廊坊市广阳区人力资源和社会保障局2022年部门预算公开情况说明.docx

廊坊市广阳区广阳区人力资源和社会保障局 2022 年部门预算信息公开情况说明 按照《中华人民共和国预算法》、 《中华人民共和国预算法实施条例》 、 《地方预决算公开操作规程》 和《河北省省级预算公开办法》规定，现将廊坊市广阳区人力资源和社会保障局 2022 年部门预算公 开如下： 一、部门职责及机构设置情况 部门职责： 贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，坚持 和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职责是： (一) 拟订全区人力资源和社会保障事业发展政策、规划。 (二）拟订全区人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资 源合理流动、有效配置。按照管理权限拟订人员(不含公务员)调配政策和特殊人员安置政策。 (三) 负责促进就业创业工作，贯彻落实统筹城乡的就业发展规划和促进就业创业扶持政策，完 善公共就业服务体系，促进公平就业，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，加强职业培训 机构发展规划和管理规则并进行监督。加强就业服务和就业培训，落实就业援助制度，贯彻落实高校 毕业生就业政策，按规负责中专以上毕业生(非师范类)的就业工作。 (四) 统筹推进覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补 充保险政策和标准，贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险关系转续办法和基金统筹办法、基金管理 及监督制度。负责对全区社会保险基金支付、管理工作实施监督，负责对相关社会保险经办机构的管 理，贯彻执行企业年金和职业年金政策。会同有关部门实施全民参保计划并建立全省统一的社会保险 公共服务平台。 (五) 负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调 节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。 (六) 贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯 彻执行职工工作时间、休息休假和假期相关政策，贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工 -2- 的特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处案件。 (七) 拟订全区人才工作有关目标，参与全区人才工作的指导、组织、协调和管理，承办有关人 才工作。推动建立健全市场化、社会化的人才管理服务体系。负责人事考试工作。负责人才分类评价 机制推进实施，负责推进深化职称制度改革。负责全区专业技术人员的管理，负责相关高层次专业技 术人才选拔和培养，负责综合管理吸引留学人员来我区工作或定居工作。完善职业资格制度，健全职 业技能多元化评价政策。 (八) 会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公 开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，贯彻执行事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。 (九) 按照管理权限，负责全区评比达标表彰管理工作。会同有关部门拟订全区表彰奖励办法(不 含中国共产党党内表彰、公务员奖励)，组织指导区直各部门的评比达标表彰活动。负责评比达标表 彰奖励获得者管理，落实享受待遇的相关政策。 (十) 落实全区事业单位人员工资收入分配政策。执行全区企事业单位人员工资决定、正常增长 和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策，并负责监督检查。 （十一) 组织实施农民工工作综合性政策和规划，推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题， -3- 维护农民工合法权益。 (十二) 完成区委、区政府交办的其他事项。 机构设置： 部门机构设置情况 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 廊坊市广阳区人力资源和社会保障局 行政 正科级 财政拨款 廊坊市广阳区农村养老保险事业管理所 事业单位 股级 财政性资金基本保证（全额事业） 廊坊市广阳区社会保险事业管理所 事业 股级 财政性资金基本保证（全额事业） 廊坊市广阳区工伤保险事业管理所 事业单位 股级 财政性资金基本保证（全额事业） 廊坊市广阳区就业服务局 参公事业 副科级 财政性资金基本保证 廊坊市广阳区被征地农民养老保险中心 事业单位 股级 财政性资金基本保证（全额事业） 廊坊市广阳区机关事业社会保险所 事业单位 股级 财政性资金基本保证（全额事业） 二、部门预算安排的总体情况 -4- 按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映 在预算中。廊坊市广阳区人力资源和社会保障局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。 1、收入说明 反映本部门当年全部收入。2022 年预算收入 22163.71 万元，其中：一般公共预算收入 22152.72 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元，上年结转 10.99 万元 （有则写，无则填 0 万元）。 