四川省九寨沟县人民检察院2018年部门决算编制说明_九寨沟县人民政府.docx

2018 年度 四川省九寨沟县人民检察 部门决算 目录 第一部分 部门概况 .........................................4 一、基本职能及主要工作 .................................4 二、机构设置 ...........................................4 第二部分 2018 年度部门决算情况说明 ........................5 一、收入支出决算总体情况说明 ...........................5 二、收入决算情况说明 ...................................5 三、支出决算情况说明 ...................................5 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ...................6 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ...............6 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ...........8 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 ...............8 八、政府性基金预算支出决算情况说明 ....................10 九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 .................10 十一、其他重要事项的情况说明 ..........................14 第三部分 名词解释 ........................................16 第四部分 附件 ............................................19 附件 1 ................................................19 附件 2 ................................................21 第五部分 附表 ............................................22 2 一、收入支出决算总表 ..................................22 二、收入总表 ..........................................22 三、支出总表 ..........................................22 四、财政拨款收入支出决算总表 ..........................22 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） ........22 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 ....................22 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 ................22 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ................22 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 ................22 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ........22 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ............22 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ....22 十三、国有资本经营预算支出决算表 ......................22 3 第一部分 部门概况 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能。九寨沟县人民检察院是国家的法律监 督机关。对九寨沟县人民代表大会及其常委会负责并报告工 作。其主要职责是：1、依法向九寨沟县人民代表大会及其 常委会提出议案；2、对于严重破坏国家的政策、法律、法 令、政令统一实施的犯罪案件，依法行使检察权。3、对公 安机关案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并 对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督；4、对于刑事案 件提出公诉，支持公诉；对于县人民法院的刑事判决、裁定 是否正确和审判活动是否合法实施监督；5、对于看守所执 行刑罚的活动是否合法实行监督；6、对于县人民法院的民 事、行政审判活动实行法律监督，对县人民法院已经发生效 力的判决、裁定，发现违反法律、法规的，依法提请抗诉； 7、受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌 疑人的自首；8、负责九寨沟县检察机关的队伍建设和思想 政治工作；9、负责其他应由九寨沟县人民检察院承办的事 项。 （二）2018 年重点工作完成情况。 一、强化犯罪惩治，维护国家利益和公民权益 4 九寨沟县检察院极投入平安九寨建设，依法惩治犯罪， 推进社会治理。2018 年，受理公安机关提请批准逮捕案件 18 件 30 人，审查后批准逮捕 15 件 27 人，不批准逮捕 3 件 3 人，审结率达到 100%；受理移送审查起诉案件 52 件 68 人， 提起公诉 42 件 47 人，不起诉 3 件 8 人，撤诉 1 件 1 人，在 办案件 6 件 12 人。 严厉打击危害社会稳定的犯罪。深化打黑除恶专项斗争， 批捕敲诈勒索、开设赌场、非法拘禁等涉恶犯罪 5 人，审查 起诉 6 人，到乡镇、重点工程项目开展扫黑除恶专项斗争宣 传和线索摸排工作 4 次。严惩涉枪涉爆、严重暴力犯罪，突 出打击多发性侵财犯罪，批捕 10 人，起诉 20 人。严惩毒品 犯罪，批捕 2 人，起诉 3 人，积极参与禁毒，深入乡镇开展 禁毒宣传活动 2 次。突出涉黄涉赌等犯罪，积极推进社会综 合治理，联合公安治安巡逻 2 次。扎实推进“法律七进”， 开展释法说理、以案释法工作。在惩治危险驾驶、故意伤害、 破坏生态环境资源等犯罪的同时，积极向党委、政府提出治 理建议。 严厉打击破坏市场经济秩序和侵犯企业合法权益的犯 罪。起诉伪造公司印章犯罪 2 人。加强社会信用体系建设， 为工程招投标提供行贿犯罪档案查询 58 次。联合科技产权 部门开展知识产权法治宣传活动 1 次，联合公安等多个部门 开展防范非法集资法治宣传活动 1 次，为保障县域经济秩序 5 提供法治保障。 严厉打击破坏环境资源的犯罪。起诉盗伐林木、非法猎 捕、杀害、珍贵、濒危动物等犯罪 19 人。深入林区、景区、 案发地开展生态环境资源保护法治宣传 5 次。充分运用检察 建议、公益诉讼等手段参与生态环境综合治理，发出检察建 议 6 件，及时遏制了盗伐林木、非法采矿、建筑垃圾填埋不 规范等破坏生态环境的违法行为。撰写的《关于破坏生态环 境资源违法犯罪的情况分析》被四川省检察院刊发推广。 加强未成年人司法保护和犯罪预防。严厉打击性侵、拐 卖、故意伤害等侵害未成年人犯罪。坚持教育、感化、挽救 方针，依法起诉未成年人犯罪案件 2 件 2 人，为涉罪未成年 人联系法律援助律师提供辩护 2 人次，对附条件不起诉期满 的 2 名未成年人作出不起诉决定，对 2 名涉罪未成年人犯罪 记录予以封存，促进其更好回归社会。落实合适成年人到场 制度，通知合适成年人到场 4 人次。对未成年被害人保护， 避免因司法活动对其造成“二次伤害”，救助未成年被害人 3 人，发放国家司法救助资金 3.3 万元。成立“检爱•曙光” 工作室、心理疏导室、听证宣告室和法治教育走廊为一体的 “曙光姐姐”未检工作室，设计制作“曙光姐姐”卡通形象 和动漫微电影 1 部。举行“关爱祖国未来，擦亮未检品牌” 检察开放日活动，护航未成年人成长。研发了以预防毒品犯 罪、防止性侵、防范校园暴力和抵制未成年人常见犯罪为主 6 题的精品法治课，开展“法治进校园”宣传活动 6 次，累计 学校覆盖率达 80%。 依法化解矛盾定分止争。建成“12309 检察服务中心”， 畅通线上线下诉求表达渠道，充分倾听和回应人民群众的呼 声，加强释法说理、心理疏导等工作，依法妥善处理群众来 信来访 30 余人次，办理信访案件 9 件。积极构建律师参与 和化解涉检信访工作机制，律师参与代理和化解涉检信访案 件 6 件，提高了办理答复的公信度，取得良好的社会效果。 深化国家司法救助工作，不断完善国家司法救助工作机制， 与县民政教育等 9 部门会签了《“事实孤儿”等未成年人国 家司法救助与社会化救助工作衔接办法（试行）》；摸排出 26 名事实孤儿，为 5 名生活确有苦难的“事实孤儿”提供救 助，发放救助资金 2.5 万元。联合教育部门开展首例“事实 孤儿”救助，帮助白马藏族少年陶某重返校园，该则信息被 最高检采用并在正义网刊发。 二、强化司法行为监督，严守公平正义防线 加大对刑事立案、侦查和审判的监督。加强立案活动监 督，监督建议行政执法机关将涉嫌犯罪案件向公安机关移送 侦查。加强侦查活动监督，引导侦查取证，提前介入刑事案 件 8 件，参与重大案件讨论 4 件，发出《逮捕案件继续侦查 取证意见书》5 份，发出《纠正违法通知书》6 份。严把案 件事实关、证据关和法律适用关，不批准逮捕 3 人；加强不 7 捕案件说明理由，发出《不批准逮捕案件理由说明书》3 份。 推动“两法衔接”工作纳入县绩效管理目标考核内容，成效 明显。加强审判活动监督，纠正诉讼程序违法，发出纠正审 理违法意见书 1 份。 加大对刑事执行的监督。加强刑事执行纠正违法力度， 纠正监管场所各类违法 11 件，纠正监外执行违法 6 件。完 善逮捕后羁押必要性审查工作机制，办理羁押必要性审查案 件 1 件。认真开展财产刑执行检察监督，办理财产刑执行监 督案件 2 件，监督法院收缴罚金 2.05 万元。加强对监管执 法活动的动态监督，院领导深入看守所检查指导工作 10 次， 驻所检察干警与在押人员谈话 110 次，开展监管场所安全大 检查 25 次，确保监管场所无安全事故发生。认真开展羁押 期限监督，发出羁押期限届满预警提示 13 件 21 人，确保监 管场所“零超期”羁押。 加大对民事行政活动的监督。办理支持起诉案件 3 件， 通过支持起诉为农民工李某某追回劳动报酬 8900 元。对在 履行职责中发现的行政机关违法行使职权、怠于行使职权的 行为，及时提出检察建议，办理督促行政机关履行职责案件 1 件，督促九寨沟县城管局依法履行行政执法职责，强制拆 除违法违规建筑 45 户，面积近 5000㎡；清理违搭违建 55 户， 面积 615㎡。