2017年怀集县住房和城乡规划建设局部门决算公开.docx

2017 年 怀集县住房和城乡规划建设 局决算公开 目 第一部分 录 怀集县住房和城乡规划建设局概况 一、 部门职责 二、 机构设置 第二部分 怀集县住房和城乡规划建设局 2017 年 部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 怀集县住房和城乡规划建设局 2017 年部 门决算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 怀集县住房和城乡规划建设 局概况 一、部门主要职责 怀集县住房和城乡规划建设局是主管城乡建设、工程建设、 建筑业、房地产业、勘察设计咨询行业管理工作的职能部门。主 要职责 （一）贯彻执行住房和城乡规划建设工作的方针政策，对城 乡建设、工程建设、建筑业、房地产业、勘察设计咨询业进行行 业管理。 （二）做好县级财政廉租住房保障资金安排和使用计划，负 责房屋所有权属登记发证、产权产籍管理、负责城市房屋拆迁的 监督管理、监督管理建筑市场、负责组织编制县城总体规划设计、 对建筑与房地产业质量与安全监督，根据上级的有关发展规划推 进怀集县建筑业的发展更上一层楼。 二、机构设置 （一）按照部门决算编报要求，纳入我部门2017年部门决算 编报范围的单位共1个，包括 本级和下属2个预算单位，下属单 位具体包括：怀集县散装水泥管理办公室和怀集县建筑施工安全 监督站部门预算。 -1- （二）本部门内设机构情况：本部门设县住建局内设10 个 职能股（室）：机构设置办公室、政策法规股、城乡建设股、建 筑管理股、房地产管理股、人事教育股、规划用地股、规划工程 股、村镇规划管理股、执法监察大队。 人员构成情况：建设局机关（含事业）总编制 84 人，其中； 行政编制人员 20 人，参公编制 10 人，财政补助事业编制 9 人， 自筹 45 人。 2017 年 12 月底实有人数 94 人，其中：行政编制人员 25 人 （包含工勤 5 人），参公人数 7 人，财政补助人数 23 人，自筹 20 人，退休(财政拨款）19 人。 第二部分 怀集县住房和城乡规划建设局 2017 年部门决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：怀集县住房和城乡规划建设局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 一、财政拨款收入 支出 行次 1 决算数 项 目 1 栏 次 16643.88 一、一般公共服务支出 -2- 行次 决算数 2 19 二、上级补助收入 2 三、事业收入 二、外交支出 20 3 三、国防支出 21 四、经营收入 4 四、公共安全支出 22 五、附属单位上缴收入 5 五、教育支出 23 六、其他收入 6 …… 2624.37 89.8 7 用事业基金弥补收支差 额 年初结转和结余 300 七、社会保障和就业 25 支出 106．18 八、医疗卫生与计划生 8 本年收入合计 六、文化体育与传媒支出 24 育支出 15．49 27 774 9 九、节能环保支出 10 十、城乡社区支出 28 3908．34 11 十一、农林水支出 29 2301．28 12 十二、住房保障支出 30 9238．59 13 二十一、其他支出 31 89．8 本年支出合计 32 16733.67 14 16733.67 15 结余分配 33 16 年末结转和结余 34 17 总计 26 18 35 16733.67 总计 36 16733.67 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明： （1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。 （2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。 （3）收入总计数应等于支出总计数。 -3- （4）此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0” ，并在该表下方附简要说明。 （5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决 01 表)。 收入决算表 公开 02 表 部门：怀集县住房和城乡规划建设局 单位：万元 项 功能分 类科目 编码 207 20799 2079999 208 20805 2080501 目 本年收 入合计 财政拨 款收入 上级 补助 收入 事业 收入 经营 收入 附属单 位上缴 收入 其他收 入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 16733.67 16643.88 300 300 300 300 300 300 106．18 106．18 106．18 106．18 99．44 99．44 科目名称 文化体育与传 媒支出 其他文化体育 与传媒支出 文化体育与传 媒支出 社会保障和就 业支出 行政事业单位 离退休 归口管理的 -4- 项 功能分 类科目 编码 目 科目名称 本年收 入合计 财政拨 款收入 1．96 1．96 4．79 4．79 15．49 15．49 15．49 15．49 行政事业单 位离退休 事业单位离 2080502 退休 机关事业单位 2080505 基本养老保险 缴费支出 医疗卫生与 210 计划生育支出 21011 行政事业单位 医疗 2101101 行政单位医疗 15．49 15．49 211 节能环保支出 774 774 21103 污染防治 774 774 774 774 3908．34 3908．34 333．06 333．06 176．4 176．4 其他污染防 2110399 治支出 城乡社区支 212 出 城乡社区管 21201 理事务 2120101 行政运行 -5- 上级 补助 收入 事业 收入 经营 收入 附属单 位上缴 收入 其他收 入 项 功能分 类科目 编码 目 科目名称 本年收 入合计 财政拨 款收入 156．