附件3-2021年部门整体支出绩效评价基础数据表.doc

附件 3 部门整体支出绩效评价基础数据表 编制数 2021 年实际在职人数 控制率 36 32 88.89% 2020 年决算数 2021 年预算数 2021 年决算数 1.13 3 1.48 1、公务用车购置和维护经费 0 0 0 其中：公车购置 0 0 0 0 0 0 2、出国经费 0 0 0 3、公务接待 1.13 3 1.48 20581.94 1357 19039.22 1、业务工作专项 20460.94 1170 18852.22 2、运行维护专项 121 187 187 130.17 44.49 160.25 10.37 16 17.89 财政供养人员情况 经费控制情况 三公经费 公车运行维护 项目支出： 3、上级专项资金 4、其他 公用经费 其中：办公经费 水费、电费、差旅费 21.56 22.22 会议费、培训费 1.16 1.64 其他 97.08 118.5 政府采购金额 部门整体支出预算调整 楼堂管所控制情况（2020 年完 工项目） 批复 实际规 规模控 规模 模（㎡） 制率 （㎡） — 厉行节约保障措施 — — 预算投资 （万元） 实际投资 （万元） 投资概算 控制率 — — — 1、厉行节约，控制单位招待人数和人次，外面来客部分 在职工食堂就餐。2、严格控制出差审批程序，控制出差 人数与天数。 说明：“控制率”等于实际在职人数/编制人数*100%；“项目支出”需要填报除基本支出 以外的所有项目情况。