该案形成的专题报告得到州委常委、县委书记 罗智波，州检察院党组书记、检察长邓鹏和县委、人大、政 8 府、政协主要领导同志肯定性批示，且被州检察院作为经验 推广。 三、深化司法体制改革，确保各项改革成果落地见效 坚决拥护自觉支持配合国家监察体制改革。认真做好思 想政治工作，配合纪委做好职能、机构、编制划转以及线索 移交、人员转隶工作， 5 名干警完成转隶。认真抓好过渡期 工作衔接，做好案件线索和涉案款物的清理。依法履行在打 击职务犯罪工作中新的职能职责，主动加强与监察委员会的 工作对接，着力推动监察委员会移送起诉案件从工作流程到 制度机制的无缝衔接，真正形成反腐败的强大合力。对永丰 乡、草地乡原院长赵丽娟、何文虎涉嫌贪污最依法批准逮捕 和提起公诉。 深入推进司法责任制改革。主动对接各项改革制度，严 格落实“谁办案谁负责、谁决定谁负责”要求，构建起符合 上级规定、紧贴九寨实际的检察权运行新机制，严格贯彻执 行检察官权力清单、检察官办案流程、办案组织设置、履职 监督等配套规定，全面落实检察官责任制。按照有关规定， 健全落实司法人员职业保障机制和依法履职保障制度，充分 保障“三类人员”职业待遇，已完成检察官工资套改和按期 晋升等工作。检察人员职业尊荣感进一步增强，办案质量和 效率进一步提升。 稳妥推进公益诉讼改革。以国有土地使用权出让等重点 9 领域为切入点，认真落实《关于深入推进公益诉讼工作的实 施意见》，公益诉讼改革迈开实质性步伐。加强公益诉讼宣 传，检察长应邀为政府系统进行公益诉讼宣讲，公益诉讼工 作取得了党委政府大力支持。积极探索，不断创新，在全州 率先制定了《公益诉讼案件线索举报奖励办法（试行）》。 摸排出公益诉讼线索 10 余件，立案 10 件，发出检察建议 10 件，办理的 5 件国有土地出让领域公益诉讼案件，为国家追 回国有土地使用权出让金 1091 万元。该系列案件形成的专 题报告得到州委常委、县委书记罗智波，州检察院党组书记、 检察长邓鹏和县委、人大、政府、政协主要领导同志肯定性 批示，且被州检察院作为经验推广。 四、加强基层基础和检察队伍建设，提升检察监督能力 狠抓思想政治和纪律作风建设。切实加强检察机关党的 建设，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想， 集中开展 “两学一做”“不忘初心、牢记使命”“大学习、 大讨论、大调研”等学习教育，充分依托“三会一课”、党员 活动日等载体，坚持中心组学习制度，开展专题讨论 8 次， 集中学习 12 余次，开展民主生活会 6 次。引导干警强化宗 旨意识，端正执法思想。落实全面从严治党“两个责任”， 细化党风廉政建设责任清单，层层签订“一岗双责”责任书， 完善廉政谈话、述职述廉等机制，充分运用门户网站、“两 微一端”平台等宣传阵地，畅通外部监督渠道，倒逼干警改 10 进工作作风，提升职业素养。坚持会前学纪学法制度，深入 学习贯彻《准则》《条例》等党内规章制度，检察人员廉洁 自律的自觉性不断增强。2017 年 12 月，被四川省精神建设 委员会授予“省级文明单位”称号。 狠抓队伍素能建设。加强职业素能培育，多形式、大规 模开展业务培训，组织干警参加各类培训、竞赛、岗位练兵 等活动 166 人次。加强援藏受援工作，2 名干警到厦门大学 参加援助院组织的素能提升培训，援助院 2 名干警到我院挂 职锻炼。加大人才引进力度，大力实施人才强检战略，检察 人员研究学历 2 名，本科以上学历占比 87%；6 个集体、5 名 个人获得州级级以上表彰。 狠抓基层基础建设。按照基层院“八化”建设要求，不 断推动办公办案现代化，检察工作科技含量不断提升。建成 了“12309”一站式检察服务大厅。完成了分支网络分级涉 密保护建设、远程视频讯问系统建设、高清会议系统升级改 造。 五、自觉接受监督，提升检察机关公信力 自觉接受人大及其常委会法律、工作监督和政协民主监 督。主动向人大及其常委会报告工作 3 次，先后向县人大常 委会专项报告了公益诉讼、民事行政检察、未成年人保护等 工作，并报告落实审议意见情况。积极配合县人大常委会开 展了未成年人保护工作重点建议办理，配合县人大法工委开 11 展清理国家法律法规和自治法规贯彻实施情况专题调研。健 全办理、反馈代表委员意见建议机制，对去年 “两会”期 间收集的 9 条建议全部落实。主动向政协通报工作 3 次。加 强与人大代表、政协委员、人民监督员、特约检察员的经常 性联系，走访人大代表、政协委员 52 人次。邀请人大代表、 政协委员视察检察工作、参与检察开放日等活动，多方面全 方位了解检察工作。 大力推进阳光检务。拓展检务公开渠道，不断完善检务 公开机制，保障人民群众的知情权和监督权。积极开展检察 开放日活动，主动邀请社区群众、律师、学生等各界代表 “零距离”了解和接触检察工作。加强“两微一端”等新媒 体建设，把检察新闻宣传与深化检务公开结合起来，更好地 释放检察正能量，共发布检察机关各类活动信息 339 条，发 布的《扫黑除恶在继续，十种黑恶势力必除！》今日头条内 容阅读量达 4300 多人次，评论活跃。重点推进案件信息公 开，发布重要案件信息 9 条，公开法律文书 62 份。依法保 障律师诉讼权利，接待辩护律师 7 人次，办理办理首例律师 控告阻碍行使会见权案件，确保了律师行使知情权、会见权、 阅卷权等执业权利。举行检察开放日活动 3 次，邀请律师、 教师、学生、人民群众等社会群体走进检察，监督检察工作， 认真听取各方意见建议。 主动加强内部监督。加强对案件流程完整性、办案程序 12 合法性、法律文书严谨性和执法行为规范性的全程动态监督， 严把案件质量关，开展案件质量评查 80 件次，发布案件流 程监控通报 3 次。配合政法委继续推动涉案财物跨部门集中 管理工作，运用涉案财物集中管理平台推送涉案财物 13 件， 涉案财物严格按照要求随案移送或退还受害人。