604兴国县行政审批局.docx

兴国县行政审批局 2022 年部门预算编制说明 目 录 第一部分 兴国县行政审批局部门概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分兴国县行政审批局部门 2022 年预算情况说明 一、2022 年部门预算收支情况说明 二、2022 年“三公”经费预算情况说明 第三部分 兴国县行政审批局部门预算表 一、《收支预算总表》 二、《部门收入总表》 三、《部门支出总表》 四、《财政拨款收支总表》 五、《一般公共预算支出表》 六、《一般公共预算基本支出表》 七、《 一般公共预算“三公”经费支出表》 八、《政府性基金预算支出表》 九、《部门整体支出绩效目标表》 十、《项目支出绩效目标表》 第四部分 名词解释 第一部分兴国县行政审批局部门概况 一、部门主要职责 ( 一) 为县本级部门单位进入行政服务中心统一办理、联合 办理、集中办理行政服务事项进行管理和协调； (二) 制定行 政服务中心的管理制度并监督检查； (二) 为各单位进驻的工 作窗口办理行政服务事项提供服务； (四) 对办理行政服务事 项的质量、效率及涉及的收费进行监督；受理与此相关的各种投 诉和举报，协调处理由此产生的争议和纠纷； 作人员进行管理、培训和考核； (五) 对窗口工 (六) 对县、驻县部门 (单位) 设立的专业办事大厅及分中心进行工作协调、监督检查和统一考 核； (七) 指导乡 (镇) 便民服务中心工作； (八) 根据国家 有关法律法规，拟定我县招标投标市场交易相关管理办法；负责 审定招标投标活动中的各项交易规则和制度；负责县本级招标投 标市场管理和监督； (九) 负责对县招标投标中心的监管，对 县 招标投标中心组织的各类招标投标交易活动实施现场监督； (十) 负责协调招标投标交易行政管理部门履行有关职能； (十 一) 受理招标投标交易中的各种投诉举报，协调处理招标投标交 易活动中产生的争议和纠纷； (十二) 负责县本级行政审批和 招标投标交易的信息化 (网络、网站) 建设工作；负责统计、汇 总、上报全县行政审批和招标投标交易工作的有关数据和信息。 (十三) 承办县政府交办的其他事项。 二、部门基本情况 兴国县行政审批局共有预算单位 2 个，包括机关本级和 1 个 所属二级预算单位 (含兴国县政务服务中心) 。编制人数 44 人， 其中：行政编制 15 人、事业编制 29 人；实有人数 31 人，其中： 在职人数 31 人，包括行政人员 10 人，事业人员 21 人、；离休 人员0 人；退休人员0 人。 第二部分兴国县行政审批局部门2022 年预算情况说明 一、2022 年部门预算收支情况说明 ( 一) 收入预算情况 2022 年县行政审批局收入预算总额为 1613.46 万元,较上年 预算安排(1182.81 万元)增加 36%。其中：财政拨款收入 1279.68 万元, 占收入预算总额的 79%；其他收入 303.09 万元， 占收入预 算总额的 19%；上级补助收入 6 万元，占收入预算总额的 1%；上 年结转 24.68 万元， 占收入预算总额的 1%。 (二) 支出预算情况 2022 年县兴国县行政审批局支出预算总额为 1613.46 万元, 较上年预算安排 (1182.81 万元) 增加 36%。其中： 按资金性质划分：2022 年一般公共预算 1279.68 万元， 占 收入预算总额的 79%；其他资金 303.09 万元， 占收入预算总额 的 19%；上级补助 6 万元，占收入预算总额的 1%，上年结转财政 拨款 24.68 万元， 占收入预算总额的 1%。 按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1256.58 万元，占 预算总额的 78%，社会保障和就业支出 23.86 万元， 占预算总额 的 1%，卫生健康支出 13.84 万元， 占预算总额的 1%，住房保障 支出 19.18 万元， 占预算总额的 1%，其他支出 300 万元， 占预 算总额的 19%。 按支出经济分类划分：基本支出 197.45 万元， 占支出预算 总额的 12%，包括工资福利支出 177.29 万元，商品和服务支出 20.16 万元；项目支出 1416.01 万元， 占支出预算总额的 88%， 包括工资福利支出 62 万元，商品和服务支出 393.23 万元，资本 性支出 644.28 万元，其他 316.50 万元。 (三) 财政拨款支出情况 2022年兴国县行政审批局财政拨款支出预算1279.68万元， 占支出预算总额的80.55%，,较上年预算安排（1182.81万元）增 加34.32%，具体为：一般公共服务支出1224.22万元，占支出预 算总额的95.67%；社会保障和就业（机关事业单位基本养老保险 缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出）22.45万元，占支出 预算总额的1.75%；医疗卫生支出（行政单位医疗、公务员医疗补 助）13.84万元，占支出预算总额的1.08%；住房公积金19.18万 元，占支出预算总额的1.5%。 (三) 政府性基金情况 无政府性基金预算拨款安排的支出。 (四) 机关运行经费等重要事项的说明 2022 年本单位机关运行经费预算 1279.68 万元,较上年预 算安排 (1182.81 万元) 增加 8.19%。比去年有所增加，主要原 因是不见面开标、远程异地评标和电子档案系统及配套设施建设 资金及“赣服通”4.0 版系统建设经费等。 按照《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行 费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费 、会议费、培训费、公务接待费，福利费、日常维修费、专用 材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其它交通费以及 其他费用。 (六) 政府采购情况 2022 年本单位政府采购预算安排 35 万元，用于采购电脑 15 万元，空调 10 万元，打印机 5 万，家具 5 万元。 (七) 国有资产占有使用情况 截至21年12月31日、部门共有车辆 般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、其中、一 0 2022年部门或单位预算安排购置车辆 辆。 购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 0 辆，安排 0 。 (八) 绩效目标设置情况 2021 年实行绩效目标管理的项目 39 个，涉及资金 1416.01 万元。其中： 项目名称： “赣服通”4.0 版系统建设经费和智慧大厅建设 经费 1.项目概述：为增强服务意识，提升服务效能，更好地接受 人民群众的监督，建设“赣服通”系统；为扎实推进“互联网+ 政务服务”服务新模式，减少群众“来回跑”次数，优化服务 ， 提升办事群众的体验感，建设智慧大厅。 2.立项依据：兴府办抄字[2021]45 号 3.实施主体：兴国县行政审批局 4.实施周期：一年 5.年度预算安排：356万元 6.年度绩效目标：完成“赣服通”系统及“智慧大厅”建设 工作并投入使用。 二、2022 年“三公”经费预算情况说明 2021 年“三公”经费年初预算安排 14 万元。具体为： 公务接待费 14 万元，与上年相比增加 0%,主要原因是 无 。 因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原 因是： 无。 公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要 原因是：无。 公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要 原因是：无。 第三部分 兴国县行政审批局部门预算表 收支预算总表 填报单位:[604]兴国县人民政府行政服务中心管理委员会 , [604001]兴国县行政审批局 收 入 支出 项目 预算数 项目(按支出功能科目类级) 一、财政拨款收入 1,279.68 一般公共服务支出 ( 一) 一般公共预算收入 1,279.68 社会保障和就业支出 (二) 政府性基金预算收入 卫生健康支出 (三) 国有资本经营预算收入 住房保障支出 其他支出 二、教育收费资金收入 三、事业收入 四、事业单位经营收入 五、附属单位上缴收入 六、上级补助收入 6.00 七、其他收入 303.09 本年收入合计 八、使用非财政拨款结余 九、上年结转 (结余) 收入总计 1,588.77 单位：万元 预算数 1,256.58 23.86 13.84 19.18 300.00 本年支出合计 1,613.46 支出总计 1,613.46 结转下年 24.68 1,613.46 部门收入总表 [604]兴国县人民政府行政服务中心管理委员会 , [604001]兴国县行政审批局 单位：万元 财政拨款 功能科目编码 功能科目名称 合计 上年结转 1 2 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 拨款收入 算拨款收入 预算收入 小计 5 教育收费资金 收入 事业收入 3 4 事业单位经营 附属单位上缴 上级补助收入 收入 收入 5 7 使用非财政拨 款结余 8 9 3 4 合计 1,613.46 24.68 1,279.68 1,279.68 6.00 303.09 一般公共服务支出 1,256.58 23.27 1,224.22 1,224.22 6.00 3.09 政 府办 公 厅 (室) 及 相关机 构 事务 1,256.58 23.27 1,224.22 1,224.22 6.00 3.09 1,256.58 23.27 1,224.22 1,224.22 6.00 3.09 23.86 1.41 22.45 22.45 23.86 1.41 22.45 22.45 19.40 1.41 17.98 17.98 4.46 4.46 4.46 13.84 13.84 13.84 行政事业单位医疗 13.84 13.84 13.84 2101101 行政单位医疗 7.18 7.18 7.18 2101103 公务员医疗补助 