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映廊坊 市广阳区人力资源和社会保障局 2022 年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 22163.71 万元，其中基本支出 1578.42 万元，包括人员类项目经费 1416.51 万元和运转类公用项目经 费 161.91 万元；运转类其他及特定目标类项目支出 20585.29 万元，主要为干部人事档案数字化建设 经费项目、就业补助资金项目、区直部门编外用工人员经费项目、社保服务工作经费项目、社保公共 服务平台建设资金项目、机关事业单位基本养老保险基金补助资金项目、城乡居民社会养老保险基础 养老金补贴资金项目等。 -5- 3、比上年增减情况 2022 年预算收支安排 22163.71 万元，较 2021 年预算增加 2225.3 万元，其中：基本支出增加 18.51 万元，主要为增加公用经费支出；项目支出增加 2206.79 万元，主要为新增的机关事业单位职 业年金单位缴费资金项目支出、本年度增加了就业补助资金项目支出。 三、机关运行经费安排情况 2022年，我局机关运行经费共计安排161.91万元，主要用于办公区的日常维修、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2022年，我局财政拨款“三公”经费预算安排6.57万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用 车购置及运维费6.57万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费6.57万元)；公务接待费0 万元。与2021年相比持平，无增减变化。 五、预算绩效信息 第一部分 部门整体绩效目标 （一）总体绩效目标 -6- 我区人力资源和社会保障事业发展的总体目标是：市场就业机制健全，劳动力市场稳定，就业更 加充分；社会保障制度全覆盖，待遇水平稳步提高，基本建成更加公平可持续的社会保障制度；人才 综合竞争力和对经济社会发展的支撑力明显增强；事业单位人事管理体制机制基本建全；完善工资水 平正常增长机制；劳动者技能结构配置合理，劳动关系总体保持和谐稳定；公共服务能力显著提升， 人力资源和社会保障事业走上规范化、信息化、科学化、专业化发展的道路。 （二）分项绩效目标 1、千方百计稳定和扩大就业。 坚持就业优先战略，实施更加积极的就业政策，促进更加充分更高质量的就业。加强就业创业扶 持政策宣传和贯彻落实，摸清企业和劳动者培训需求，创新培训方式，开展针对性、实用性的创业培 训和职业技能培训，提高技能培训质量。鼓励和引导高校毕业生、失业人员等投身创业，促进创业带 动就业；广泛征集岗位，组织实用型的招聘交流活动，为企业和求职者搭建线上线下对接平台，提供 岗位需求和职业指导等就业服务，帮助其实现就业。规范公益性岗位的开发与管理，统筹抓好就业专 项资金筹集使用工作，优化创业担保贷款程序，落实创业担保贴息政策。 2、全面做好社会保障工作。 -7- 优化社保公共服务平台建设，推进社保综合柜员制稳步开展，打造多险合一的综合服务平台。加 大政策宣传力度，扩大养老保险覆盖面；保障各项社会保险待遇按时足额发放。健全养老保险待遇调 整机制，提高养老保险待遇水平；尽快完成机关事业养老保险改革推进工作中的各项任务指标，推进 退休“中人”新办法计发和职业年金利息记实工作，确保改革工作平稳推进；提升社保公共服务网络化、 信息化水平，为办事群众提供高效便捷的服务。健全社保基金风险防控制度体系，完成养老金领取资 格认证工作，保障社保基金的安全稳定。做好被征地农民养老保险补贴的人员摸底调查、待遇测算和 待遇发放工作。 3、积极构建和谐劳动关系。 加强对劳动保障法律法规政策宣传，不断增强用人单位的守法意识和劳动者的维权能力。继续推 行劳动保障监察执法“双随机、一公开”监管模式，完善农民工欠薪案件联动处置机制。开展好劳动保 障监察执法，排查化解劳动关系矛盾，畅通维权“绿色通道”，及时处理突发群访事件，营造和谐稳定 的劳动用工环境。加强劳动争议仲裁队伍标准化、规范化、信息化建设，提升劳动争议处理质量；加 强仲裁调解机制建设，不断提高办案质量和效率。做好企业职工退休审批和工龄接续工作。加强信访 案件督办工作，有效化解信访问题。 -8- 4、人事人才管理有序。 深入推进人才发展体制机制改革，完善高级人才动态信息平台建设持续提升专业技术人才和技能 人才总量，不断提升人才素质，优化人才结构和布局，激发人才活力，提高人才使用效能。推进事业 单位职员制改革，打通事业单位职员晋升渠道。加强事业单位岗位设置动态管理工作。组织好专业技 术职务任职资格的申报评审和事业单位工作人员工资年度正常升级工作。做好事业单位工作人员视同 缴费年限认定工作。严格履行好干部任免程序，做好干部任免工作；做好大中专毕业生就业服务工作； 做好干部档案及人事代理档案的管理工作，提高档案管理信息化、规范化水平。 （三）工作保障措施 1、完善制度建设 为加强财务经济责任监督、提高资金的使用效益，我局先后制定了《廊坊市广阳区人力资源和社 会保障局预算绩效管理办法》和局《财务管理制度》，为进一步提高财产的安全性、会计信息的真实 性和完整性以及财务活动合法性有关的控制，我局将逐步建立完整的财务管理系统。 2、加强支出管理 认真贯彻执行局《财务管理制度》，切实加强财务管理，厉行勤俭节约，进一步压缩一般性支出， -9- 在保障机关正常运行的基础上，统筹安排资金的合理化支出。 3、加强绩效运行监控 按照《廊坊市广阳区应急管理局预算绩效管理办法》要求，定期采集绩效运行信息并汇总分析， 对绩效目标运行情况进行跟踪管理和监控。对上年度开展的重点项目评价工作进行绩效跟踪。 4、做好绩效自评 事前评估先于预算评审，各项目主体根据预算绩效目标申报表内容，结合事项事前绩效评估内容， 开展事前绩效自评工作。重点关注项目开展的需求性、必要性和紧迫性和可行性等。 5、规范财务资产管理 实行固定资产管理责任制，明确单位“一把手”领导作为固定资产管理第一责任人，处置资产（包 括调拨、转让、报废、报损等）要严格按照“先报批后处置”的程序办理，由资产使用部门向主管部门、 财政部门、国有资产管理部门提出申请报告，并按有关规定履行审批手续。 6、加强内部监督 加强内部监督是一项长期的、与时俱进的系统工程，需要持续有效地不断完善和改进，并建立健 全行之有效的长效管理监督机制。提高规范意识、纠正思想偏差，对内管工作认识再提高。加强学习 -10- 交流，提升内管队伍素质。加强沟通配合，建立协作机制。 7、加强培训调研 要不断强化财务管理意识，要严格把好财政资金使用关口，不断学习提升业务水平和操作能力， 把财务管理工作提高到新的水平上来。 