强化管理监 督制度落实，开展检务督察 18 次。 六、2018 年检察工作存在的问题 队伍专业化水平不够，案多人少矛盾依旧突出。办理公 益诉讼、环境保护案件和复杂疑难案件的能力有待提高。民 行、未检、环检、控申、案管、刑执部门均只有 1 名工作人 员，导致部分工作无法正常开展。 检察工作发展不平衡，法律监督职能发挥还不充分。立 案监督、监督行政机关移送涉嫌犯罪案件、追漏追诉、抗诉、 虚假诉讼、民事行政审判活动监督等工作仍较薄弱，相关数 据仍为空白。 运用法治思维和法治方式保障经济社会发展的能力水 平还需不断提高。加强企业平等保护和产权司法保护，依法 保证各类社会市场主体平等使用生产要素、公平参与市场竞 争同等受到法律保护，服务保障民间投资，依法惩治破坏市 场经济秩序犯罪的能力还有待加强。 13 二、机构设置 我院根据工作职责，内设 15 个职能部门：办公室、政治处、 公诉科、侦监科、生态环境资源检察局、民行科、控申科、案件 管理办公室、法警队、执检局等。 14 第二部分 2018 年度部门决算情况说明 一、 收入支出决算总体情况说明 2018 年度收、支总计 2339.48 万元。与 2017 年相比， 收 、 支 总 计 各 增 加 398.67 万 元 、 312.18 万 元 ， 增 长 55.46%、34.31%。主要变动原因是工资的调整、我院改造会 议室等 二、 收入决算情况说明 2018 年本年收入合计 1117.49 万元，其中：一般公共预 算财政拨款收入 1117.49 万元，占 100%；政府性基金预算财 政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元， 占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元， 占 0%。 三、 支出决算情况说明 2018 年本年支出合计 1221.99 万元，其中：基本支出 620.04 万 元 ， 占 50.74% ； 项 目 支 出 601.94 万 元 ， 占 49.26%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元， 占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。 15 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2018 年财政拨款收、支总计 2339.48 万元。与 2017 年 相比，财政拨款收、支总计各增加 398.67 万元、312.18 万 元，增长 55.46%、34.31%。主要变动原因是工资的调整、我 院改造会议室等。 （除国有资本经营预算外，数据来源于财决 Z01-1 表， 口径为“总计”数+国有资本经营预算。） 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2018 年一般公共预算财政拨款支出 1221.99 万元，占本 年支出合计的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨 款增加 312.18 万元，增长 34.31%。主要变动原因是工资的 调整、我院改造会议室等。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2018 年一般公共预算财政拨款支出 1221.99 万元，主要 用于以下方面:公共安全（204）支出 1105.31 万元，占 90.45%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元， 占 0%；社会保障和就业（208）支出 46.43 万元，占 3.8%； 医疗卫生支出 30.42 万元，占 2.5%；住房保障支出 39.82 万 元，占 3.26%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 16 2018 年一般公共预算支出决算数为 1221.99，完成预算 100%。其中： 1. 公共安全 204 公安 02 一般行政管理事务 02：支出决 算数为 18.38 万元。 2.公共安全 204 检察 04 行政运行 01: 支出决算数为 504.03 万元。 3.公共安全 204 检察 04 其他检察支出 99: 支出决算数 为 582.9 万元。 4.社会保障和就业支出 208 行政事业单位离退休 05 机 关事业单位基本养老保险缴费支出 05: 支出决算为 45.77 万 元。 5. 社会保障和就业支出 208 抚恤 08 死亡抚恤 01 :支出 决算为 0.66 万元。 6.医疗卫生与计划生育支出 210 行政事业单位医疗 11: 支出决算为 30.42 万元，完成预算 142.42%，决算数大于预 算数的主要原因是工资调整后，基数增加。 其中：医疗卫生与计划生育支出 210 行政事业单位医疗 11 行政单位医疗 01：支出决算数 22.59 万元。 医疗卫生与计划生育支出 210 行政事业单位医疗 11 公 务员医疗补助 03：支出决算数 5.35 万元。 医疗卫生与计划生育支出 210 行政事业单位医疗 11 其 他行政事业单位医疗支出 99：支出决算数 2.48 万元。 7. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积 17 金（01）:支出决算数 39.82 万元，其中 2210201-住房公积 金，支出决算数为 39.82 万元。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 1221.99 万元， 其中： 人员经费 567.