66 156．66 51．6 51．6 51．6 51．6 800 800 800 800 99．31 99．31 99．31 99．31 2444．37 2444．37 3．68 3．68 460．41 460．41 一般行政管 2120102 理事务 21202 2120201 21205 2120501 城乡社区规划 与管理 城乡社区规划 与管理 城乡社区环境 卫生 城乡社区环境 卫生 建设市场管 21206 理与监督 建设市场管 2120601 理与监督 国有土地使 用权出让收 21208 入及对应专 项债务收入 安排的支出 征地和拆迁 2120801 补偿支出 2120802 土地开发支出 -6- 上级 补助 收入 事业 收入 经营 收入 附属单 位上缴 收入 其他收 入 项 功能分 类科目 编码 2120804 目 科目名称 农村基础设施 建设支出 本年收 入合计 财政拨 款收入 1568．07 1568．07 387．9 387．9 24．3 24．3 180 180 180 180 土地出让业 2120806 务支出 廉租住房支 2120807 出 城市基础设 施配套费及 21213 对应专项债 务收入安排 的支出 2121301 城市公共设施 213 农林水支出 2301．28 2301．28 21305 扶贫 2301．28 2301．28 415．18 415．18 农村基础设 2130504 施建设 2130599 其他扶贫支出 1886．1 1886．1 221 住房保障支出 9238．59 9238．59 9205．3 9205．3 3705．3 3705．3 22101 2210105 保障性安居工 程支出 农村危房改造 -7- 上级 补助 收入 事业 收入 经营 收入 附属单 位上缴 收入 其他收 入 项 功能分 类科目 编码 目 科目名称 本年收 入合计 财政拨 款收入 5500 5500 33．29 33．29 33．29 33．29 上级 补助 收入 事业 收入 经营 收入 附属单 位上缴 收入 其他收 入 公共租赁住 2210106 房 22103 城乡社区住宅 2210399 其他城乡社区 住宅支出 229 其他支出 89．8 22999 其他支出 89．8 2299901 其他支出 89．8 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明： （1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。 （2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。 （3）1 栏=（2+3+4+5+6+7）栏。 （4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。 （5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决 03 表） 。 支出决算表 公开 03 表 -8- 部门：怀集县住房和城乡规划建设局 单位：万元 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 次 合 计 20799 2079999 208 20805 项目支 出 出 2 3 科目名称 栏 207 基本支 文化体育与传 媒支出 其他文化体育 与传媒支出 文化体育与传 媒支出 社会保障和就 业支出 行政事业单位 离退休 1 300 300 300 300 300 106．18 106．18 99．44 99．44 1．96 1．96 4．79 4．79 15．49 15．49 归口管理的 2080501 行政事业单 位离退休 事业单位离 2080502 退休 机关事业单位 2080505 基本养老保险 缴费支出 210 医疗卫生与 4 300 106．18 -9- 上级 支出 １６７３３．６７ 106．18 上缴 经营 支出 5 对附属 单位补 助支出 6 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支 项目支 出 出 2 3 科目名称 栏 次 1 行政事业单位 医疗 15．49 15．49 15．49 4 2101101 行政单位医疗 15．49 211 节能环保支出 774 774 21103 污染防治 774 774 774 774 其他污染防 2110399 治支出 城乡社区支 212 3908．34 275.71 3632．63 333．06 176.4 156．66 176．4 176.4 出 城乡社区管 21201 理事务 2120101 行政运行 一般行政管 2120102 156．66 156．66 51．6 51．6 51．6 51．6 800 800 理事务 21202 2120201 21205 城乡社区规划 与管理 城乡社区规划 与管理 城乡社区环境 卫生 - 10 - 上级 支出 计划生育支出 21011 上缴 经营 支出 5 对附属 单位补 助支出 6 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 项目支 出 出 2 3 科目名称 栏 2120501 基本支 次 城乡社区环境 卫生 1 800 建设市场管 21206 99．31 99．31 99．31 99．31 理与监督 建设市场管 2120601 理与监督 国有土地使 用权出让收 21208 入及对应专 2444．37 2444．37 3．68 3．68 460．41 460．41 1568．07 1568．07 387．9 387．9 24．3 24．3 项债务收入 安排的支出 征地和拆迁 2120801 补偿支出 2120802 2120804 土地开发支出 农村基础设施 建设支出 土地出让业 2120806 务支出 廉租住房支 2120807 出 - 11 - 上缴 上级 支出 4 经营 支出 5 对附属 单位补 助支出 6 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支 项目支 出 出 2 3 科目名称 栏 次 1 4 施配套费及 对应专项债 180 180 180 180 务收入安排 的支出 2121301 城市公共设施 213 农林水支出 2301．