黑龙江省国土资源厅驻友谊国土资源执法监察局2018年部门预算及“三公”经费情况说明.doc

黑龙江省国土资源厅驻友谊国土资源执法 监察局 2018 年部门预算 及“三公”经费情况说明 目 第一部分 录 单位基本情况 一、主要职责 二、内设机构 三、人员构成情况 四、2018 年预算编制范围 第二部分 黑龙江省国土资源厅驻友谊国土资源执法监察 局 2018 年部门预算表及“三公”经费预算表（见附件） 第三部分 黑龙江省国土资源厅驻友谊国土资源执法监察 局 2018 年部门预算及“三公”经费预算情况说明 一、关于部门预算收支总表的说明 二、关于部门收入总表的说明 三、关于部门支出总表的说明 四、关于财政拨款收支总表的说明 五、关于一般公共预算功能分类支出表的说明 六、关于部门一般公共预算部门经济分类支出表的说明 七、关于部门一般公共预算政府经济分类支出表的说明 1 八、关于政府性基金预算功能分类支出表的说明 九、关于政府性基金预算经济分类支出表的说明 十、关于政府性基金预算(政府经济科目)支出表的说明 十一、关于 “三公”经费支出表的说明 十二、机关运行经费安排情况说明 十三、关于政府采购支出情况说明 十四、关于国有资产占有使用情况说明 十五、关于绩效评价情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 单位基本情况 一、主要职责 （1）贯彻执行党和国家有关国土资源管理的法律、法 规、规章和政策；为县政府起草制订有关土地、矿产等自然 资源和地质环境的政策和规范性文件，并组织实施。组织编 制并实施全县国土规划、土地利用总体规划、土地利用年度 计划、矿产资源开发利用总体规划、地质环境保护总体规划 及其他专项规划；参与审核全县城镇、村庄总体规划及其他 各项规划。 （2）做好国土资源行政执法和土地、矿产资源规划实 施工作；依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权 益，承办并组织调处全县土地、矿产权属纠纷，查处全县国 土资源违法案件；受理群众来信来访。 （3）实施耕地特殊保护和鼓励耕地开垦政策；实施农用 地用途管制，保护基本农田；组织全县土地资源调查、土地 统计和动态监测；指导和监督未利用土地开发、土地整理、 土地复垦工作，确保耕地占补平衡。管理全县土地地籍、地 政工作；组织土地资源调查、地籍调查；组织全县土地确权、 城乡地籍、土地定级和登记等工作。 （4）负责全县农用地转用、征用方案的编制、审核、报 批；负责县城旧城改造的收回土地的审核报批及其地上建筑 3 物拆迁量的审核工作。承办全县建设用地的供地手续；负责 全县各类建设用地供地的审核、报批；负责全县临时建设用 地的审批和建设项目用地的预审；组织实施土地储备和土地 市场管理工作。 （5）编制并实施全县基准地价、标定地价；确认土地 使用权的价格；测算拟定全县各类建设用地的供地地价标准 和出让出租等地价；拟定征用和收回土地的补偿标准；参与 管理土地评估中介机构。 二、内设机构 单位机构数 1 个，成立于 2006 年 7 月，由友谊县国土 资源局和友谊农场土地科两家合并，单位名称为：友谊国土 资源执法监察局，单位坐落在友谊县友谊镇内。 三、人员构成情况 友谊县国土资源执法监察局及所属事业单位总人数 17 人，其中：在职职工 15 人，离休人员 0 人，退休人员 2 人， 退养人员 0 人。 四、2018 年预算编制范围 2018 年纳入友谊县财政部门预算管理的单位共计 1 个， 包括：黑龙江省国土资源厅驻友谊执法监察局。 第二部分 黑龙江省国土资源厅驻友谊国土资源执法 监察局 2018 年部门预算表及“三公”经费预算表（见附件） 4 国土资源厅驻友谊 国土资源执法监察局部门预算2018公开报表.xlsx 第三部分 黑龙江省国土资源厅驻友谊国土资源执法监察 局 2018 年部门预算及 “三公”经费预算情况说明 一、关于部门预算收支总表的说明 按照综合预算的原则，友谊县国土资源执法监察局所有 收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算收入； 支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生、国土海洋气象 等支出、住房保障支出。 友谊县国土资源执法监察局 2018 年收支总预算 150.80 万元，比上年预算数增加 49.15 万元，增加 48%，主要原因 是：部分职工工资晋升，且根据财政要求，提高公积金比例 2%；退休人员增加 1 人；与上年相比增加了多项机关运行经 费。 二、关于部门收入总表的说明 友谊县国土资源执法监察局 2018 年收入预算 150.80 万 元，其中：一般公共预算收入 150.80 万元，占总收入的 100%。 三、关于部门支出总表的说明 5 友谊县国土资源执法监察局 2018 年支出预算 150.80 万 元，其中：基本支出 130.80 万元，占总支出的 87%；项目支 出 20 万元，占总支出的 13%。 四、关于财政拨款收支总表的说明 友谊县国土资源执法监察局 2018 年财政拨款收支总预 算 150.80 万元。收入包括：经费拨款 130.80 万元,其他非 税收入 20 万元。支出包括：社会保障和就业支出 10.78 万 元，医疗卫生与计划生育支出 4.82 万元，国土海洋气象等 支出 126.84，住房保障支出,8.37 万元。 五、关于一般公共预算功能分类支出表的说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。友谊县国 土资源执法监察局 2018 年一般公共预算当年拨款 150.80 万 元，比上年预算数增加 49.15 万元，主要原因是：部分职工 工资晋升，且根据财政要求，公积金比例提高 2%；退休人员 增加 1 人；增加事业单位医疗支出。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况。社会保障和就 业（类）支出 10.78 万元，占总支出的 7%；医疗卫生与计划 生育（类）支出 4.82 万元，占中指出的 3%；国土海洋气象 等（类）支出支出 126.84 万元，占总支出的 84%；住房保障 （类）支出 8.37 万元，占总支出的 6%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 6 1、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休（项）2018 年预算数 10.78 万元，比上年预 算数增加 5.48 万元，增长 103%。