安阳市司法局2018年部门预算公开.doc

安阳市司法局 2018 年部门 预算公开解释说明 二〇一八年十月 现将安阳市司法局 2018 年度部门预算公开情况的公告如下： 目 录 第一部分 安阳市司法局部门概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 安阳市司法局 2018 年部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 二、收入预算情况说明 三、支出预算情况说明 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 五、一般公共预算支出预算情况说明 （一）总体情况 （二）结构情况 （三）具体情况 六、一般公共预算基本支出经济分类汇总情况说明 七、“三公”经费支出预算情况说明 八、政府性基金预算支出情况说明 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 （二）政府采购支出情况 （三）国有资产占用情况 （四）预算绩效管理工作开展情况 （五）专项转移支付项目情况 第三部分 名词解释 附件：安阳市司法局 2018 年度部门预算表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出经济分类汇总表 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、项目支出预算明细表 十、财政拨款支出明细表 十一、2018-2020 中期财政规划支出表 十二、2018-2020 中期财政规划项目支出表 第一部分 安阳市司法局部门概况 一、主要职能 （一）贯彻落实国家司法行政工作方针、政策，组织起草全 市司法行政规范性文件草案和政策，制定全市司法行政工作发展 规划并组织实施。 （二）管理市监狱工作，管理和监督市监狱刑罚执行、改造 罪犯等工作。管理市司法行政系统强制隔离戒毒工作，监督市司 法行政系统强制隔离戒毒措施执行工作。依法审核、审批罪犯减 刑、减期、加刑、加期、保释、保外就医；指导监狱、戒毒生产 及场所布局等工作。 （三）制定全市法制宣传教育和普及法律知识、依法治理工 作规划并组织实施；指导全市各县（市、区）各行业法制宣传教 育和依法治理工作。 （四）监督指导全市律师工作、公证工作并承担相应责任。 （五）监督管理全市法律援助工作。 （六）监督指导全市司法所建设和人民调解、基层法律服务 和帮教安置工作。 （七）监督管理全市社区矫正工作，指导开展社区矫正社会 工作和志愿服务。 （八）组织实施全市国家司法考试工作。 （九）主管全市司法鉴定人和司法鉴定机构的登记管理工作； 依照有关法律，负责全市有关仲裁机构的登记、管理工作。 （十）负责全市司法行政系统枪支、弹药、服装和警车管理 工作，指导监督全市司法行政系统计划财务工作，指导监督所属 单位的内部审计工作。 （十一）指导监督全市司法行政系统的队伍建设和思想作风、 工作作风建设，负责全市司法行政系统警务管理和警务督察工作， 协助县（市、区）党委管理县（市、区）司法局领导干部。 （十二）承办市政府交办的其他事项。 二、部门预算单位构成 安阳市司法局有一级预算单位四个，所属事业单位一个。本 预算为汇总预算，纳入本部门 2018 年度部门预算编报范围的一级 预算单位如下： 1.司法局机关本级 2.安阳市监狱 3.安阳市强制隔离戒毒所 4.安阳市小寨强制隔离戒毒所 纳入本部门 2018 年度部门预算编报范围的所属事业单位如 下：安阳市法律援助中心 第二部分 安阳市司法局 2018 年部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 2018 年部门收支总预算 5707.73 万元。与 2017 年相比，收 支总预算减少 1103.7 万元，降低 16.2%。主要原因是：根据财政 节约开支要求，2018 年全面压缩各项资金，包括工资福利支出、 运行费支出、一般性业务支出等。 二、收入预算情况说明 2018 年部门收入总预算 5707.73 万元，其中：财政拨款收入 5707.73 万元，占 100%。安阳市司法局收入 1115.58 万元，占 19.55%，安阳市监狱收入 2724.41 万元，占 47.73%，安阳市强制 隔离戒毒所收入 1334.42 万元，占 23.38%，安阳市小寨强制隔离 戒毒所收入 533.32 万元，占 9.34%。 三、支出预算情况说明 2018 年部门支出总预算 5707.73 万元，其中：基本支出 5707.73 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；基本建设支出 0 万元，占 0%；事业发展专业支出 0 万元，占 0%；上级转移支付 支 出 0 万 元 ， 占 0% 。 安 阳 市 司 法 局 支 出 1115.58 万 元 ， 占 19.55%，安阳市监狱支出 2724.41 万元，占 47.73%，安阳市强制 隔离戒毒所支出 1334.42 万元，占 23.38%，安阳市小寨强制隔离 戒毒所支出 533.32 万元，占 9.34%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 2018 年财政拨款收支总预算 5707.73 万元。与 2017 年相比， 收支总预算减少 1103.7 万元，降低 16.2%。主要原因是：根据财 政节约开支要求，2018 年全面压缩各项资金，包括工资福利支出、 运行费支出、一般性业务支出等。 五、一般公共预算支出预算情况说明 （一）总体情况。 2018 年财政拨款支出总预算 5707.73 万元。