具体工作保障措施 一是抓服务搭平台，推进就业创业。 1、通过举办“春风行动”“民营企业招聘月”“高校毕业生就业服务行动”等就业专项活动，举办线 上线下招聘会，确保“就业服务不打烊、网上招聘不停歇”，为广大求职者和用人单位提供全方位、零 距离就业创业服务。 2、举办广阳区创业培训大讲堂、创业培训等活动，宣传就业创业政策、创业培训内容。面向有 创业意愿和培训需求的人员组织创业培训，有序引导高校毕业生、失业人员、农村劳动力等群体自主 创业，增加就业岗位。 二是企业新型学徒制培训 适应现代企业发展和企业技术创新需要，面向各类企业全面推行企业新型学徒制培训，提高培训 -11- 质量。完善企校双师带徒、工学交替培养模式，大企业可依托本企业培训中心采取师带徒的方式，组 织企业技能岗位新入职和转岗员工参加企业新型学徒制培训，实现企业用人和学校培养的有效衔接。 企业新型学徒制培训采取“互联网+职业技能培训”计划，线上线下相结合。坚持以需求为导向，通过 进企业、举办对接会、就业专项活动等，大力宣传企业新型学徒制培训，服务经济社会发展，适应人 民群众就业创业需要，提升劳动者技能素质，加快推进技能人才发展。 三是抓规范促公平，营造和谐环境。 1、畅通维权“绿色通道”，做好劳动关系矛盾调处，按照快立、快审、快结的办案原则，严格依 法处理各类劳动人事争议案件，做到仲裁规则、开庭过程、仲裁结果“三公开”。2.坚持“源头防范、综 合治理”原则，狠抓“三金”和“三机制”、“一入罪”制度落实，有效遏制了欠薪案件高发的事态，切实维 护了农民工的合法权益。3.执法人员送法到基层，向生产一线广大职工宣传人力资源和社会保障法律 法规；4.加大执法检查力度，日常检查与专项检查相结合，开展“双随机、一公开”专项检查，检查用 人单位 家，对用人单位恶意拖欠农民工工资等违法违规行为，依法严肃查处。5.严把政策审核关， 加强退休手续的办理工作。 -12- （四）部门整体支出绩效指标 一级指标 二级 三级 指标 指标 数量 组织活动次数 质量 劳动争议案件 结案率是否达到 按期结案率 时效 成本 部门产出 社会 效益 部门效果 描述 指标值 确定依据 符号 值 单位 ≥ 10 场 工作总结 劳动争议案件按期结 案率 = 100 % 工作总结 专项资金拨付 是否及时拨付 及时率 专项资金按保障进度 及时拨付 ≥ 95 % 工作总结 项目总支出 不超预算成本 项目总支出金额 就业政策落实 全 年 新 增 就 业 人 数 达 督促各项就业政策落 到 5600 人 实，提升就业人数 活动次数是否少于 10 组织实用型的招聘交 场 流活动 有效提高工作 服务意识提高 可持续影响 效率 满意度 指标值 绩效指标 评（扣）分标准 不超预算成 项 目 实 施 计 本 划 文字描述 ≥ 5600 -13- 工作计划 工作积极性 提高，服务 工作计划 水平提升 提高工作积极性和服 文字描述 务水平 服务人员满意 服 务 对 象 满 意 度 是 否 满意人数占总人数的 ≥ 度 低于 90% 比例 人 90 % 工作计划 第二部分 资金绩效目标 1. 干部人事档案数字化建设经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 1.进一步加强和规范干部人事档案管理工作，以提供更加准确、方便、快捷、优质的电子化干部阅档服务为方向，对干部人事档案 进行数字化管理，并形成常态化工作机制。 2.以干部人事档案完整化、规范化、数字化为重点，以《新任中管干部数字档案报送标准（试行）》为标准，建立健全规章制度，加 强档案管理基础设施建设和队伍建设，提高干部档案管理水平，整合干部人事档案信息资源，突出服务功能，年底基本实现干部人 事档案相关功能网上通办。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 《全市干部人事档案专项审核工作调度会 会议精神传达提纲》 《全市干部人事档案专项审核工作调度会 会议精神传达提纲》 数量指标 干部人事档案数字化制作 纸质档案现有卷数 ≥1800 卷 数量指标 专业设备购置 购置专业设备 12 台 数量指标 扫描仪租赁 租赁扫描 仪 4 个月 《全市干部人事档案专项审核工作调度会 会议精神传达提纲》 数量指标 干部人事档案数字化运行系统 购置运行系统 2套 《全市干部人事档案专项审核工作调度会 会议精神传达提纲》 数量指标 系统运行培训 培训运行系统 2次 《全市干部人事档案专项审核工作调度会 会议精神传达提纲》 质量指标 干部人事档案数字化制作标准 率 干部人事档案数字 化制作标准率 100 百分比 《全市干部人事档案专项审核工作调度会 会议精神传达提纲》 时效指标 经费保障及时率 及时保障经费 100 百分比 《全市干部人事档案专项审核工作调度会 会议精神传达提纲》 -14- 绩效目标 一级指标 1.进一步加强和规范干部人事档案管理工作，以提供更加准确、方便、快捷、优质的电子化干部阅档服务为方向，对干部人事档案 进行数字化管理，并形成常态化工作机制。 2.以干部人事档案完整化、规范化、数字化为重点，以《新任中管干部数字档案报送标准（试行）》为标准，建立健全规章制度，加 强档案管理基础设施建设和队伍建设，提高干部档案管理水平，整合干部人事档案信息资源，突出服务功能，年底基本实现干部人 事档案相关功能网上通办。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 成本指标 专业设备费及扫描仪租赁费 购置专业设备及租 赁费 ≤194000 元 《全市干部人事档案专项审核工作调度会 会议精神传达提纲》 成本指标 每卷档案数字化制作费 档案数字化制作费 ≤300 元 《全市干部人事档案专项审核工作调度会 会议精神传达提纲》 成本指标 档案数字化运行系统及培训费 档案数字化运行系 统及培训费 ≤90000 元 《全市干部人事档案专项审核工作调度会 会议精神传达提纲》 效果指标 社会效益指标 提高查档准确率及干部人事工 作效率 提高查档准确率及 干部人事工作效率 提高效果显著 《全市干部人事档案专项审核工作调度会 会议精神传达提纲》 满意度指标 服务对象满意 度指标 干部人员满意度 满意干部人员占参 与调查干部总人数 的百分比 ≥95 百分比 调查问卷 -15- 2. 