主要原因是：退休人员增 加 1 人。 2、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）预算数为 4.82 万元，比上年预算数增 加 4.82 万元，增长 100%。主要原因是：此项支出为 2018 年 新增，2017 年“一般公共预算功能分类支出表”中无此类支 出。 3、国土海洋气象等（类）国土资源事务（款）行政运 行（国土资源事务）（项）预算数为 106.84 万元、一般行 政管理事务（国土资源事务）（项）预算数为 20 万元：比 上年预算数增加 37.41 万元，增长 42%。主要原因是：部分 职工工资晋升；与上年相比，增加“一般行政管理事务（国 土资源事务）（项）”支出。 4、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 预算数为 8.37 万元，比上年预算数增加 1.45 万元，增长 21%。主要原因是：部分职工工资晋升，且根据财政要求， 公积金比例提高 2%；因此公积金基数提高。 六、关于部门一般公共预算部门经济分类支出表的说明 友谊县国土资源执法监察局 2018 年一般公共预算基本 支出 150.80 万元，其中：工资福利支出 109.72 万元，主要 7 包括：基本工资 44.21 万元、津贴补贴 26.86 万元、一次性 奖金 5.81 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 13.94 万 元、职业年金缴费 5.58 万元、职工基本医疗保险缴费 4.82 万元、其他社会保障缴费 0.13 万元、住房公积金 8.37 万 元、。按定额管理的商品服务支出 10.26 万元，主要包括： 印刷费 1.19 万元、电费 2 万元、邮电费 1 万元、物业管理 费 0.5 万元、差旅费 1 万元、劳务费 4.57 万元。对个人和 家庭补助支出 10.83 万元，主要包括：退休费 10.78 万元、 奖励金 0.05 万元。项目支出 20 万元。 七、关于部门一般公共预算政府经济分类支出表的说明 友谊县国土资源执法监察局 2018 年一般公共预算总支 出 150.80 万元，其中：对事业单位经常性补助支出支出 139.97 万元，包括：工资福利支出 109.71 万元、商品和服 务支出 30.26 万元。对个人和家庭的补助 10.83 万元，包括： 社会福利和救助 0.05 万元、离退休费 10.78 万元。 八、关于政府性基金预算功能分类支出表的说明 本单位无政府性基金支出，与上年一致。 九、关于政府性基金预算经济分类支出表的说明 本单位无政府性基金支出，与上年一致。 十、关于政府性基金预算(政府经济科目）支出表的说 明 本单位无政府性基金预算拨款安排的支出。 8 十一、关于 “三公”经费支出表的说明 友谊县国土资源执法监察局 2018 年“三公”经费预算 数为 0 万元，其中：公务接待费 0 万元，无因公出国（境） 费 0 万元、、公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费 0 万 元。2018 年“三公”经费预算比上年减少 0 万元，主要原因 是：与上年支出情况相同。 十二、机关运行经费安排情况说明 机关运行经费主要是指公用经费，包括办公费、印刷费、 差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设 备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物 业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018 年本单 位机关运行经费预算安排 10.26 万元，比 2017 年增加 8.79 万元，增长 598%。主要原因是：增加了印刷费、电费、劳务 费等多项支出。 十三、关于政府采购支出情况说明 1、友谊县国土资源执法监察局 2018 年采购预算总额 15.05 万元，其中：政府采购货物预算 15.05 万元、政府采 购工程预算 0 万元。 十四、关于国有资产占有使用情况说明 截止 2018 年 1 月 1 日，友谊县国土资源执法监察局账 面固定资产总值 834,990 元，其中，房屋及建筑物价值 0 元， 9 共有车辆 1 台，价值 197，700 元，其他资产 637,290 元， 无价值 50 万元以上设备。 十五、关于绩效评价情况说明 友谊县国土资源执法监察局 2018 年没有项目实行绩效 目标管理。 第四部分 名词解释 友谊县国土资源执法监察局 2018 年部门预算及“三公” 经费预算中相关名词解释如下： 一、财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排 的预算单位资金。 二、一般公共服务（类）机构事务（款）：反映本级财 政部门的支出。 三、行政运行：反映行政单位(包括财政全额拨款的事 业单位)的基本支出。 四、一般行政管理事务：反映行政单位(包括财政全额 拨款的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。 五、 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)： 反映用于行政事业单位离退休方面的支出。 六、 归口管理的行政单位离退休支出：反映实行归口 管理的行政单位开支的离退休经费。 七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)：指用于住房 改革方面的支出。 10 八、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会 保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为 职工缴纳的住房公积金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 十一、公务用车购置及运行费：单位公务用车购置费及 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励 费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆、包括领 导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。 十二、公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 11