友谊县不动产登记中心2019年预算公开及三公经费情况.docx

友谊县不动产登记中 心 2019 年部门预算 1 目 录 第一部分 友谊县不动产登记中心部门概况 一、部门职责 二、部门机构设置 三、部门人员构成 第二部分 友谊县不动产登记中心 2019 年部门预算报 表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（功能科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目） 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目） 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目） 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目） 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目） 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表 十二、运行经费安排情况 十三、关于政府采购预算支出情况 十四、关于国有资产占有使用情况 十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标 2 第三部分 友谊县不动产登记中心 2019 年部门预算情 况说明 第四部分 名词解释 第一部分 友谊县不动产登记中心部门概况 一、部门职责 1、开展不动产登记理论、政策和技术标准的研究。承 担了三项事务性工作：一项是国有重点林区林地、森林林 木的登记发证。二是国务院批准的项目用海、用岛的海域 使用权的登记发证。第三是中央国家机关使用的国有土地 登记发证。这是第一大项职能。 2、协助国土资源部开展不动产登记规范化建设工作， 承担不动产权利证书的监制和管理。 3、承担各类不动产登记资料的收集、整理和数据分析 工作，开展不动产登记资料公开查询制度建设研究，承担 不动产登记成果应用与社会化服务等工作。 4、开展不动产权利制度以及不动产确权和权属争议调 处的理论、政策研究。承担国土资源部交办的不动产权属争 议案件调查、取证和调处工作。 二、部门机构设置 友谊县不动产登记中心部门预算是包括友谊县不动产 登记中心本部的综合收支计划。本部门中，事业单位 1 家， 具体情况如下： 3 序号 1 单位名称 单位性质 友谊县不动产登记中心 事业单位 三、部门人员构成 友谊县不动产登记中心部门总编制人数 12 人，在职实 有人数 12 人，其中：事业编制 12 人；退休人员 0 人。与 2018 年对比，退休人员增加（减少）0 人。 第二部分 友谊县不动产登记中心 2019 年部门预算公开 报表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（功能科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目） 七、 一般公共预算支出情况表（政府经济科目） 八、 政府性基金预算支出情况表（功能科目） 九、 政府性基金预算支出情况表（部门经济科目） 十、 政府性基金预算支出情况表（政府经济科目） 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表 十二、运行经费安排情况 十三、关于政府采购预算支出情况 4 十四、关于国有资产占有使用情况 十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标 （详见附表） 第三部分 友谊县不动产登记中心 2019 年 部门预算情况说明 一、关于部门收支总体情况表的说明 友谊县不动产登记中心部门 2019 年收支总预算 94.92 万元，比上年预算数增加 9.12 万元。收入包括：一般公共 预算收入 94.92 万元；支出包括：社会保障和就业支出 16.33 万元、卫生健康支出 3.50 万元、自然海洋气象等支出 68.61 万元、住房保障支出 6.48 万元。按照综合预算的原则，友 谊县不动产登记中心部门所有收入和支出均纳入部门预算 管理。 二、关于部门收入总体情况表的说明 友谊县不动产登记中心部门 2019 年收入预算 94.92 万 元，其中：一般公共预算收入 94.92 万元，占 100%。 三、关于部门支出总体情况表的说明 友谊县不动产登记中心部门 2019 年支出预算 94.92 万 元，其中：基本支出 94.92 万元，占 100%。 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明 友谊县不动产登记中心部门 2019 年财政拨款收支总预 5 算 94.92 万元。收入包括：一般公共预算收入 94.92 万元。 支出包括：社会保障和就业支出 16.33 万元、卫生健康支出 3.50 万元、自然海洋气象等支出 68.61 万元、住房保障支出 6.48 万元。 五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明 友谊县不动产登记中心部门 2019 年一般公共预算支出 94.92 万元，比上年预算数增加 9.12 万元，其中： 1、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2019 年预算数为 11.66 万元，比上年预算数增加 11.66 万元，增 长 100%。主要原因是：当年单位养老保险缴费支出单独列项。 2、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2019 年预 算数为 4.67 万元，比上年预算数增加 4.67 万元，增长 100%。 主要原因是：当年单位职业年金缴费支出单独列项。 3、2101102 事业单位医疗 2019 年预算数为 3.50 万元， 比上年预算数增加 0.53 万元，增长 17%。主要原因是：当年 在职职工工资增长，对应医疗费增加。 4、2200150 事业运行（国土资源事务）2019 年预算数 为 68.62 万元，比上年预算数减少 8.27 万元，减少 11%。主 要原因是：按照规定 2019 年人员经费在压减。 5、2210201 住房公积金 2019 年预算数为 6.48 万元，比 上年预算数增加 0.54 万元，增长 9%。主要原因是：当年在 职职工工资增长，对应住房公积金增加。 6 六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目） 的说明 友谊县不动产登记中心部门 2019 年一般公共预算基本 支出 94.92 万元，其中： 1、工资福利支出 90.28 万元，主要包括：基本工资 34.14 万元、津贴补贴 24.89 万元、年终一次性奖金 4.86 万 元、机关事业单位基本养老保险缴费 11.66 万元、职业年金 缴费 4.66 万元、职工基本医疗保险缴费 3.50 万元、其他社 会保障缴费 0.09 万元、住房公积金 6.48 万元。 2、按定额管理的商品服务支出 4.61 万元，主要包括： 办公费 1 万元、印刷费 0.1 万元、取暖费 0.23 万元、物业 管理费 0.06 万元、差旅费 1 万元、维修（护）费 1 万元、 培训费 0.88 万元、其他商品和服务支出 0.34 万元。 