其中，基本支出 5707.73 万元，占 100%。与 2017 年相比，支出总预算减少 1103.7 万元，降低 16.2%。主要原因是：根据财政节约开支要求，2018 年全面压缩各项资金，包括工资福利支出、运行费支出、一般性 业务支出等。 （二）结构情况。 2018 年财政拨款支出总预算 5707.73 万元，主要用于以下方 面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支 出 5707.73 万元，占 100%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学 技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；医疗卫生 和计划生育（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支 出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探 信息（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业（类）支出 0 万元， 占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；国土海洋气象（类）支出 0 万元，占 0%；住房保 障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元， 占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万 元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。 （三）具体情况。 1.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。2018 年 预算为 160.99 万元,2017 年预算为 162.31 万元，2018 年预算比 2017 年预算减少 1.32 万元，减少 0.81%。主要原因是根据财政节 约开支要求，压缩开支。 2．公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。 2018 年预算为 45 万元,2017 年预算为 35 万元，2018 年预算比 2017 年预算增加 10 万元，增加 28.57%。主要原因是市局房屋租赁费 增长，预算数增加。 3．公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。2018 年预算为 32.84 万元,2017 年预算为 5 万元，2018 年预算比 2017 年预算增加 27.84 万元，增加 556.8%。主要原因是 2017 年将人 民调解经费列入机关服务支出，2018 年列入基层司法业务支出。 4．公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。2018 年 预算为 40 万元,2017 年预算为 50 万元，2018 年预算比 2017 年预 算减少 10 万元，减少 20%。主要原因是根据财政节约开支要求， 压缩开支。 5．公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）。2018 年 预算为 70 万元,2017 年预算为 50 万元，2018 年预算比 2017 年预 算增加 20 万元，增加 40%。主要原因是根据法律援助文件要求增 加预算，提升法律援助工作成效。 6．公共安全支出（类）司法（款）司法统一考试（项）。2018 年预算为 1 万元,2017 年预算为 1.5 万元，2018 年预算比 2017 年 预算减少 0.5 万元，减少 33.33%。主要原因是根据财政节约开支 要求，压缩开支。 7．公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。2018 年 预算为 15 万元,2017 年预算为 15 万元。 8．公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。2018 年预算为 750.75 万元,2017 年预算为 898.96 万元，2018 年预算 比 2017 年预算减少 148.21 万元，减少 16.49%。主要原因是根据 财政节约开支要求，压缩开支。 9.公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）。2018 年 预算为 2435.84 万元,2017 年预算为 309.68 万元，2018 年预算比 2017 年预算增加 2126.16 万元，增加 686.57%。主要原因是 2017 年将人员经费列入其他监狱支出中，2018 年将其列入行政运行支 出中。 10.公共安全支出（类）监狱（款）犯人改造（项）。2018 年 预算为 66.22 万元,2017 年预算为 91.3 万元， 2018 年预算比 2017 年预算减少 25.08 万元，减少 27.47%。主要原因是根据财政节约 开支要求，压缩开支。 11.公共安全支出（类）监狱（款）狱政设施建设（项）。2018 年预算为 35.35 万元,2017 年预算为 35.35 万元。 12.公共安全支出（类）监狱（款）其他监狱支出（项）。2018 年预算为 187 万元,2017 年预算为 2628.76 万元，2018 年预算比 2017 年预算减少 2441.76 万元，减少 92.89%。