2023年安阳市发改委部门预算公开说明.doc

2023 年度 安阳市发展和改革委员会 部门预算公开说明 2023 年 2 月 目 录 第一部分 安阳市发展和改革委员会部门概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 安阳市发展和改革委员会2023 年度部门 预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 二、收入预算总体情况说明 三、支出预算总体情况说明 四、财政拨款收支预算总体情况说明 五、一般公共预算支出预算情况说明 六、一般公共预算基本支出情况说明 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明 八、政府性基金预算支出情况说明 九、上年结转情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第三部分 名词解释 附件： 安阳市发展和改革委员会 2023 年度部门预算表 一、部门收支预算表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算表 五、一般公共预算支出预算表 六、一般公共预算基本支出预算表 七、支出经济分类汇总表 八、一般公共预算“三公”经费预算表 九、政府性基金预算支出表 十、项目支出预算表 十一、部门预算表 十二、部门上年结转资金表 十三、部门整体绩效目标表 十四、部门预算项目绩效目标表 第一部分 安阳市发展和改革委员会概况 一、安阳市发展和改革委员会主要职责 拟定和组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期 规划和年度计划；监测宏观经济和社会发展态势，协调经济 运行中的重大问题，指导全市社会信用体系建设，拟定并组 织实施产业政策和价格政策。贯彻执行国家、省粮食流通和 粮油储备的法律、法规和方针、政策，拟定全市粮食流通体 制、地方粮油储备管理体制改革方案并组织实施，推动国有 粮食企业改革，研究提出现代粮食流通产业发展战略的建议。 承担粮油监测预警、应急责任，指导协调最低收购价粮食等 政策性粮食购销、全市军粮供应和粮食产销合作。承担市级 储备粮油行政管理责任。会同有关部门拟定市级储备粮油规 模、总体布局和收购、销售计划，提出动用市级储备粮油原 则的建议。负责粮食流通的行业管理，组织指导粮食流通的 科技进步、技术改造和新技术推广；开展粮食流通的对外合 作与交流；开展营商环境相关课题研究和法律法规政策宣传， 参与全市营商环境评价和评价机制建设；承办营商环境相关 业务培训及信息化建设工作；承担保障进出口货物通关、查 验、检验、检疫、单证流转、整理归档等业务的辅助性工作。 二、安阳市发展和改革委员会预算单位构成 安阳市发展和改革委员会预算包括局（委）机关本级预 算和局（委）属单位预算。 1.安阳市发展和改革委员会机关本级 2.安阳市人民政府重点项目建设领导小组办公室 3.安阳市价格监测认证中心 4.安阳市能源监察中心 5.安阳市粮油饲料产品质量监督检验所 6.安阳市信用中心 7.安阳市战略应急物资储备中心 8.安阳市优化营商环境服务中心 9.安阳市海关事务服务中心 第二部分 安阳市发展和改革委员会 2023 年度部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 安 阳 市 发 展 和 改 革 委 员 会 部 门 2023 年 收 入 总 计 10984.18 万元，支出总计 10984.18 万元，与 2022 年相比， 收、支总计各增加 855.55 万元，增加 8.45%。主要原因：新 增两个预算单位、人员工资普调、项目资金增加。 二、收入预算总体情况说明 安 阳 市 发 展 和 改 革 委 员 会 部 门 2023 年 收 入 合 计 10984.18 万元，其中：一般公共预算 6009.88 万元; 政府 性基金收入 4974.30 万元。 三、支出预算总体情况说明 安阳市发展和改革委员会 2023 年支出合计 10984.18 万 元，其中：基本支出 3867.45 万元，占 35.21%；项目支出 7116.73 万元，占 64.79%。 四、财政拨款收支预算总体情况说明 安阳市发展和改革委员会 2023 年一般公共预算收支预 算 6009.88 万元，与 2022 年相比，一般公共预算收支预算 减少 1817.25 万元，减少 23.22%。主要原因：粮油物资储备 支出预算安排减少、交通运输支出调剂。 另外，政府性基金较上年增加 2672.8 万元，主要原因： 主要用于城乡社区事务支出增加。 五、一般公共预算支出预算情况说明 安阳市发展和改革委员会 2023 年一般公共预算支出年 初预算为 6009.88 万元。其中：基本支出 3867.45 万元，占 64.35%；项目支出 2142.43 万元，占 35.65%。 六、一般公共预算基本支出表 安阳市发展和改革委员会 2023 年一般公共预算基本支 出年初预算为 3867.45 万元。其中：人员经费 3276.19 万元， 占 84.71%；公用经费 591.26 万元，占 15.29%。 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明 我部门 2023 年“三公”经费预算为 31.55 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 2.35 万元。 具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费0万元，预算数与 2022年预算 持平。 （二）公务用车购置及运行费17.2万元，其中，公务用 车购置费0万元；公务用车运行维护费17.2万元，比2022年 减少1.80万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。 （三）公务接待费 14.35 万元，主要用于按规定开支的 各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2022 年减少 0.55 万元。 八、政府性基金预算支出情况说明 我部门 2023 年政府性基金预算支出年初预算为 4974.3 万元，项目支出 4974.3 万元。 九、上年结转情况说明 我部门上年结转资金为 205.40 万元，其中：财政拨款 8 万元，占 3.89%；政府性基金 26.12 万元，占 12.72%；一般性转移 支付资金 171.28 万元，占 83.39%。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 安阳市发展和改革委员会部门2023年机关运行经费支出 预算591.26万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的 各项开支，包括公用经费。 （二）政府采购支出情况 2023年政府采购预算安排268万元，其中：政府采购货 物预算60万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预 算208万元。 （三）绩效目标设置情况 我部门2023年编制绩效目标的预算项目共15个，预算 资金共7116.73万元，实际预算安排资金7116.73万元。分别 是：1.生活类救灾物质采购项目60万元；2.国家社会信用体 系建设示范区创建198万元；3.粮食（油）补贴、利息、仓 储建设费预算安排1655万元；4.救灾物资保管项目，预算安 排16万元；5.高铁始发站开行奖励2600万元。 （四）国有资产占用情况。 2022年末，我部门共有车辆9辆，其中：一般公务用车7 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆，其他用 车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万 元以上专用设备0台（套） 。 （五）专项转移支付项目情况 我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动 所取得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、 “事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金 ，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。 五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年 的“财政拨款收入” 、“事业收入” 、“经营收入”和“其他收 入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事 业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提 取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺 口的资金。 六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费 两部分。 七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行 政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 八、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门 使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运 行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等 支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租 用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 附件：安阳市发展和改革委员会 2023 年度部门预算表