社保服务工作经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 1. 通过这一项目的开展，为社保中心配备购买服务 18 名，进一步缓解区社保中心日常工作任务繁重，工作任务量大、工作人 员不足等问题，保障社保工作正常运转，为社会和群众提供更为优质高效的服务。 2.通过项目的开展配备 18 名购买服务在工作岗位上履行工作职责，确保按月发放基本工资和缴纳各项社会保险，实现社保中 心的工作需求。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 资金发放人数 保障资金发放人数 18 人 廊广人社【2018】41 号 质量指标 社会保障缴纳准确 率 社会保障缴纳准确率 ≥98 百分比 廊广人社【2018】41 号 时效指标 社会保障缴纳的及 时性 社会保障缴纳的及时性 及时缴纳 廊广人社【2018】41 号 成本指标 人员工资标准 按规定标准发放 3000 元/月/人 廊广人社【2018】41 号 成本指标 人员保险标准 按规定标准发放 1000 元/月/人 廊广人社【2018】41 号 效果指标 社会效益指标 加强工作人员 归属感，保持人员 队伍稳定。 加强工作人员归属感，保持人员 队伍稳定。 保持人员队伍相 对稳定 廊广人社【2018】41 号 满意度指标 服务对象满意度指标 职工满意度 满意职工占参与调查职工总人数的 百分比 ≥95 百分比 调查问卷 产出指标 -16- 3. 社保公共服务平台建设资金绩效目标表 绩效目标 1.加快社保领域“放管服”步伐，贯彻落实省人社厅各项决策部署统筹各经办资源，加快整合融合，实现企业职工基本养老保险、 机关事业单位基本养老保险(含职业年金)、城乡居民基本养老保险、工伤保险、失业保险等各险种业务统一经办。 2.加快推进经办机构、服务场所和信息系统整合，提升经办服务能力和综合管理水平。 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 社保工作人员 保障现有工作人数 56 人 冀人社发﹝2021﹝5 号 质量指标 服务平台运转保障 率 服务平台运行保障率 100 百分比 冀人社发﹝2021﹝5 号 时效指标 经费保障及时性 经费保障及时性 及时保障 冀人社发﹝2021﹝5 号 成本指标 工作经费总成本 实际工作中经费支出 20 万元 冀人社发﹝2021﹝5 号 效果指标 社会效益指标 社保经办服务水平 是否有效提升社保经办服务水平 有效提升 冀人社发﹝2021﹝5 号 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 满意人员占参与调查总人员的百分 比 ≥95 百分比 调查问卷 产出指标 4. 区直部门编外用工人员经费绩效目标表 -17- 1.按时发放人员工资。 绩效目标 一级指标 2.通过这一项目的开展，进一步缓解区直部门日常工作任务繁重，工作任务量大等问题，保障区直部门的工作需求，完成各单 位日常工作任务。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 编外用工人员 编外用工人员 ≤379 人 廊广人社【2018】41 号 质量指标 工资发放覆盖率 工资发放覆盖率 100% 廊广人社【2018】41 号 时效指标 工资发放及时率 工资发放及时率 100% 廊广人社【2018】41 号 成本指标 人员总费用 用工人员费用 ≤1749.18 万元 廊广人社【2018】41 号 产出指标 效果指标 社会效益指标 加强工作人员归属 感，保持人员队伍 稳定。 满意度指标 服务对象满意度指标 单位满意度 加强工作人员归属感，保持人员队 伍稳定。 保持人员队伍相 对稳定 通过是否按时按标准 发放工资缴纳保险等 情况，确定职工归属 感，保持人员队伍相 对稳定。 单位对编外用工人员工作情况满意 度 ≥90% 调查问卷 5. 公益性岗位单位补助资金[区级]绩效目标表 -18- 绩效目标 1.托底安置就业困难人员 2.稳定公益性岗位人员就业 3.稳定全区总体就业形势 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 就业保障率 公益性岗位补助资金惠及人数 ≥160 人 冀财规【2018】21 号 质量指标 准确率 公益性岗位补贴发放准确率 100 百分比 冀财规【2018】21 号 时效指标 就业补助及时率 公益性岗位补贴在规定时间内支付 到位率 100 百分比 冀财规【2018】21 号 成本指标 公益性岗位人均成 本 按照文件规定拨付补贴 800 元 冀财规【2018】21 号 效果指标 社会效益指标 就业保障覆盖率 托底安置率 100 百分比 冀财规【2018】21 号 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 满意和较满意对象总数的比率 ≥95 百分比 调查问卷 产出指标 6. 就业补助资金[区级]绩效目标表 -19- 绩效目标 1.做好社会保险补贴、岗位补贴、就业见习补贴、就业创业服务补贴、其他就业补助支出。 2.落实好各项就业创业扶持政策 3.稳定就业岗位，确保全区就业形势稳定 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 人数 就业补助资金惠及人数 ≥1600 人 冀财规【2018】21 号 质量指标 准确率 各项补贴发放准确率 100 百分比 冀财规【2018】21 号 时效指标 到位率 各项补贴在规定时间内支付到位率 100 百分比 冀财规【2018】21 号 成本指标 文件规定各项补贴 金额 按照文件规定拨付各项补贴 10 万元 冀财规【2018】21 号 效果指标 社会效益指标 因就业问题发生重 大群体性事件 因就业问题发生重大群体性事件 <1 件 冀财规【2018】21 号 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 满意和较满意对象总数的比率 ≥95 百分比 调查问卷 产出指标 7. 就业补助资金[中央]绩效目标表 -20- 绩效目标 一级指标 1.做好社会保险补贴、岗位补贴、就业见习补贴、就业创业服务补贴、其他就业补助支出。 2.落实好各项就业创业扶持政策 3.