28 2301．28 21305 扶贫 2301．28 2301．28 415．18 415．18 农村基础设 2130504 施建设 2130599 其他扶贫支出 1886．1 1886．1 221 住房保障支出 9238．59 9238．59 9205．3 9205．3 3705．3 3705．3 5500 5500 33．29 33．29 33．29 33．29 22101 2210105 保障性安居工 程支出 农村危房改造 公共租赁住 2210106 房 22103 2210399 城乡社区住宅 其他城乡社区 住宅支出 - 12 - 上级 支出 城市基础设 21213 上缴 经营 支出 5 对附属 单位补 助支出 6 项 目 本年支出合计 功能分类 基本支 项目支 出 出 2 3 科目名称 科目编码 栏 次 1 229 其他支出 89．8 89.8 22999 其他支出 89．8 89.8 2299901 其他支出 89．8 89.8 上缴 经营 上级 支出 支出 4 5 对附属 单位补 助支出 6 注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明： （1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。 （2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。 （3）1 栏=（2+3+4+5+6）栏。 （4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。 （5）该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决 04 表） 。 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：怀集县住房和城乡规划建设局 单位：万元 收 项 目 入 行 次 支 金额 项 目 - 13 - 行 次 出 合计 一般公 政府性 共预算 基金预 财政拨 算财政 款 拨款 栏 次 一、一般公共预算 财政拨款 二、政府性基金预 算财政拨款 1 1 14019.51 2 2624.37 栏 次 一、一般公共服务 支出 2 34 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 8 9 10 11 12 13 14 15 七、文化体育与传 媒支出 八、社会保障和就 业支出 九、医疗卫生与计 划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支 出 十二、农林水支出 十三、交通运输支 出 十四、资源勘探信 息等支出 十五、商业服务业 等支出 39 300 40 106.18 106.18 41 15.49 15.49 300 42 774 774 43 3908.34 1283.97 44 2301.28 45 46 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地 49 - 14 - 4 33 二、外交支出 7 3 2301.28 2624.37 区支出 十八、国土海洋气 18 象等支出 十九、住房保障支 19 出 二十、粮油物资储 20 备支出 53 22 二十二、其他支出 54 二十三、转移性支 出 二十四、债务还本 支出 二十五、债务付息 25 支出 二十六、债务发行 26 和结余 一般公共预算财政 拨款 政府性基金预算财 政拨款 总计 27 费用支出 16643.88 28 14019.51 2624.37 16643.88 14019.51 2624.37 57 58 本年支出合计 59 年末结转和结余 60 30 62 31 63 总计 16643.88 56 61 16643.88 9238.59 55 29 32 9238.59 52 二十一、预备费 24 年初财政拨款结转 51 21 23 本年收入合计 50 64 注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明： - 15 - （1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。 （2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。 （3）收入总计数应等于支出总计数。 （4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0” ，并在该表下方附简要说明。 （5）该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》 （财决 01-1 表）。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门： 怀集县住房和城乡规划建设局 单位：万元 项 目 功能分 类科目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 编码 207 20799 栏 次 合 计 文化体育与传媒支 出 其他文化体育与传 媒支出 14019.51 397.38 13622.13 300 300 300 300 - 16 - 项 目 功能分 本年支出合计 类科目 基本支出 项目支出 科目名称 编码 2079999 208 20805 文化体育与传媒支 出 社会保障和就业支 出 行政事业单位离退 休 300 300 106.18 106.18 106.18 106.18 99.44 99.44 1.96 1.96 4.79 4.79 15.49 15.49 