友谊县民政局2018年部门预算及“三公”经费情况说明.doc

友谊县民政局 2018 年部门预算 及“三公”经费情况说明 目 第一部分 录 单位基本情况 一、主要职责 二、内设机构 三、人员构成情况 四、2018 年预算编制范围 第二部分 友谊县民政局 2018 年部门预算表及“三公”经 费预算表（见附件） 第三部分 友谊县民政局 2018 年部门预算及“三公”经费 预算情况说明 一、关于部门预算收支总表的说明 二、关于部门收入总表的说明 三、关于部门支出总表的说明 四、关于财政拨款收支总表的说明 五、关于一般公共预算功能分类支出表的说明 六、关于部门一般公共预算部门经济分类支出表的说明 七、关于部门一般公共预算政府经济分类支出表的说明 八、关于政府性基金预算功能分类支出表的说明 1 九、关于政府性基金预算经济分类支出表的说明 十、关于政府性基金预算（政府经济科目）支出表的说 明 十一、关于 “三公”经费支出表的说明 十二、机关运行经费安排情况说明 十三、关于政府采购支出情况说明 十四、关于国有资产占有使用情况说明 十五、关于绩效评价情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 单位基本情况 一、主要职责 （一）主要职责 （1）负责研究制定全县民政事业发展战略；编制民政 事业中长期发展规划；制定年度工作计划；组织实施、监督 检查计划执行情况。 （2）负责全县社会团体和民办非企业的审核登记、管 理指导、监督检查工作；查处社会团体和民办非企业的违法 行为和未经登记而以社会团体名义开展活动的非法组织；查 处未经登记的民办非企业。 （3）负责优抚抚恤工作；负责革命烈士的审核报批、 因公伤亡人员的褒扬工作；组织指导拥军优属活动，承担县 拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室日常工作；指导烈士 陵园的管理工作。 （4）负责退役士兵和军队离退休干部的接收安置工作； 负责对退役士兵进行安置前的岗前培训工作；指导军地两用 人才培训和开发使用。 （5）负责组织和协调救灾工作，组织核查上报灾情和 发布灾情；负责指导生产自救、救灾捐赠工作；负责发放救 灾款物，监督检查救灾款物的使用情况。负责支援革命老区 资金的分配及管理，拟定并组织实施减灾规划；负责困难群 众临时救济救助管理工作。 3 （6）负责实施城乡居民最低生活保障制度，对低于最 低生活保障标准的城乡贫困户进行调查、审核、审批、发放 低保金，并实行低保户动态管理；负责城乡社会贫困户临时 救济工作、组织和指导开展扶贫济困等社会互助活动，指导 乡镇社会救济工作；负责五保户等特殊困难群体权益保护的 管理工作；负责城乡患大病群众实施医疗救助工作；规范管 理乡镇敬老院。 （7）负责基层政权建设的日常工作，指导群众性自治 组织建设；负责村民委员会和居民委员会组织法的贯彻落实； 指导群众自治活动；负责乡镇、村屯的政务公开工作。负责 制定社区服务管理办法和促进发展的政策措施，推进社区建 设工作；负责社区建设的指导监督和检查评比工作。 （8）负责《中华人民共和国婚姻法》和《婚姻登记管 理条例》的贯彻执行，承担婚姻管理和婚姻登记工作；承办 儿童收养登记工作；负责倡导婚姻习俗的改革工作。 （9）负责殡葬事业管理工作、对非法殡葬用品市场进 行查处；负责拟定殡葬改革工作方案，负责殡葬日常工作。 （10）负责全县行政区划工作，承办省、市、县政府交 办的行政区域调整；负责乡镇行政区域的设立、撤销、更名 和界线变更的审核报批；负责行政区域边界勘界工作，承担 边界争议的调解事务，向省、市、县政府突出仲裁建议。负 责地名工作、指导地名命名、更名和档案管理工作。 （11）负责研究制定社会福利事业发展规划，指导社会 福利事业单位和民办敬老院的管理工作。负责县老龄委员会 4 办公室日常工作。负责本县生活无着落人员的救助管理工作。 负责社会福利有奖募捐工作；负责全县福利彩票发行工作。 （12）负责民政事业财务工作，监督民政事业费使用和 管理工作。 （13）承办县政府和省、市主管部门交办的其他事宜。 二、内设机构 根据上述职责，县民政局设 3 个内设机构。 （1）综合股 协助局领导处理机关政务，协调机关工作，负责机关文 秘、档案、信息、保密、保卫、信访工作；负责全县民政理 论宣传、民政工作总结、计划和民政政策法规文稿的草拟和 审核及民政执法监督、行政复议、民主政策法规咨询；负责 对外接待服务、机关职工的生活福利、机关车辆管理；承办 局领导交办的事项；负责民政事业费、行政经费的管理工作； 负责全县民政事业的财务预算和决算；负责机关及局属事业 单位固定资产的测算和监督管理；负责民政事业管理使用和 内审管理；负责检查民政事业与金融、财税、审计等有关部 门的业务协调。 （2）社会行政股 负责优抚对象的抚恤、优待、补助及国家工作人员伤亡 抚恤，审核申报、褒扬革命烈士；负责抚恤、优待法规和政 策的贯彻执行和监督，完善优待制度；负责制定全县双拥工 作规划和年度检查；组织协调全县各部门的双拥活动，督促 检查双拥工作的落实；协调处理军地关系中的重大问题，综 5 合呈报全县双拥工作情况，总结推广先进经验；承办县委、 县政府和驻军领导交办的有关事宜。负责退伍兵、专业士官、 军队离退休干部的接收安置工作；组织实施全县军地两用人 才开发使用。依法对婚姻登记进行管理，指导婚姻习俗改和 儿童收养工作，协调有关部门制定政策法规，保护妇女儿童 合法权益；负责殡葬事业管理工作、对非法殡葬用品市场进 行查处；负责拟定殡葬改革工作方案，承担殡葬日常工作； 负责城乡基层群众自治组织建设日常工作；指导村（居）委 会组织法的贯彻实施；指导村（居）委会自治活动，开展村 居委会干部的培训工作；负责制定全县社区服务管理办法和 促进发展的政策措施，推进社区建设工作；负责全县社会团 体和民办非企业审核登记、变更、撤销、年检、年审、日常 监督、档案管理。