稳定就业岗位，确保全区就业形势稳定 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 人数 就业补助资金惠及人数 ≥1600 人 冀财规【2018】21 号 质量指标 准确率 各项补贴发放准确率 100 百分比 冀财规【2018】21 号 时效指标 到位率 各项补贴在规定时间内支付到位率 100 百分比 冀财规【2018】21 号 成本指标 文件规定各项补贴 金额 按照文件规定拨付各项补贴 1475 万元 冀财规【2018】21 号 效果指标 社会效益指标 因就业问题发生重 大群体性事件 因就业问题发生重大群体性事件 <1 件 冀财规【2018】21 号 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 满意和较满意对象总数的比率 ≥95 百分比 调查问卷 产出指标 8. 就业见习单位补助资金[区级]绩效目标表 -21- 绩效目标 一级指标 1.补助就业见习岗位在岗职工 2.稳定就业见习岗位 3.确保全区就业形势稳定 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 就业保障率 就业见习补助资金惠及率 ≥60 人 冀财规【2018】21 号 质量指标 准确率 就业见习补贴发放准确率 100 百分比 冀财规【2018】21 号 时效指标 就业补助及时率 就业见习补贴在规定时间内支付到 位率 100 百分比 冀财规【2018】21 号 成本指标 就业见习人均成本 按照文件规定拨付补贴 400 元 冀财规【2018】21 号 效果指标 社会效益指标 就业保障覆盖率 就业见习岗位上岗率 100 百分比 冀财规【2018】21 号 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 满意和较满意对象总数的比率 ≥95 百分比 调查问卷 产出指标 9. 中央就业补助资金绩效目标表 -22- 绩效目标 一级指标 1.做好社会保险补贴、岗位补贴、就业见习补贴、就业创业服务补贴、其他就业补助支出。 2.落实好各项就业创业扶持政策 3.稳定就业岗位，确保全区就业形势稳定 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 人数 就业补助资金惠及人数 ≥1600 人 冀财规【2018】21 号 质量指标 准确率 各项补贴发放准确率 100 百分比 冀财规【2018】21 号 时效指标 到位率 各项补贴在规定时间内支付到位率 100 百分比 冀财规【2018】21 号 成本指标 文件规定各项补贴 金额 按照文件规定拨付各项补贴 61269.51 元 冀财规【2018】21 号 效果指标 社会效益指标 因就业问题发生重 大群体性事件 因就业问题发生重大群体性事件 <1 件 冀财规【2018】21 号 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 满意和较满意对象总数的比率 ≥95 百分比 调查问卷 产出指标 10. 机关事业单位基本养老保险基金补助资金[区级]绩效目标表 -23- 绩效目标 一级指标 1.保障按时足额发放全区机关事业单位退休人员金。 2.保障 2022 年度全区退休人员养老金待遇水平。 3.保障全区机关事业单位退休人员达到满意，提升社会稳定。 二级指标 数量指标 质量指标 三级指标 绩效指标描述 养老金发放人数 考察养老金发放人数 养老金发放达标率 养老金实发金额与养老金应发金额 的比率 指标值 ≥3631 人 根据廊政办字 [2019]30 号、冀政发 [2015]43 号 100% 根据廊政办字 [2019]30 号、冀政发 [2015]43 号 及时 根据廊政办字 [2019]30 号、冀政发 [2015]43 号 产出指标 时效指标 养老金发放及时率 每月 1-5 号发放养老金 指标值确定依据 成本指标 养老金发放总金额 养老金发放总金额 9400 万元 根据廊政办字 [2019]30 号、冀政发 [2015]43 号 效果指标 社会效益指标 社会稳定水平 通过按时足额发放养老金促进社会 稳定 提升社会稳定 --------- 满意度指标 服务对象满意度指标 退休人员满意度 满意人数占退休总人数的百分比 100% 调查问卷 11. 机关事业单位职业年金单位缴费资金[区级]绩效目标表 -24- 绩效目标 一级指标 1.1、保障 582 名“退休中人”；辞职辞退、在职调动及在职死亡人员职业年金补缴金额及时到位。 2.2、通过按时补缴，达到“退休中人”、辞职辞退、在职调动人员满意，为在职死亡人员一次性结清业务及时办理，提升社会稳定。 3.3、有效保障完成职业年金虚账记实任务，跟进全省工作进度。 二级指标 满意度指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 ≥582 人 根据《河北省机关事业单 位 职业年金实施意见》 （冀政 办字[2017]15 号） 100% 根据《河北省机关事业单 位 职业年金实施意见》 （冀政 办字[2017]15 号） 数量指标 职业年金单位缴费 人数 质量指标 职业年金虚账记实 准确率 质量指标 职业年金补缴单位 覆盖率 考察职业年金补缴单位覆盖情况 100% 根据《河北省机关事业单 位 职业年金实施意见》 （冀政 办字[2017]15 号） 时效指标 职业年金单位补缴 到位时间 按照应补缴职业年金计划时间补缴 及时 实施方案 成本指标 职业年金虚账记实 补缴金额 职业年金虚账记实补 缴金额 2000 万元 保障完成职业年金 虚账记实任务 通过补缴职业年金虚 账记实缴费，使退休 人员及 时享受足额退 休待遇；为辞职辞退 、在职调动人 员、在 职死亡人员能够及时办理相关业务手续， 有效保障职业年金虚 账记实任务的程度 。 有效保障 产出指标 效果指标 三级指标 社会效益指标 考察职业年金补缴人数 考察职业年金虚账记实的准确性 12.2021 年城乡居民养老保险市级重残、贫困人员补助资金绩效目标表 -25- 实施方案 1.贫困人员和重度残疾人参加城乡居民基本养老保险的，地方政府为其代缴不低于最低缴费档次的养老保险费，代缴费用所需资金由省、设区市、 绩效目标 县（市、区）按 1:1:1 的比例分担。