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险 缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支 出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、 住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补 助支出等。 公用经费 52.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨 询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会 议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经 费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附 加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购 置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2018 年“三公”经费财政拨款支出决算为 57.22 万元， 完成预算 100%，决算数与预算数持平。 （上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支 18 出决算情况。） （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护 费支出决算 56.25 万元，占 98.3%；公务接待费支出决算 0.97 万元，占 1.7%。具体情况如下： 1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年 安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国 （境）支出决算与 2017 年无变化。 2.公务用车购置及运行维护费支出 56.25 万元,完成预 算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2017 年增 加 4.79 万元，增长 9.31 %。主要原因是灾后重建下乡或办 案量增加。 其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置 公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、 金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2018 年 12 月底，单位共有公务用车 8 辆，其中：轿车 6 辆、越野车 2 辆、载客汽车 0 辆。 公务用车运行维护费支出 56.25 万元。主要用于出差办 案、下乡帮扶等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥 费、保险费等支出。 3.公务接待费支出 0.97 万元，完成预算 100%。公务接 待费支出决算比 2017 年减少 3.32 万元，下降 77.39%。主要 19 原因节约开支、伙食团接待成本相对较低。 主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿 费、用餐费等。国内公务接待 3 批次，20 人次（不包括陪同 人员），共计支出 0.97 万元，具体内容包括：住宿费、伙 食费。 外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支 出 0 万元。 其他国内公务接待支出 0 万元。 八、政府性基金预算支出决算情况说明 2018 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 2018 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。 十、 预算绩效情况说明 项目绩效目标完成情况 一、部门（单位）概况 （一）部门（单位）基本情况 九寨沟县人民检察院政法编制 26 名，工勤编制 2 名。 股级领导职数 6 名。检察院 2018 年末实有人员 24 名，其中： 公务员 22 人，工勤人员 2 名。 （二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及 范围等 检察院 2018 年度整体支出 1221.98 万元，其中一般公共服务支 20 出 1105.31 万元，占总支出 90.45%；社会保障和就业支出 46.43 万 元，占总支 3.8%；医疗卫生与计划生育支出 30.42 万元，占总支出 2.49%；住房保障支出 39.82 万元，占总支出 3.26%。 二、部门（单位）整体支出管理及使用情况 （一）基本支出 2018 年本单位基本支出 620.4 万元，其中人员经费 567.4 万元， 日常公用经费 52.64 万元。 （二）专项支出 1、专项资金安排落实、总投入等情况分析 2、专项资金实际使用情况分析 3、专项资金管理情况分析 三、部门（单位）专项组织实施情况 （一）专项组织情况分析 （二）专项管理情况分析 四、部门（单位）整体支出绩效情况 五、存在的主要问题 制度执行力有待加强。 六、改进措施和有关建议 1.将财务制度落实到位，规范财经纪律，严格控制非生 产性开支。 