查处社会团体和民办非企业的违法行为； 指导、监督各乡镇社会团体的登记管理工作；负责全县行政 区划工作，承办省、市、县政府交办的行政区域调整；负责 乡镇行政区域的设立、撤销、更名和界线变更的审核报批； 负责行政区域边界勘界工作，承担边界争议的调解事务，向 省、市、县政府突出仲裁建议；负责地名工作、指导地名命 名、更名和地名档案管理及街路牌维护工作。 （3）社会救助股 责实施城乡居民最低生活保障制度，对低于最低生活保 障标准的城乡贫困户进行调查、审核、审批、发放低保金， 并实行低保户动态管理；组织和指导开展扶贫济困等社会互 助活动，指导乡镇社会救济工作；主管全县社会福利生产和 6 社会福利企业审核认定，拟定全县福利生产中长期规划和年 度计划；研究制定社会福利生产保护与扶持政策与法规，并 组织实施和监督检查，指导福利企业技术改造和项目开发； 主管全县农村救灾和城乡社会救济，负责有关救灾救济工作 的组织实施和监督检查；核实和反应全县灾情，转移安置灾 民，管理拨发全县救灾款物，接收救灾捐赠；负责救灾通讯 信息工作；负责五保户等特殊困难群体权益保护的管理工作； 负责城乡患大病群众实施医疗救助工作；负责生活城市无着 落流浪乞讨人员救助管理工作。 三、人员构成情况 友谊县民政局及所属事业单位总人数 48 人，其中：在 职职工 36 人，离休人员 1 人，退休人员 11 人，退养人员 0 人。 四、2018 年预算编制范围 2018 年纳入友谊县民政局预算管理单位共计 1 个， 包括： 友谊县民政局。 第二部分 友谊县民政局 2018 年部门预算表 及“三公”经费预算表 （见附件） 民政局部门预算2 018公开报表.xls 第三部分 友谊县民政局局 2018 年部门预算及 “三公”经费预算情况说明 7 一、关于部门预算收支总表的说明 按照综合预算的原则，友谊县民政局所有收入和支出均 纳入部门预算管理。收入为一般公共预算收入、政府性基金 收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支 出、住房保障支出等。 友谊县民政局 2018 年收支总预算 1891.59 万元，比上 年预算数增加 536 万元，增加 30%，主要原因是：工资上涨、 住房公积金比例上调，纳入预算项目增加。 二、关于部门收入总表的说明 友谊县民政局 2018 年收入预算 1891.59 万元，其中： 一般公共预算收入 1891.59 万元，占总收入的 100%。 三、关于部门支出总表的说明 友谊县民政局 2018 年支出预算 1891.59 万元，其中： 基本支出 459.19 万元，占总支出的 24%；项目支出 1432.4 万元，占总支出的 76%。 四、关于财政拨款收支总表的说明 友谊县民政局 2018 年财政拨款收支总预算 1891.59 万 元。收入包括：一般公共预算 1891.59 万元, 政府性基金 0 万元，国有资本经营收入 0 万元。支出包括：一般公共服务 支出 0 万元，社会保障和就业支出 1301.11 万元，住房保障 支出 20.9 万元，医疗卫生与计划生育支出 569.58。 五、关于一般公共预算功能分类支出表的说明 8 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。友谊县民 政局 2018 年一般公共预算当年拨款 1891.59 万元，比上年 预算数增加 536 万元，主要原因是：工资上涨、住房公积金 比例上调，纳入预算项目增加。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况。社会保障和就 业（类）支出 1301.11 万元，占总支出的 69%；住房保障（类） 支出 20.9 万元，占总支出的 1%；医疗卫生与计划生育支出 569.58 万元，占总支出的 30%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行 政运行（项）2018 年预算数 364.72 万元，比上年预算数增 加 295 万元，增长 80%。主要原因是：纳入预算项目增加。 2、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理 事务（项）预算数为 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，增 长 0%。主要原因是：无一般行政管理事务预算。 3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政事业单位离退休（项）预算数为 59.99 万元， 比上年预算数增加 3.99 万元，增长 6%。主要原因是：离退 休工资增加。 4、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 预算数为 20.9 万元，比上年预算数增加 2.9 万元，增长 1%。 主要原因是：公积金缴费比例增加。 9 六、关于部门一般公共预算部门经济分类支出表的说明 友谊县民政局 2018 年一般公共预算基本支出 1891.59 万元，其中：工资福利支出 274.99 万元，主要包括：基本 工资 111.51 万元、津贴补贴 65.37 万元、一次性奖金 14.51 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、机关事业单位 基本养老保险缴费 34.83 万元、职业年金缴费 13.93 万元、 职工基本医疗保险缴费 13.58 万元、公务员医疗补助缴费 0 万元、其他社会保障缴费 0.36 万元、住房公积金 20.9 万元、 医疗费 0 万元、其他工资福利支出 0 万元。