按时足额为城乡居民基本养老保险贫困人员和重度残疾人代缴区级城乡居民基本养老保险，符合领取条件的参 保人员代缴率达到 100%。 一级指标 三级指标 绩效指标描述 数量指标 申请贫困人员和重 度残疾人代缴补贴 资金人数 年度内享受贫困人员和重度残疾人 代缴补贴资金人数 ≤1515 人 廊财社[2020]99 号 质量指标 审核发放准确率 年补贴审核正确发放数占年实际审 核发放数 100% 廊财社[2020]99 号 时效指标 补助资金发放及时 性 补贴资金实际发放到位情况 及时 廊财社[2020]99 号 成本指标 补贴资金实际发放 成本 对贫困人员和重度残疾人员发放补 贴资金的成本 ≤4.86 万元 廊财社[2020]99 号 效果指标 社会效益指标 应补尽补率 支付享受补贴政策人数占符合条件 申报对象总数的比例 100% 廊财社[2020]99 号 满意度指标 服务对象满意度指标 享受补贴人员满意 度 满意人数/享受补贴人数 ≥98% 调查问卷 产出指标 二级指标 -26- 指标值 指标值确定依据 13.城乡居民社会养老保险个人缴费补贴资金[区级]绩效目标表 1.政府对参保人缴费给予补贴。参保人在缴费期内选择 100 元缴费档次的，每人每年补贴 30 元，在此基础上，缴费每提高一个档次，缴费补贴逐 绩效目标 步提高。以及未满 60 周岁的农村党组织书记、村委会主任在任时，区政府按照每人每年 1000 元对其补贴。充分发挥家庭养老等传统保障方式的 积极作用，更好保障参保城乡居民的老年基本生活，符合领取条件的参保人员发放率达到 100% 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 三级指标 绩效指标描述 2022 年申请个人缴 费补贴资金人数 年度内享受城乡居民养老保险个人 缴费县级补贴资金人数 审核发放准确率 补贴资金发放及时 性 成本控制率 年补贴审核正确发放数占年实际审 核发放数 补贴资金实际发放到位情况 广阳区城乡居民养老保险个人缴纳 县级补贴执行标准 指标值 指标值确定依据 55794 人 参照以往年度人数预 计 100% （廊广政办[131]号） （廊广人社[2019]103 号） （廊广字 [2010]29 号） 及时 （廊广政办[131]号） （廊广人社[2019]103 号） （廊广字 [2010]29 号） ≤100% （廊广政办[131]号） （廊广人社[2019]103 号） （廊广字 [2010]29 号） 效果指标 社会效益指标 应补尽补率 支付享受补贴政策人数占符合条件 申报对象总数的比例 100% （廊广政办[131]号） （廊广人社[2019]103 号） （廊广字 [2010]29 号） 满意度指标 服务对象满意度指标 享受补贴人员满意 度 满意人数/享受补贴人数 ≥98% 调查问卷 -27- 14.城乡居民社会养老保险个人缴费补贴资金[市级]绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.政府对参保人缴费给予补贴。参保人在缴费期内选择 100 元缴费档次的，每人每年补贴 30 元，在此基础上，缴费每提高一 个档次，缴费补贴逐步提高。以及未满 60 周岁的农村党组织书记、村委会主任在任时，区政府按照每人每年 1000 元对其补 贴。充分发挥家庭养老等传统保障方式的积极作用，更好保障参保城乡居民的老年基本生活，符合领取条件的参保人员发放 率达到 100%。 三级指标 绩效指标描述 数量指标 2022 年申请个人缴 费补贴资金人数 年度内享受城乡居民养老保险个人 缴费县级补贴资金人数 ≤55294 人 廊财社[2021]108 号 质量指标 审核发放准确率 年补贴审核正确发放数占年实际审 核发放数 100% 廊财社[2021]108 号 时效指标 补贴资金发放及时 性 补贴资金实际发放到位情况 及时 廊财社[2021]108 号 成本指标 补贴金额 享受补贴总金额 ≤65 万元 廊财社[2021]108 号 效果指标 社会效益指标 应补尽补率 支付享受补贴政策人数占符合条件 申报对象总数的比例 100% 廊财社[2021]108 号 满意度指标 服务对象满意度指标 享受补贴人员满意 度 满意人数/享受补贴人数 ≥98% 调查问卷 产出指标 二级指标 -28- 指标值 指标值确定依据 15.城乡居民社会养老保险基础养老金补贴资金[区级]绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.通过充分发挥家庭养老等传统保障方式的积极作用，广阳区城乡居民基本养老保险基础养老金按每人每月 153 元，其中区级 财政每人每月负担 37.5 元，符合领取条件的参保人员按 100%发放，为参保居民提供方便快捷的服务，更好地保障参保城乡居 民的老年基本生活。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 2022 年申请基础养 老金补贴资金人数 年度内享受基础养老金补贴资金人 数 质量指标 时效指标 数量指标 产出指标 成本指标 指标值 指标值确定依据 406934 人 参照以往年度人数预 计 审核发放准确率 年补贴审核正确发放数占年实际审 核发放数 100% （廊广政办[131]号） （廊广人社[2019]103 号） 补贴资金发放及时 性 补贴资金实际发放到位情况 及时 实施方案 补贴标准 广阳区城乡居民养老保险基础养老 金县级补贴执行标准 37.5 元/人/月 （廊广政办[131]号） （廊广人社[2019]103 号） 100% （廊广政办[131]号） （廊广人社[2019]103 号） ≥98% 调查问卷 效果指标 社会效益指标 应补尽补率 支付享受补贴政策人数占符合条件 申报对象总数的比例 满意度指标 服务对象满意度指标 享受补贴人员满意 度 满意人数/享受补贴人数 -29- 16.城乡居民社会养老保险基础养老金补贴资金[市级]绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.2021 年广阳区城乡居民基本养老保险基础养老金每人每月 153 元，其中市级财政每人每月负担 7.5 元。充分发挥家庭养老等 传统保障方式的积极作用，更好保障参保城乡居民的老年基本生活，符合领取条件的参保人员发放率达到 100%，为参保居民 提供方便快捷的服务。 