3.加强对财务监管力度，多组织财务业务培训学习 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 21 2018 年，检察院机关运行经费支出 52.65 万元，比 2017 年减少 69.68 万元，下降 56.96%。主要原因是 2018 年冲预 拨款。（数据来源财决 CS05 表） （二）政府采购支出情况 2018 年，政府采购支出总额 32.9 万元，其中：政府采 购货物支出 32.9 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采 购服务支出 0 万元。主要用于购买办案设备。授予中小企业 合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小 微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。 （三）国有资产占有使用情况 截至2018年12月31日，我院共有车辆8辆，其中：部级 领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车6 辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆.单价50万元以上 通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 22 第三部分 名词解释 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预 算资金。 2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金。 4.公共安全 204 公安 02 一般行政管理事务 02：指公安 机关基本支出；公共安全 204 检察 04 行政运行 01:指检察机 关基本支出；公共安全 204 检察 04 其他检察支出 99:指检察 机关未单独设置项级科目的其他项目支出。 5.社会保障和就业支出 208 行政事业单位离退休 05 机 关事业单位基本养老保险缴费支出 05：指职工基本养老保险 支出;社会保障和就业支出 208 抚恤 08 死亡抚恤 01:指遗属 生活费。 。 6.医疗卫生与计划生育支出 210 行政事业单位医疗 11 行政单位医疗 01：指职工医疗保险支出；医疗卫生与计划生 育支出 210 行政事业单位医疗 11 公务员医疗补助 03：指公 务员医疗补助；医疗卫生与计划生育支出 210 行政事业单位 医疗 11 其他行政事业单位医疗支出 99：其他行政事业单位 医疗支出等。 7.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积 23 金（01）指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部 规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房 公积金。 8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 10“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因 公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）支出。 11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。 24 第四部分 附件 附件 1 预算绩效管理工作开展情况。 部门（单位）整体支出绩效自评情况 预期目标 实际完成 目标1：强化犯罪惩治，维护国家利 益和公民权益。 目标 2：强化司法行为监督，严守公 整体支出绩 平正义防线 效定性目标 目标 3：深化司法体制改革，确保各 及实施计划 项改革成果落地见效 完成情况 目标 4：加强基层基础和检察队伍建 设，提升检察监督能力 目标 5：行政后勤工作高效开展 目标6：自觉接受监督，提升检察机 关公信力 评价内容 质量指标 产出目标 （部门工作实 绩，包含上级 部门和市委市 整体支出 政府布置的重 绩效定量目 点工作、实事 标及实施计 任务等，根据 划完成情况 部门实际进行 调整细化） 全面完成 绩效目标 完成情况 指标1：“三公经费”的控制率 100% 指标2：各项经济指标完成率 100% …… 数量指标 指标 1：财政供养人员控制率 严格按照“三公”经费管理控制 指标2：开展法律宣传工作 100% 指标3：完成公务接待30批、121人 100% 时效指标 成本指标 指标1：规定时间内完成工作率 100% 指标1：固定资产利用率 100% 指标2：人员经费支付率 100% 指标3：整体支出绩效目标 1221.98万元 1：服务质量不断提升 效益目标 （预期实现的 社会效益 效益） 2：政研、信息工作扎实开展 3：督查工作高效运转 4：深改工作成效明显 5：行政后勤工作高效开展 25 效益明显 经济效益 生态效益 勤俭节约，精益求精，规范管理 效益明显 指标1： 指标2： 指标1：推动中央、省委、州委、县 委决策部署落实 社会公众或 指标2：围绕全县中心工作，服务大 服务对象满 局 效益明显 指标3：高质量完成文稿协作和会务 意度 指导工作 指标4：督查督办重大决策部署 绩效自评综合得分 98 评价等次 优秀 26 第五部分 附表 一、收入支出决算总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十三、国有资本经营预算支出决算表 27