五、有关建议 1、科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高 预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预 算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高 预算编制严谨性和可控性。 2、进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序 化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制， 规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。 3、进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地 履行生态文明建设职能。 六、其他需要说明的问题 无