三级指标 绩效指标描述 数量指标 2022 年申请基础养 老金补贴资金人数 年度内享受基础养老金补贴资金人 数 ≤396000 人/次 廊财社[2021]108 号 质量指标 审核发放准确率 年补贴审核正确发放数占年实际审 核发放数 100% 廊财社[2021]108 号 时效指标 补贴资金发放及时 性 补贴资金实际发放到位情况 及时 廊财社[2021]108 号 成本指标 补贴金额 享受补贴总金额 ≤297 万元 廊财社[2021]108 号 效果指标 社会效益指标 应补尽补率 支付享受补贴政策人数占符合条件 申报对象总数的比例 100% 廊财社[2021]108 号 满意度指标 服务对象满意度指标 享受补贴人员满意 度 满意人数/享受补贴人数 ≥98% 调查问卷 产出指标 二级指标 -30- 指标值 指标值确定依据 17.城乡居民社会养老保险基础养老金补贴资金[中央]绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.2021 年广阳区基础养老金每人每月享受养老金补贴 93 元，充分发挥家庭养老等传统保障方式的积极作用，更好保障参保城 乡居民的老年基本生活，符合领取条件的参保人员发放率达到 100%，为参保居民提供方便快捷的服务。 三级指标 绩效指标描述 数量指标 申请养老金补贴资 金人次数 享受基础养老金补贴资金人次数 366237 人 廊广政办[131]号 廊广人社[2019]103 号 质量指标 审核发放准确率 年补贴审核正确发放数占年实际审 核发放数 100% 廊财社[2021]67 号 时效指标 补贴资金发放及时 性 补贴资金实际发放到位情况 及时 廊财社[2021]67 号 成本指标 补贴金额 享受补贴总金额 3406 万元 廊财社[2021]67 号 效果指标 社会效益指标 应补尽补率 支付享受补贴政策人数占符合条件 申报对象总数的比例 生活水平提高 廊财社[2021]67 号 满意度指标 服务对象满意度指标 享受补贴人员满意度 满意人数/享受补贴人数 ≥98% 调查问卷 产出指标 二级指标 18.城乡居民养老保险低保扶贫补助资金[区级]绩效目标表 -31- 指标值 指标值确定依据 绩效目标 一级指标 1.贫困人员和重度残疾人参加城乡居民基本养老保险的，地方政府为其代缴不低于最低缴费档次的养老保险费，代缴费用所需资金由省、 设区市、县（市、区）按 1:1:1 的比例分担。按时足额为城乡居民基本养老保险贫困人员和重度残疾人代缴区级城乡居民基本养老保险， 符合领取条件的参保人员代缴率达到 100%。 三级指标 绩效指标描述 数量指标 申请贫困人员和重 度残疾人代缴补贴 资金人数 年度内享受贫困人员和重度残 疾人代缴补贴资金人数 1515 人 （冀人社发【2018】3 号） （冀人社字[2021]65 号） （廊广政办[131]号） 质量指标 审核发放准确率 年补贴审核正确发放数占年实 际审核发放数 100% （冀人社发【2018】3 号） （冀人社字 [2021]65 号）（廊广政办[131]号） 时效指标 补助资金发放及时 性 补贴资金实际发放到位情况 及时 （冀人社发【2018】3 号） （冀人社字 [2021]65 号）（廊广政办[131]号） 成本指标 补贴资金实际发放 成本 对贫困人员和重度残疾人员发 放补贴资金的成本 100% （冀人社发【2018】3 号） （冀人社字 [2021]65 号）（廊广政办[131]号） 效果指标 社会效益指标 应补尽补率 支付享受补贴政策人数占符合 条件申报对象总数的比例 100% （冀人社发【2018】3 号） （冀人社字 [2021]65 号）（廊广政办[131]号） 满意度指标 服务对象满意 度指标 享受补贴人员满意 度 满意人数/享受补贴人数 ≥98% 调查问卷 产出指标 二级指标 19.城乡居民养老保险低保扶贫补助资金[市级]绩效目标表 -32- 指标值 指标值确定依据 绩效目标 一级指标 1.贫困人员和重度残疾人参加城乡居民基本养老保险的，地方政府为其代缴不低于最低缴费档次的养老保险费，代缴费用所需 资金由省、设区市、县（市、区）按 1:1:1 的比例分担。按时足额为城乡居民基本养老保险贫困人员和重度残疾人代缴区级城 乡居民基本养老保险，符合领取条件的参保人员代缴率达到 100%。 三级指标 绩效指标描述 数量指标 申请贫困人员和重 度残疾人代缴补贴 资金人数 年度内享受贫困人员和重度残疾人 代缴补贴资金人数 ≤1515 人 廊财社[2021]108 号 质量指标 审核发放准确率 年补贴审核正确发放数占年实际审 核发放数 100% 廊财社[2021]108 号 时效指标 补助资金发放及时 性 补贴资金实际发放到位情况 及时 廊财社[2021]108 号 成本指标 补贴资金实际发放 成本 对贫困人员和重度残疾人员发放补 贴资金的成本 ≤5 万元 廊财社[2021]108 号 效果指标 社会效益指标 应补尽补率 支付享受补贴政策人数占符合条件 申报对象总数的比例 100% 廊财社[2021]108 号 满意度指标 服务对象满意度指标 享受补贴人员满意 度 满意人数/享受补贴人数 ≥98% 调查问卷 产出指标 二级指标 20.城乡居民养老保险计划生育特殊困难家庭缴费补贴[区级]绩效目标表 -33- 指标值 指标值确定依据 绩效目标 一级指标 1."按时足额为城乡居民基本养老保险符合条件的计划生育特殊困难家庭成员，由政府给予参保缴费不低于 50%以上的补贴， 符合领取条件的参保人员补贴率达到 100%” 三级指标 绩效指标描述 数量指标 申请计划生育特殊 困难家庭缴费补贴 资金人数 年度内享受计划生育特殊困难家庭 缴费补贴资金人数 ≥26 人 参照以往年度人数预 计 质量指标 审核发放准确率 年补贴审核正确发放数占年实际审 核发放数 100% （廊广人口联【2016】 1 号） 时效指标 补助资金发放及时 性 补贴资金实际发放到位情况 及时 （廊广人口联【2016】 1 号） 成本指标 补贴资金实际发放 成本 对享受补贴家庭发放补贴资金的成 本 ≤2 万元 （廊广人口联【2016】 1 号） 效果指标 社会效益指标 应补尽补率 支付享受补贴政策人数占符合条件 申报对象总数的比例 100% （廊广人口联【2016】 1 号） 满意度指标 服务对象满意度指标 享受补贴人员满意 度 满意人数/享受补贴人数 ≥98% 调查问卷 产出指标 二级指标 21.