主要原因是 2017 年将人员经费列入其他监狱支出中，2018 年将其列入行政运行支 出中。 13．公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行费 （项）。2018 年预算为 1710.62 万元,2017 年预算为 581.8 万元， 2018 年预算比 2017 年预算增加 1128.82 万元，增加 194.02%。主 要原因是 2017 年将部分人员经费列入其他强制隔离戒毒支出中， 2018 年将其列入行政运行支出中。其中，安阳市强制隔离戒毒所 2018 年预算为 1222.23 万元,2017 年预算为 420.35 万元，2018 年预算比 2017 年预算增加 801.88 万元，增加 190.76%。安阳市 小寨强制隔离戒毒所 2018 年预算为 488.39 万元,2017 年预算为 161.45 万元，2018 年预算比 2017 年预算增加 326.94 万元，增加 202.5%。 14．公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设 （项）。2018 年预算为 129.81 万元,2017 年预算为 94.95 万元， 2018 年预算比 2017 年预算增加 34.86 万元，增加 36.71%。主要 原因是戒毒所建设支出增加。安阳市强制隔离戒毒所 2018 年预算 为 90.35 万元,2017 年预算为 60 万元，2018 年预算比 2017 年预 算增加 30.35 万元， 增加 50.58%。安阳市小寨强制隔离戒毒所 2018 年预算为 39.46 万元,2017 年预算为 34.95 万元，2018 年预算比 2017 年预算增加 4.51 万元，增加 12.9%。 15. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离 戒 毒 支 出 （ 项 ）。 2018 年 预 算 为 27.31 万 元 ,2017 年 预 算 为 1441.29 万元，2018 年预算比 2017 年预算减少 1413.98 万元，减 少 98.11%。主要原因是 2017 年将人员经费列入其他强制隔离戒 毒支出中，2018 年将其列入行政运行支出中。安阳市强制隔离戒 毒所 2018 年预算为 21.84 万元,2017 年预算为 1028.18 万元， 2018 年预算比 2017 年预算减少 1006.34 万元，减少 97.88%。安阳市 小寨强制隔离戒毒所 2018 年预算为 5.47 万元,2017 年预算为 413.11 万元，2018 年预算比 2017 年预算减少 407.64 万元，减少 98.68%。 六、一般公共预算基本支出经济分类汇总情况说明 2018 年一般公共预算基本支出 5707.73 万元。与 2017 年相 比，收支总预算减少 1103.7 万元，降低 16.2%。主要原因是：根 据财政节约开支要求，2018 年全面压缩各项资金，包括工资福利 支出、运行费支出、一般性业务支出等。 其中：人员经费 4321.45 万元，主要包括：基本工资、津贴 补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、 退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采 暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经 费 1386.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、 水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国 （境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接 待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、 公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商 品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件 购置更新、其他资本性支出。 七、“三公”经费支出预算情况说明 2018 年“三公”经费预算数为 69.5 万元，其中：因公出国 （境）费 0 万元，公务接待费 6.9 万元，公务用车运行维护费 62.6 万元，公务用车购置费 0 万元。2018 年“三公”经费预算数 与 2017 年预算一致。 （一）因公出国（境）费预算 0 万元。 （二）公务用车购置及运行费支出 62.6 万元。其中，公务用 车购置支出为 0 万元，公务用车运行支出 62.6 万元。主要用于车 辆加油、车辆维修、车辆保险费、审车费、过路过桥费等开支。 （三）公务接待费支出 6.9 万元。其中：外宾接待支出 0 万 元。其他国内公务接待支出 6.9 万元，主要用于各类培训、会议 的餐费支出。 2017 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 59 量。 八、政府性基金预算支出情况说明 2018 年度政府性基金预算支出年初预算为 0 万元。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2018 年机关运行经费财政拨款预算 686.65 万元，较 2017 年 度增加 23.75 万元，增长 3.58%。增加的主要原因是：人员增多， 导致其他交通费用预算略有增加。 （二）政府采购支出情况 2018 年政府采购预算总额 0 万元。 （三）国有资产占用情况 2017 年期末，司法局共有车辆 59 辆，其中：一般公务用车 23 辆、一般执法执勤用车 23 辆、特种专业技术用车 1 辆，其他用车 12 辆，其他用车主要是摩托车；单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （四）、预算绩效管理工作开展情况 2018 年，我局无预算绩效管理项目。 （五）专项转移支付项目情况 2018 年，我局无专项转移支付项目。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财 政拨款。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根 据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收 入”、“上级补助收入”、 “附属单位上缴收入”、 “经营收入”等以 外的收入。 七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补当年收支缺口的资金。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费， 指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的 补助支出。 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚 未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后 年度按有关规定继续使用的资金。 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金。 十七、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事 业单位）的基本支出。 十八、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员 管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 十九、基层司法业务：反映各级司法行政部门用于基层业务 的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经 费和“148”法律服务专用电话等支出。 二十、普法宣传：反映各级司法行政部门用于组织各种媒体 的宣传、普法装备和设备、宣传资料、对外宣传、法制作品的审 读评审等方面的支出。 二十一、法律援助：反映各级法律援助机构用于开展法律援 助工作的支出。 二十二、司法统一考试：反映各级司法行政部门举行司法统 一考试所需的支出，包括报名组织费、命题费、试卷印刷费、阅 卷费、考场租赁费等。 二十三、社区矫正：反映各级司法行政部门用于社区矫正的 支出。 二十四、其他司法支出：反映司法行政部门发生的法学研究 费、司法协助费、典型推广和表彰费、证书工本费等支出。 二十五、犯人生活：反映用于监狱犯人生活的各项开支，包 括伙食费、被服费、水电费、日用品补贴费、医疗卫生防疫费、 杂支费、监舍用具购置费等。 二十六、犯人改造：反映监狱管理部门及监狱用于犯人改造 的各项开支，包括狱政费、教育改造费、劳动改造费、犯人医院 及医务所补助费、技术装备消耗费、戒毒及传染病查治费等。 二十七、狱政设施建设：反映监狱管理部门和监狱狱政设施 建设及维修、技术装备购置等方面的支出。 二十八、其他监狱支出：反映监狱管理部门及监狱发生的调 犯费、突发事件及预案处置费、特殊案犯经费、驻监武警等机构 补助费、警察服装费、宣传及奖励费、老残人员经费、罪犯技术 辅导人员及关键要害岗位人员补助费等支出。 二十九、强制隔离戒毒人员生活：反映强制隔离戒毒管理部 门及强制隔离戒毒所用于强制隔离戒毒人员生活的各项开支，包 括伙食费、被服费、水电费、日用品补助费、医疗康复费、杂支 费等。 三十、强制隔离戒毒人员教育：反映强制隔离戒毒管理部门 及强制隔离戒毒所用于强制隔离戒毒人员教育的各项开支，包括 教育矫治费、心理治疗费、习艺费、社会帮教费、回访调查费、 传染病查治费、诊断评估费等。 三十一、所政设施建设：反映强制隔离戒毒管理部门及强制 隔离戒毒所所政设施建设及维修、技术装备购置等方面的支出。 三十二、其他强制隔离戒毒支出：反映强制隔离戒毒管理部 门及强制隔离戒毒所发生的强制隔离戒毒人员调遣费、突发事件 处置费、安全保卫费、警察服装费、宣传及奖励费、技术辅导人 员及关键要害岗位人员补助费等支出。 三十三、其他公共安全支出：反映除上述项目以外其他用于 公共安全方面的支出。 三十四、其他技术研究与开发支出：反映除上述项目以外其 他用于技术研究与开发方面的支出。 三十五、文化产业发展专项支出：反映支持文化产业发展专 项支出。 三十六、死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员 家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助款。 三十七、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位 基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗 经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经 费。 附件：安阳市司法局 2018 年部门预算表