归口管理的 2080501 行政事业单 位离退休 事业单位离 2080502 退休 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 医疗卫生与 210 计划生育支出 21011 行政事业单位医疗 15.49 15.49 2101101 行政单位医疗 15.49 15.49 211 节能环保支出 774 774 21103 污染防治 774 774 774 774 其他污染防 2110399 治支出 212 城乡社区支 1283.94 - 17 - 275.71 1008.25 项 目 功能分 本年支出合计 类科目 基本支出 项目支出 科目名称 编码 出 城乡社区管 21201 333.06 176.4 176.4 176.4 156.66 理事务 2120101 行政运行 一般行政管 2120102 156.66 156.66 51.6 51.6 51.6 51.6 理事务 21202 2120201 城乡社区规划与管 理 城乡社区规划与管 理 21205 城乡社区环境卫生 800 800 2120501 城乡社区环境卫生 800 800 建设市场管 21206 99.31 99.31 99.31 99.31 理与监督 建设市场管 2120601 理与监督 213 农林水支出 2301.28 2301.28 21305 扶贫 2301.28 2301.28 415.18 415.18 1886.1 1886.1 农村基础设 2130504 施建设 2130599 其他扶贫支出 - 18 - 项 目 功能分 本年支出合计 类科目 基本支出 项目支出 科目名称 编码 221 住房保障支出 22101 2210105 保障性安居工程支 出 农村危房改造 9238.59 9238.59 9205.3 9205.3 3705.3 3705.3 5500 5500 33.29 33.29 33.29 33.29 公共租赁住 2210106 房 22103 2210399 城乡社区住宅 其他城乡社区住宅 支出 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明： （1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。 （2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。 （3）1 栏=（2+3）栏。 （4）此表没有发生数据的，在合计行填“0” ，并在该表下方附简要说明。 （5）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财 决 07 表）和《项目收入支出决算表》 （财决 06 表）。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 - 19 - 公开 06 表 部门：怀集县住房和城乡规划建设局 单位：万元 人员经费 公用经费 经济分类 经济分类 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 301 工资福利支出 214.35 302 30101 基本工资 193.62 30201 办公费 30102 津贴补贴 30202 印刷费 1.53 30103 奖金 30203 咨询费 2.6 30104 其他社会保障缴费 30204 手续费 30106 伙食补助费 30205 水费 30107 绩效工资 30206 电费 30207 邮电费 30208 取暖费 30108 机关事业单位基本养老 保险缴费 1.39 3.39 商品和服务支出 30109 职业年金缴费 30199 其他工资福利支出 15.95 30209 物业管理费 303 对个人和家庭的补助 152.27 30211 差旅费 30212 因公出国（境）费用 30213 维修(护)费 30214 租赁费 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 101.39 - 20 - 30.76 0.56 1.3 1 1.47 人员经费 公用经费 经济分类 经济分类 科目名称 科目编码 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费 30308 金额 科目名称 金额 科目编码 30215 会议费 30216 培训费 30217 公务接待费 30218 专用材料费 助学金 30224 被装购置费 30309 奖励金 30225 专用燃料费 30310 生产补贴 30226 劳务费 30311 住房公积金 30227 委托业务费 30312 提租补贴 30228 工会经费 30313 购房补贴 30229 福利费 30314 采暖补贴 30231 公务用车运行维护费 1.58 30315 物业服务补贴 30239 其他交通费用 16.36 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 30399 1.86 15.49 33.52 其他对个人和家庭的补 助支出 310 - 21 - 其他资本性支出 31001 房屋建筑物购建 31002 办公设备购置 1.58 1.57 1.22 人员经费 公用经费 经济分类 经济分类 科目名称 金额 科目编码 科目名称 科目编码 31003 专用设备购置 31005 基础设施建设 31006 大型修缮 31007 更新 31008 物资储备 31009 土地补偿 31010 安置补助 31011 - 22 - 信息网络及软件购置 地上附着物和青苗补 偿 31012 拆迁补偿 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31020 产权参股 31099 其他资本性支出 304 对企事业单位的补贴 30401 企业政策性补贴 30402 事业单位补贴 金额 人员经费 公用经费 经济分类 经济分类 科目名称 金额 科目编码 科目名称 科目编码 30403 30499 307 人员经费合计 366.62 金额 财政贴息 其他对企事业单位的 补贴 债务利息支出 30701 国内债务付息 30707 国外债务付息 399 其他支出 39906 赠与 公用经费合计 30.76 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明： （1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。 （2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。 （3）此表没有发生数据的，在合计行填“0” ，并在该表下方附简要说明。 （4）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》 （财决 08-1 表） 。 - 23 - 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：怀集县*** 单位：万元 2017 年度预算数 2017 年度决算数 公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费 因公 合计 公务 出国 （境） 小计 费 用车 购置 费 1 9.38 2 3 4 4.89 因公 公务 公务用 车 接待 合计 费 出国 （境） 小计 费 运行费 5 6 7 4.89 4.49 8.98 8 9 公务 公务 公务接 用车 用车 待费 购置 运行 费 费 10 11 12 4.81 4.17 4.81 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明： （1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。 （2）18 年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结 转资金安排的实际支出。 （3）1 栏=（2+3+6）栏，3 栏=（4+5）栏。7 栏=（8+9+12）栏。9 栏=（10+11）栏。 （4） “三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。 - 24 - 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门： 怀集县*** 项 单位：万元 目 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 合计 本年支出 年初结 转和结 余 本年收 入 小计 基本 支出 项目支 出 1 2 3 4 5 2624.37 2624.37 2624.37 2624.37 2624.37 2444.37 2444.37 2444.37 3.68 3.68 3.68 460.41 460.41 460.41 1568.07 1568.07 1568.07 387.9 387.9 387.9 2624.37 城乡社区支 212 出 国有土地使 用权出让收 21208 入及对应专 项债务收入 安排的支出 征地和拆迁 2120801 补偿支出 2120802 2120804 土地开发支出 农村基础设施建 设支出 土地出让业 2120806 务支出 - 25 - 年末结 转和结 余 6 廉租住房支 2120807 24.3 24.3 24.3 180 180 180 180 180 180 出 城市基础设 施配套费及 21213 对应专项债 务收入安排 的支出 2121301 城市公共设施 第三部分 怀集县住房和城乡规划建设局 2017 年 部门决算情况说明 一、2017 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 怀集县住房和城乡规划建设局 2017 年度总收入 １６７３ ３．６７ 万元，其中本年收入 １６７３３．６７ 万元。具体 情况如下： 1．财政拨款收入１６６４３．８８ 万元，比上年决算数增 加１２０６７．０２万元，增长２６３%。主要原因：危房改造、 农村垃圾处理费、乡镇周转房等项目资金． - 26 - 2．上级补助收入２６２４．３７ 万元，比上年决算数增加２ ６２４．３７万元，增长２６２４ %。主要原因是年初没有政府 性基金支出预算. ３．其他收入 ８９．８万元，比上年决算数减少２５９．４１ 万元，下降７４%。主要原因：我单位的其他收入主要是应缴财 政的返还款，由于当年收费减少以至返还款减少，因此其他收入 减少． （二）年度支出总体情况 怀集县住房和城乡规划建设局 2017 年度总支出 １６７３ ３．６７ 万元，其中本年支出 １６７３３．６７ 万元。具体 情况如下： 文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支 出（款）３００ 万元，全部用于文化体育与传媒支出．比上年 决算数增加３００万元，增长３００%，主要原因是 201６年度没 有文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）支 出。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）１０ ６．１８ 万元主要用于归口管理的行政事业单位离退休．事业 单位离退休．机关事业单位基本养老保险缴费支出。比上年决算 数增加５．６４万元，增长５%，主要原因是增加了机关事业单 位基本养老保险缴费支出。医疗卫生与计划生育支出（类）行政 事业单位医疗（款）１５．９ 万元，全部用于行政单位医疗， - 27 - 比上年决算数增加３．１８万元，增长２５%，主要原因是行政 单位医疗增加。节能环保支出（类）污染防治（款）７７４ 万 元，全部用于其他污染防治支出，比上年决算数增加５６２．７４ 万元，增长２６６%，主要原因是增加了农村生活垃圾费。城乡 社区支出（类）城乡社区管理事务（款）３３３．０６ 万元， 主要用于行政运行．