6.65 6.65 6.65 19.18 19.18 19.18 住房改革支出 19.18 19.18 19.18 住房公积金 19.18 19.18 19.18 ** 201 03 2010306 ** 政务公开审批 社会保障和就业支出 208 行政事业单位养老支出 05 2080505 2080506 机关事业单位基本养老保 险 缴 费支 出 机关事业单位职业年金缴 费支出 卫生健康支出 210 11 住房保障支出 221 02 2210201 其他支出 229 其他支出 99 2299999 其他支出 2 6 其他收入 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 部门支出总表 填报单位[604]兴国县人民政府行政服务中心管理委员会 , [604001]兴国县行政审批局 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 201 2010306 项目支出 1 2 3 197.45 1,416.01 一般公共服务支出 1,256.58 140.58 1,116.01 1,256.58 140.58 1,116.01 1,256.58 140.58 1,116.01 23.86 23.86 23.86 23.86 政务公开审批 行政事业单位养老支出 05 基本支出 1,613.46 社会保障和就业支出 208 合计 合计 政府办公厅 (室) 及相关机构事务 03 单位：万元 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.40 19.40 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 4.46 4.46 13.84 13.84 行政事业单位医疗 13.84 13.84 2101101 行政单位医疗 7.18 7.18 2101103 公务员医疗补助 6.65 6.65 19.18 19.18 住房改革支出 19.18 19.18 住房公积金 19.18 19.18 卫生健康支出 210 11 住房保障支出 221 02 2210201 其他支出 229 其他支出 99 2299999 其他支出 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 财政拨款收支总表 [604]兴国县人民政府行政服务中心管理委员会 , [604001]兴国县行政审批局 收 项目 一、财政拨款收入 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算收入 预算数 项目(按支出功能科目类级 ) 1,279.68 一、本年支出 1,279.68 一般公共服务支出 社会保障和就业支出 卫生健康支出 住房保障支出 二、上年结转 一般公共预算拨款结转 政府性基金预算拨款结转 收入总计 单位：万元 入 支出 一般公共预算支出 合计 1,279.68 1224.2231 22.45 13.84 19.18 1,279.68 1,224.22 22.45 13.84 19.18 1,279.68 1,279.68 二、结转下年 1,279.68 支出总计 政府性基金预算支出 国有资本经营预算支出 一般公共预算支出表 [604]兴国县人民政府行政服务中心管理委员会 , [604001]兴国县行政审批局 单位：万元 支出功能分类科目 2022年预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 201 合计 1,279.68 193.71 1,085.97 一般公共服务支出 1,224.22 138.25 1,085.97 1,224.22 138.25 1,085.97 1,224.22 138.25 1,085.97 22.45 22.45 22.45 22.45 政府办公厅 (室) 及相关机构事务 03 2010306 政务公开审批 社会保障和就业支出 208 行政事业单位养老支出 05 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.98 17.98 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 4.46 4.46 13.84 13.84 行政事业单位医疗 13.84 13.84 2101101 行政单位医疗 7.18 7.18 2101103 公务员医疗补助 6.65 6.65 19.18 19.18 住房改革支出 19.18 19.18 住房公积金 19.18 19.18 卫生健康支出 210 11 住房保障支出 221 02 2210201 一般公共预算基本支出表 单位：万元 [604]兴国县人民政府行政服务中心管理委员会 , [604001]兴国县行政审批局 支出经济分类科目 2022年基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 ** ** 1 2 3 合计 193.71 173.55 工资福利支出 