城乡居民养老保险丧葬补助资金[区级]绩效目标表 -34- 指标值 指标值确定依据 绩效目标 一级指标 1.补助金标准按照每人 720 元发放，其中市级财政负担 360 元，区级财政负担 360 元。充分发挥家庭养老等传统保障方式的积 极作用，更好保障参保城乡居民的老年基本生活，符合领取条件的参保人员发放率达到 100% 二级指标 三级指标 绩效指标描述 数量指标 2022 年申请基础养 老金补贴资金人数 年度内享丧葬补助金补贴资金人数 1100 人 参照以往年度人数预 计 质量指标 审核发放准确率 享受扶助政策人数占符合条件申报 对象总数的比例 100% （廊广政办[131]号） 时效指标 补贴资金发放及时 性 补贴资金实际发放到位情况 及时 （廊广政办[131]号） 成本指标 补贴标准 广阳区城乡居民养老保险丧葬补助 金执行标准 720 元/人 （廊广政办[131]号） 效果指标 社会效益指标 应补尽补率 支付享受补贴政策人数占符合条件 申报对象总数的比例 100% （廊广政办[131]号） 满意度指标 服务对象满意度指标 享受补贴人员满意 度 满意人数/享受补贴人数 ≥98% 调查问卷 产出指标 22.城乡居民养老保险丧葬补助资金[市级]绩效目标表 -35- 指标值 指标值确定依据 绩效目标 一级指标 1.补助金标准按照每人 720 元发放，其中市级财政负担 360 元，区级财政负担 360 元。充分发挥家庭养老等传统保障方式的积 极作用，更好保障参保城乡居民的老年基本生活，符合领取条件的参保人员发放率达到 100% 二级指标 三级指标 绩效指标描述 数量指标 2022 年申请基础养 老金补贴资金人数 年度内享丧葬补助金补贴资金人数 ≤1139 人 廊财社[2021]108 号 质量指标 审核发放准确率 年补贴审核正确发放数占年实际审 核发放数 100% 廊财社[2021]108 号 时效指标 补助资金发放及时 性 补贴资金实际发放到位情况 及时 廊财社[2021]108 号 成本指标 补贴资金实际发放 成本 对贫困人员和重度残疾人员发放补 贴资金的成本 ≤41 万元 廊财社[2021]108 号 效果指标 社会效益指标 应补尽补率 支付享受补贴政策人数占符合条件 申报对象总数的比例 100% 廊财社[2021]108 号 满意度指标 服务对象满意度指标 享受补贴人员满意 度 满意人数/享受补贴人数 ≥98% 调查问卷 产出指标 六、政府采购预算情况 -36- 指标值 指标值确定依据 2022 年，我部门安排政府采购预算 140.4 万元。具体内容见下表。 部门政府采购预算 廊坊市广阳区人力资源和社会保障局 政府采购项目来源 政府 采购物 采购 预算 品名称 目录 项目名称 资金 序号 合 计 干部人 事档案 数字化 建设经 费 干部人 事档案 数字化 建设经 费 干部人 事档案 数字化 建设经 费 干部人 事档案 数字化 建设经 费 计量 单位 数量 单价 单位：万元 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 国有资 一般公 非财政 基金预 本经营 财政专 单位 财政拨 共预算 拨款结 算拨款 预算拨 户核拨 资金 款结转 拨款 转结余 款 合计 168.8 1.2 货物 3 0.4 1.2 1.2 54 其他 运行 维护 服务 C02 069 卷 9 1800 0.03 54 54 2 服务 次 1 2 2 2 8.2 货物 套 2 4.1 8.2 8.2 -37- 2022 年 预 留中 小微企 业份额 政府采购项目来源 项目名称 干部人 事档案 数字化 建设经 费 社保服 务工作 经费 预算 资金 采购物 品名称 政府 采购 目录 序号 计量 单位 数量 单价 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 国有资 一般公 基金预 本经营 财政专 单位 财政拨 共预算 算拨款 预算拨 户核拨 资金 款结转 拨款 款 合计 17 货物 套 2 8.5 17 17 86.4 就业 服务 C19 020 人 3 18 4.8 86.4 86.4 非财政 拨款结 转结余 2022 年 预 留中 小微企 业份额 注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。 七、国有资产信息 廊坊市广阳区人力资源和社会保障局上年末固定资产金额为 178.03 万元（详见下表） ，本年度我 部门拟购置固定资产总额为 18.2 万元，主要为（浪潮服务器、服务器硬盘、交换机（16 口） 、平板扫 描仪）等。 廊坊市广阳区区直部门固定资产占用情况表 -38- 截止时间：2021 年 12 月 31 日 编制部门：廊坊市广阳区人力资源和社会保障局 项 目 数量 价值（金额单位：万元） 资产总额 —— 178.03 1、房屋（平方米） 1200.44 10.8 其中：办公用房（平方米） 750.29 10.8 2、车辆（台、辆） 4 38.57 1032 128.66 3、单价在 20 万元以上的设备 4、其他固定资产 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的 租房收入、存款利息收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 -39- 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境） 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置 费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按 规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：为保障全部单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮 电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动 发生的支出。 九、其他需要说明的事项 -40- 我部门无其他需要说明的事项。 -41-