一般行政管理事务，比上年决算数增加８ ６．１１万元，增长３４%，主要原因是应缴财政的返还款增加。 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）５１．６ 万元， 全部用于城乡社区规划与管理，比上年决算数增加５１．６万 元，增长５１%，主要原因是 201６年度没有城乡社区规划与管 理费用支。城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）８００万 元，全部用于城乡社区环境卫生，比上年决算数增加８００万元， 增长８００%，主要原因是 201６年度没有城乡社区环境卫生费 用支出。城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）９ ９．３１万元，全部用于建设市场管理与监督，比上年决算数增 加３２．２８万元，增长４３%，主要原因是散装办人员工资增 加。农林水支出（类）扶贫（款）２３０１．２８万元，主要用 于农村基础设施建设．其他扶贫支出，比上年决算数增加５０ １．２８万元，增长２７%，主要原因是危房改造经费增加。住 房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）９２０５．３万元， 主要用于农村危房改造．公共租赁住房，比上年决算数增加７７ - 28 - ９６万元，增长５５３%，主要原因是保障房增加。住房保障支 出（类）城乡社区住宅（款）３３．２９万元，全部用于其他城 乡社区住宅支出，比上年决算数增加３３．２９万元，增长３ ３%，主要原因是 201６年度没有建艺返还款。 二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明 （一）2017 年度财政拨款收入说明 怀集县住房和城乡规划建设局 2017 年度财政拨款收入合 计 16643.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 14019.51 万元，比年初预算数增加 13667.51 万元，增长 3882%；主要原 因是增加危房改造、农村垃圾处理费、乡镇周转房等项目资金； 政府性基金预算财政拨款支出 2624.37 万元，比年初预算数增 加 2624.37 万元，增长 2624 %；主要原因是年初没有政府性基 金支出预算，年中加城乡社区支出。 （二）2017 年度财政拨款支出说明 怀集县住房和城乡规划建设局 2017 年度财政拨款支出合 计 16643.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 14019.51 万元，比年初预算数增加 13667.51 万元，增长 3882 %；主要原 因是增加危房改造、农村垃圾处理费、乡镇周转房等项目资金； 政府性基金预算财政拨款支出 2624 万元，比年初预算数增加 - 29 - 2624 万元，增长 2624 %；主要原因是年初没有政府性基金支出 预算，年中加城乡社区支出。 分功能科目看，文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与 传媒支出（款）３００ 万元，全部用于文化体育与传媒支出。 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）１０ ６．１８ 万元主要用于归口管理的行政事业单位离退休．事业 单位离退休．机关事业单位基本养老保险缴费支出。医疗卫生与 计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）１５．９ 万元， 全部用于行政单位医疗。节能环保支出（类）污染防治（款）７７４ 万元，全部用于其他污染防治支出。城乡社区支出（类）城乡社 区管理事务（款）３３３．０６ 万元，主要用于行政运行．一 般行政管理事务。城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）５ １．６ 万元，全部用于城乡社区规划与管理。城乡社区支出（类） 城乡社区环境卫生（款）８００万元，全部用于城乡社区环境卫 生。城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）９９．３１ 万元，全部用于建设市场管理与监督。农林水支出（类）扶贫 （款）２３０１．２８万元，主要用于农村基础设施建设．其他 扶贫支出。住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）９２０ ５．３万元，主要用于农村危房改造．公共租赁住房。住房保障 支出（类）城乡社区住宅（款）３３．２９万元，全部用于其他 城乡社区住宅支出 - 30 - 三、2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 怀集县住房和城乡规划建设局2017年度“三公”经费财政拨款支 出决算为 8.98万元，完成预算9.38 万元的95 %。其中：因公出 国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算0 万元的 %；公务用 车购置及运行维护费支出决算为 4.81 万元，完成预算 4.89万 元的 98%；公务接待费支出决算为 4.17万元，完成预算 4.49 万元的 92%。2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要 原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从 严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 上年减少0.4万元，下降95 %。其中：因公出国（境）费支出决 算0 万元，下降0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.08 万元，下降98 %；公务接待费支出决算减少0.32 万元，下 降92 %。