按定额管理的商 品服务支出 0 万元，主要包括：办公费 0 万元、印刷费 0 万 元、咨询费 0.12 万元、手续费 0.2 万元、水费 3 万元、电 费 3 万元、取暖费 75.2 万元、差旅费 3 万元、租赁费 4 万 元、培训费 2 万元、劳务费 1 万元、公务用车维护费 2 万元、 其他交通费用 18.27 万元、其他商品服务支出 5.3 万元。对 个人和家庭补助支出 59.99 万元，主要包括：离休费 6.99 万元、退休费 53.01 万元、抚恤金 0 万元。项目支出 1432.4 万元。 七、关于部门一般公共预算政府经济分类支出表的说明 友谊县民政局 2018 年一般公共预算总支出 1891.59 万 元，其中：机关工资福利支出 274.99 万元，包括：工资奖 金津补贴 191.39 万元、社会保障缴费 62.7 万元、住房公积 金 20.9 万元、其他工资福利支出 0 万元。机关商品和服务 10 支出 120.09 万元，包括：办公经费 113.97 万元、会议费 0 万元、培训费 2 万元、专用材料购置费 0 万元、委托业务费 1.12 万元、公务接待费 0 万元、因公出国（境）费用 0 万元、 因公出国（境）费用 0 万元、公务用车运行维护费 2 万元、 维修（护）费 1 万元、其他商品和服务支出 0 万元。 八、关于政府性基金预算功能分类支出表的说明 本单位无政府性基金支出，与上年一致。 九、关于政府性基金预算经济分类支出表的说明 本单位无政府性基金支出，与上年一致。 十、关于政府性基金预算（政府经济科目）支出表的说 明 本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无 数据。 十一、关于 “三公”经费支出表的说明 友谊县民政局 2018 年“三公”经费预算数为 2 万元， 其中：公务接待费 0 万元，无因公出国（境）费 0 万元、、 公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费 2 万元。2018 年“三 公”经费预算与上年预算相比持平。 十二、机关运行经费安排情况说明 机关运行经费主要是指公用经费，包括办公费、印刷费、 差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设 备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物 11 业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018 年本单 位机关运行经费预算安排 113.97 万元， 比 2017 年增加 44.97 万元，增长 40%。主要原因是：人员增加，办公取暖面积增 加。 十三、关于政府采购支出情况说明 注：1、友谊县民政局 2018 年采购预算总额 7.3 万元， 其中：政府采购货物预算 7.3 万元、政府采购工程预算 0 万 元。 十四、关于国有资产占有使用情况说明 截止 2018 年 1 月 1 日，友谊县民政局局账面固定资产 总值 87.4 万元，其中，房屋及建筑物价值 0 元，共有车辆 2 台，价值 49.4 万元，其他资产 38 万元，无价值 50 万元以 上设备。 十五、关于绩效评价情况说明 友谊县民政局 4 个项目实行绩效目标管理，涉及预算金 额 1199 万元。 第四部分 名词解释 友谊县民政局 2018 年部门预算及“三公”经费预算中 相关名词解释如下： 一、财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排 的预算单位资金。 12 二、一般公共服务（类）机构事务（款）：反映本级财 政部门的支出。 三、行政运行：反映行政单位(包括财政全额拨款的事 业单位)的基本支出。 四、一般行政管理事务：反映行政单位(包括财政全额 拨款的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。 五、 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)： 反映用于行政事业单位离退休方面的支出。 六、 归口管理的行政单位离退休支出：反映实行归口 管理的行政单位开支的离退休经费。 七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)：指用于住房 改革方面的支出。 八、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会 保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为 职工缴纳的住房公积金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 十一、公务用车购置及运行费：单位公务用车购置费及 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励 13 费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆、包括领 导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。 十二、公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 14