(附件2）于都县就业局2021年预算公开说明.doc

于都县公共就业人才服务局 2021 年部门预算 目 第一部分 录 于都县公共就业人才服务局概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 于都县公共就业人才服务局 2021 年部门预算表 一、《收支预算总表》 二、《部门收入总表》 三、《部门支出总表》 四、《财政拨款收支总表》 五、《一般公共预算支出表》 六、《一般公共预算基本支出表》 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》 八、《政府性基金预算支出表》 九、《部门整体支出绩效目标表》 十、《项目绩效目标表》 第三部分 于都县公共就业人才服务局 2021 年部门预算情 况说明 一、2021 年部门预算收支情况说明 二、2021 年“三公”经费预算情况说明 第四部门 名词解释 第一部分 于都县公共就业人才服务局概况 一、部门主要职责 于都县公共就业人才服务局是人社局直属事业单位，副科级 建制。在县人社局的领导下，主要职责是宣传、贯彻、执行国家、 省、市有关就业再就业和失业保险的政策法规，为所有劳动者免费提 供基本公共就业服务。 二、部门基本情况 内设 8 个职能股室: （一）办公室：负责机关政务信息、文秘、内勤管理，固定 资产、财产实物管理，网络建设和设备维护管理；负责就业专项 资金预算、决算的编制以及创业担保贷款和各项经费的收支管理 和会计核算，报送各类经费报表及相关统计报表。 （二）失业保险股：负责全县失业保险基金管理、核算和失 业保险扩大覆盖面工作；经办辖区内各单位失业保险基金的征收、 失业人员登记、审核、失业保险待遇发放工作。 （三）创业贷款担保中心：负责全县创业担保贷款担保基金 管理；牵头做好创业担保贷款调查论证、发放审核和到期回收工 作；协同创业贷款协作银行对贷款客户进行跟踪管理服务。 （四）就业创业指导股：负责落实就业再就业优惠扶持政策； 对就业困难人员实施就业援助；对高校毕业生、退役军人等重点 群体提供专门就业服务；办理就业登记和失业登记；审核发放社 会保险补贴、岗位补贴、大学生职业见习补贴；负责落实创新创 业扶持政策，组织协调大众创业、万众创新工作，开展创业服务。 （五）人力资源市场：负责组织开展全县性大型公共就业服 务活动和劳动力供需交流；负责全县农村劳动力转移就业工作， 开展劳务协作，组织劳务输出；负责流动人员档案的接收、管理、 转递；负责流动人员的转正定级、工资晋升、职称申报等工作； 负责各乡镇人力资源和社会保障服务所的业务指导。 （六）职业介绍所：负责为城乡求职人员提供用工信息咨询、 职业指导、求职登记和职业介绍服务；负责收集和发布职业供求 信息、市场工资指导价位信息；负责为用工单位提供劳动力资源 信息，推荐介绍合格的劳动者。 （七）技能鉴定所：负责城乡劳动力职业技能鉴定工作。 （八）就业培训中心：负责管理全县政府补贴的职业培训工 作；负责政府补贴培训的组织实施、过程监管、培训成果验收、 培训补贴资金的审核拨付；向城乡劳动力发布职业培训信息，推 荐开展职业培训。 于都县公共就业人才服务局编制数 35 人，全部为全额事业 编制。实有人数 51 人，其中：在职人数 33 人,退休人员 18 人。 第三部分 于都县公共就业局 2021 年部门预算表 （详见附表）：于都县公共就业人才服务局部门预算表 第三部分 于都县公共就业人才服务局 2021 年部门预算情况说明 一、2021 年部门预算收支情况说明 （一）收入预算情况 2021 年于都县公共就业人才服务局收入预算总额为 7412.91 万元，较上年增加 6686.47 万元，其中：一般公共预算拨款收入 7316.31 万元，较上年预算安排增加 6811.77 万元；其他收入 96 万元，较上年预算安排减少 29.4 万元；上年结转（结余）0.6 万 元，较上年预算安排减少 19.2 万元。 （二）支出预算情况 2021 年于都县公共就业人才服务局支出预算总额为 7412.91 万 元，其中： 按支出项目类别划分：基本支出 326.41 万元，较上年预算 安排减少 170.03 万元，包括工资福利支出 270.55 万元、商品和 服务支出 55.86 万元。对个人和家庭的补助支出 0 万元，资本性支 出 0 万元,项目支出 7086.5 万元， 较上年预算安排增加 6856.5 万元， 包括工资福利支支出 0 万元、其他商品和服务支出 62.14 万元、创业担 保基金及贴息资金支出 895 万元，较上年预算安排增加 705 万元。 按支出功能科目划分：一般公共服务支出 7412.91 万元，较 上年预算安排增加 6686.47 万元，社会保障和就业支出 5599.89 万元，较上年预算安排增加 5130.98 万元；住房保障支出 22.02 万元，较上年预算安排减少 5.51 万。 按支出经济分类划分：工资福利支出 270.55 万元，较上年 预算安排减少 102.83 万元；商品和服务支出 118 万元，较上年 预算安排减少 21.86 万元；对个人和家庭的补助支出 0 万元，较上 年预算安排减减少 9.7 万元. （三）财政拨款支出情况 2021 年于都县公共就业人才服务局财政拨款支出预算总额 7412.91 万元，较上年预算安排增加 6686.4 万元，具体为：一般 公共服务支出 7316.31 万元，较上年预算安排增加 6811.77 万元。 社会保障和就业支出 5599.89 万元，较上年预算安排增加 5130.98 万元，住房保障支出 22.02 万元，较上年预算安排减少 5.51 万 元。 (四)政府性基金情况 政府性基金支出总额为 896 万元，属于县招工工作经费， 主要用于招工有功之人奖励 360 万元、一次性就业补贴 250 万元、 以老带新补贴 50 万元、院校实习和就业补贴 100 万元、院校毕 业生就业补贴 50 万元、其他 86 万元，较上年预算安排的增加 896 万元。 (五）机关运行经费等重要事项的说明 2021 年部门机关运行费预算 118 万元，比 2020 年预算减 少 21.86 万元，下降 15.6%。 其中，办公费支出 9.6 万元，水费支出 2.9 万元，电费支出 2.9 万元，公务接待费支出 28 万元，福利费支出 3.76 万元，其他商 品和服务支出支出 8.7 万元，差旅费支出 28 万元，工会经费 7.6 万元，其他交通费支出 7.8 万元，乡镇电子显示屏电费 12.74 万 元，印刷费 6 万元。 （六）政府采购情况 2021 年部门所属各单位政府采购总额 0 万元，其中：政府采 购货物预算 0 万元，政府采购工和程预算 0 万元，政府采购服 务预算 0 万元。 （七）国有资产占有使用情况 截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。 2020 年部门预算安排购置车辆 0 辆。 （八）项目绩效目标设置情况 2021 年实行绩效目标管理的项目 5 个，涉及资金 7037 万元 （其中政府性基金 896 万元） ，其中：部门预算中 200 万元以上的 且进行了绩效评审的项目 3 个，涉及资金 7002 万元。 （九）项目情况说明 1.创业担保贷款担保及贴息资金项目 (1)项目概述：扶持自主创业并已领取营业执照，稳定经营 1 年 以上的创业者创业 (2)立项依据：根据省财政厅、省人社厅《关于印发<江西省就业 补助资金管理办法>的通知》（赣财社〔2019〕1 号）文件第十九条规 定 (3)实施主体：县就业局 (4)实施方案：长期 (5)实施周期：长期 (6)年度安排预算：895 万元 (7)绩效目标和指标：2021 年全市创业担保贷款工作目标任务数 为 1.2 亿 2. 就业扶贫工作经费项目 (1)项目概述：2016-2021 年，通过对全县贫困劳动力组织实施外 出务工就业子项目、家门口就业子项目、公益性扶贫岗位安置就业项 目、自主创业子项目、创业带动就业子项目、技能培训子项目等，促 进全县 3.9 万户贫困家庭 8.83 万名贫困劳动力就业，实现有就业能 力和就业愿望的贫困家庭至少一人实现就业，帮扶贫困家庭通过就业 实现增收脱贫。 (2)立项依据：市委、市政府《关于全面打赢脱贫攻坚战的实施 意见》（赣市发〔2016〕1 号）、县委、县政府《关于全力推进精准扶 贫工作的实施意见》（于发〔2015〕4 号） 、 《赣州市精准扶贫攻坚战十 大项目——2016 年就业扶贫项目实施方案》 (3)实施主体：县就业局牵头，全县各乡镇组织实施。 (4)实施方案：《于都县 2021 年就业扶贫项目实施方案》 (5)实施周期：2016 年-2021 年 (6)年度安排预算：工作经费 20 万元。 (7)绩效目标和指标：2021 年通过实施转移输出就业、扶贫车间 就业、创业带动就业、公益性岗位安置、就业技能培训等措施，确保 有就业能力和就业愿望的贫困家庭至少一人实现就业。 3.社保征管经费项目 (1)项目概述：失业保险是国家通过立法强制实施的社会保险之 一，城镇企事业单位及其职工、社会团体及其专职人员、党政机关的 工勤人员、民办非企业单位及其职工等必须依法参加失业保险，缴纳 失业保险费，失业后按规定享受相关失业保险待遇。 (2)立项依据：《中华人民共和国劳动法》、《失业保险条例》、 《中华人民共和国社会保险法》、《江西省实施〈失业保险条例〉办 法 》 。 (3)实施主体：县就业局 (4)实施方案：《江西省实施〈失业保险条例〉办法 》等 (5)实施周期： 长期 (6)年度安排预算：工作经费 15 万元。 (7)绩效目标和指标：加大扩面征缴工作力度，进一步提高失业 保险参保率，2021 年参保人数达到 26100 人，征缴失业保险费 1300 万元以上；落实失业保险稳岗返还政策，支持企业稳定就业岗位；做 好失业保险金发放工作，对符合失业保险待遇的失业人员，做到应发 尽发，确保失业人员基本生活。 二、2021 年三公经费预算情况说明 2021 年于都县就业局“三公”经费一般公共预算安排 28 万元。其中： 公务接待费 28 万元，比上年减少 1.1 万元，主要原因是： 厉行节约。 公务用车运行维护费 0 万元，比上年减少 20 元，主要原因 是：车辆减少。 第四部分 名词解释 一、收入科目 各部门结合实际进行解释。 （一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营 收入等以外的各项收入。 （五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单 位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴 的收入和附属的企业上缴的利润等。 （六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。 （七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金 弥补 2021 年收支差额的数额。 （八）上年结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资 金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。 二、支出科目 对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级） ，结 合部门实际，参照《2021 年政府收支分类科目》的规范说明进行 解释。 于都县公共就业人才服务局 2021 年 3 月 29 日