因公出国（境）费支出与上年保持不变，主要原因是去 年与今年都没有发生因公出国（境）费支出业务；公务用车购置 及运行维护费支出减少的主要原因是严格规范公务用车管理，从 而控制公务用车购置及运行维护费支出的增加；公务接待费支出 减少主要原因是严格控制公务接待标准及次数，从而控制公务接 待支出费用的增加。 - 31 - （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 4.81 万元， 占 53 %；公务接待费支出 4.17 万元，占 47 %。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排本 单位机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。 2.公务用车购置及运行维护费支出4.81 万元，其中：公务 用车购置支出为0万元，2017年公务用车购置数0辆。公务用车运 行及维护支出 4.81万元，2017 年本部门公务用车保有量为2 辆，主要用于住建工作相关的日常公务和下乡。 3.公务接待费支出 4.17 万元，主要用于上级单位检查和相 关单位交流工作等方面的接待。2017年，我单位共接待国外来访 团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待65 次，接待人数共450 人。主要包括上级领导到我会进行工作检查及指导、兄弟县之间 交流工作等接待。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2017 年本部门机关运行经费支出 30.76 万元,比上年减少 14.36 万元，降低 31%。主要原因是：咨询费.维修(护)费.公务 - 32 - 接待费.公务用车运行维护费等支出减少。 （二）政府采购支出情况说明 2017 年本部门政府采购支出总额 25247.4 万元，其中：政 府采购货物支出 567.36 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府 采购服务支出 24.68 万元。 （三）国有资产占用情况 截至 2017 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产总体情 况为：国有资产总额 10383.43 万元。分布构成情况为：固定资 产 2237.89 78 万元，占 22 %；流动资产 8145.53 万元，占 %；主要实物资产数据情况为：（一）土地、房屋及构筑物 面积为 13312.25 设备 184 平方米。（二）交通工具 5 辆。 （三）通用 台。（四）家具、用具 15 套（张）。 资产变动情况为：2017 年我单位资产购置 14 万元。资产报 废 21 万元。 截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，一 般公务用车 1 辆（用于日常公务和下乡工作）、一般执法执勤用 车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 4 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台 （套）。 - 33 - 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得 的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “经 营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、 事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财 政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排 当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当 年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基 金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按 有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事 - 34 - 业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设 竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关 规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 面发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门 预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指 单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂 费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务 用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包 括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接 待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 - 35 - 十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管 理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 - 36 -