3、对个人和家庭补助支出 0.03 万元，主要包括：奖励 金 0.03 万元。 七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的 说明 友谊县不动产登记中心部门 2019 年一般公共预算支出 94.92 万元，其中： 1、对事业单位经常性补助 94.55 万元，主要包括：工 资福利支出 90.28 万元、商品和服务支出 4.27 万元。 2、对事业单位资本性补助 0.34 万元，主要包括：资本 7 性支出（二）0.34 万元。 3、对个人和家庭的补助 0.03 万元，主要包括社会福利 和救助 0.03 万元。 八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说 明 友谊县不动产登记中心部门 2019 年政府性基金当年拨 款 0 万元，比上年预算数增加（减少）0 万元，其中： 九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目） 的说明 友谊县不动产登记中心部门 2019 年政府性基金预算基 本支出 0 万元。 十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目） 的说明 友谊县不动产登记中心部门 2019 年政府性基金预算支 出 0 万元。 十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 友谊县不动产登记中心部门 2019 年“三公”经费预算 数为 0 万元，比上年预算数增加（减少）0 万元，主要原因 是：我单位 2019 年无“三公”经费支出。 十二、运行经费安排情况说明 2019年本部门运行经费预算安排4.61万元。比上年预算 数减少3.6万元，降低43.85%。主要原因是：按照规定2019 8 年人员经费在压减。 十三、关于政府采购预算支出情况说明 2019年友谊县不动产登记中心部门采购预算总额0.34万 元，其中：政府采购货物预算0.34万元。 十四、关于国有资产占有使用情况说明 截止2018年12月，友谊县不动产登记中心部门共有房屋 0平方米。共有车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台。 十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明 根据规定，2019年友谊县不动产登记中心部门实行绩效 目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排 的预算单位资金。 二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休 （款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管 理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离 退体经费。 三、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关 事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映用于机关事业 单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支 出。 9 四、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗 （款）行政单位医疗（项）：反映用于机关事业单位按规定 为职工缴纳的基本医疗保险费，未参加医疗保险的事业单位 的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 五、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政 运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单 位）的基本支出。 六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 （项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政 部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住 房公积金。 七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 八、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外 长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项 社会保险费等。 九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。 如办公费、邮电费、小车费、差旅费、水电费、印刷费。 十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和 家庭的补助支出。 十一、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社 会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例 10 为职工缴纳的住房公积金。 十二、公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待费 用。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务 员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业管理费、 维修（护）费、其他商品和服务支出等支出。 十四、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩 效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开 全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算 完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管 理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。 十五、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期 限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务 对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价 等预算管理工作的前提和基础。 11