173.55 173.55 30101 基本工资 70.34 70.34 30102 津贴补贴 36.19 36.19 30103 奖金 5.86 5.86 30106 伙食补助费 5.70 5.70 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 17.98 17.98 30109 职业年金缴费 4.46 4.46 30110 职工基本医疗保险缴费 7.18 7.18 30111 公务员医疗补助缴费 6.65 6.65 30113 住房公积金 19.18 19.18 商品和服务支出 20.16 20.16 301 302 20.16 30201 办公费 0.40 0.40 30217 公务接待费 14.00 14.00 30239 其他交通费用 5.76 5.76 一般公共预算“三公”经费支出表 填报单位[604]兴国县人民政府行政服务中心管理委员会 , [604001]兴国县行政审批局 604 单位：万元 部门编码 部门名称 合计 因公出国(境) 费 公务接待费 公务用车运行 维护费 公务用车购置 ** ** 兴国县人民政府行政服务中心管理委员 会 1 2 5 6 7 14.00 14.00 注：若为空表，则为该部门 (单位) 无政府性基金收支 政府性基金预算支出表 单位：万元 2022年预算数 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 2022年部门整体支出绩效目标表 兴国县人民政府行政服务中心管理委员会 部门名称 王奕 联系人 联系电话 19979792286 部门基本信息 部门所属领域 发展和改革 直属单位包括 兴国县政务服务中心 内设职能部门 办公室、投资项目审批股、市场服务 审批股、社会事务审批股等 编制控制数 45 在职人员总数 36 其中：行政编制人数 10 事业编制人数 26 编外人数 当年预算情况 (万元) 收入预算合计 1588.77 其中：上级财政拨款 0 本级财政安排 支出预算合计 1588.77 1588.77 20.16 其他资金 其中：人员经费 0 173.55 1395.06 公用经费 项目经费 年度绩效指标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 三级指标 审批事项数量 (件) 直接下放及实质性审核权下放及改 目标值 45 政务服务高质量发展 全面 群众满意度 (%) 95 102 项目支出绩效目标表 (2022年度) 兴国县人民政府行政服务中心管理委员会 基本信息 项目名称： 赣服通“4.0”建设经费 项目编码： 360732228888030001248 项目类别： 当年项目 资金用途： 业务类 开始日期： 2022-01-01 结束日期： 2022-12-31 项目负责人： 谢林洪 联系人： 王奕 联系电话： 13807976899 是否重点项目： 否 项目总金额： 356 本年度预算金额： 356 基本情况 立项必要性： 根据《江西省人民政府办公厅关于印发“赣服通”4.0版建设工作方案的通知》 2021】3号等文件要求 (赣府厅字【 实施可行性： 为加快推进“赣服通”迭代升级，完善提升“赣服通”功能，进一步纵深推进“放管服”改革 优化政务服务，着力打造“四最”营商环境，加快提升企业和群众的获得感和满意度。 项目实施内容： “赣服通”兴国分厅4.0版场景升级、“无证办理”大厅建设等项目 中长期目标： 着力打造“四最”营商环境，加快提升企业和群众的获得感和满意度。 年度绩效目标： 着力打造“四最”营商环境，加快提升企业和群众的获得感和满意度。 立项依据 政策依据： 根据《江西省人民政府办公厅关于印发“赣服通”4.0版建设工作方案的通知》 2021】3号等文件要求 (赣府厅字【 其他依据： 需要说明的其他问题： 年度绩效目标 着力打造“四最”营商环境，加快提升企业和群众的获得感和满意度。 一级指标 产出指标 效益指标 满意度 二级指标 数量 质量 时效 社会效益 满意度 三级指标 机构覆盖率 (%) 设备采购完成及时性 建设进度 提升办事效率 提升群众满意度 指标值 >95% 及时性 完成全部建设任务 实现无证办 >95% 第四部分 名词解释 ( 一) 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政 拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 (二) 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的项目支 出结转和结余。 (三) 年末结转和结余：指单位结转下年的项目支出结转和 结余。 (四) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分 类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”； 公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对 个人和家庭的补助”外的其他支出。