仓储物流企业安全生产标准化评定标准.doc
仓储物流企业安全生产标准化评定标准 考 评 说 明 1.本评定标准适用于仓储物流企业,不适用车站和码头、危险物品 经营和储存、运输等企业。 2.本评定标准共 13 项考评类目、47 项考评项目和 164 条考评内容。 3.在本评定标准的“自评/评审描述”列中,企业及评审单位应根据 “考评内容”和“考评办法”的有关要求,针对企业实际情况,如实进 行扣分点说明、描述,并在《自评扣分点及原因说明汇总表》(见附表) 中逐条列出。 4.本评定标准中累计扣分的,直到该考评内容分数扣完为止,不得 出现负分。有需要追加扣分的,在该考评类目内进行扣分,也不得出现 负分。 5.本评定标准共计 1000 分。最终评审评分换算成百分制,换算公式 如下: 最后得分采用四舍五入,取小数点后一位数。 6.标准化等级分为一级、二级和三级,一级为最高。评定所对应的 等级须同时满足评审评分和安全绩效等要求,取最低的等级来确定标准 化等级(见下表)。 评定等级 评审评分 安全绩效 一级 ≥90 申请评审前一年内未发生重伤及以上的生产安全事故。 二级 ≥75 申请评审前一年内未发生人员死亡的生产安全事故。 三级 ≥60 申请评审前一年内发生生产安全事故死亡不超过 1 人。 — 1— 仓储物流企业安全生产标准化评定标准 自评/评审单位: 自评/评审时间:从 自评/评审组组长: 考评 类目 考评 项目 年 月 日 到 年 月 自评/评审组主要成员: 标准 分值 考评办法 2 无该项制度的,不得分;未以文件形式发布 生效的,不得分;安全生产目标管理制度缺少制 定、分解、实施、绩效考核等任一环节内容的, 扣 1 分;未能明确相应环节的责任部门或责任人 相应责任的,扣 1 分。 2 无年度安全生产目标与指标的,不得分;安 全生产目标与指标未以企业正式文件印发的,不 得分。 2 无年度安全生产目标与指标分解的,不得分; 无实施计划或考核办法的,不得分;实施计划无 针对性的,不得分;缺一个基层单位和职能部门 的指标实施计划或考核办法的,扣 1 分。 按照制度规定,对安全生产目标和指标实 施计划的执行情况进行监测,并保存有关监测 记录资料。 2 无安全目标与指标实施情况的检查或监测 记录的,不得分;检查和监测不符合制度规定的, 扣 1 分;检查和监测资料不齐全的,扣 1 分。 定期对安全生产目标的完成效果进行评 估和考核,根据考核评估结果,及时调整安全 2 未定期进行效果评估和考核的,不得分;未 及时调整实施计划的,不得分;调整后的目标与 考评内容 建立安全生产目标的管理制度,明确目标 与指标的制定、分解、实施、考核等环节内容。 1.1 目 标 按照安全生产目标管理制度的规定,制定 文件化的年度安全生产目标与指标。 1.安全 生产目 标 根据所属基层单位和部门在安全生产中 的职能,分解年度安全生产目标与指标,并制 定实施计划和考核办法。 1.2 监 测与考 核 日 — 2— 自评/评审描述 空 实际 项 得分 考评 类目 考评 项目 考评内容 标准 分值 生产目标和指标的实施计划。 评估结果、实施计划的调整、修改记录应 形成文件并加以保存。 小计 2.1 组 织机构 和人员 4 3 未设立的,不得分;未以文件形式任命的, 扣 1 分;成员未包括主要负责人、部门负责人等 相关人员的,扣 1 分。 3 未定期召开安全专题会的,不得分;无会议 记录的,扣 2 分;未跟踪上次会议工作要求的落 实情况的或未制订新的工作要求的,不得分;有 未完成项且无整改措施的,每一项扣 1 分。 4 未建立安全生产责任制的,不得分;未以文 件形式发布生效的,不得分;每缺一个部门、岗 位的责任制的,扣 1 分;责任制内容与岗位工作 实际不相符的,每处扣 1 分;没有对安全生产责 任制落实情况进行考核的,扣 1 分。 企业主要负责人应按照安全生产法律法 规赋予的职责,全面负责安全生产工作,并履 行安全生产义务。 3 主要负责人的安全生产职责不明确的,不得 分;未按规定履行职责的,不得分,并追加扣除 10 分。 各级人员应掌握本岗位的安全生产职责。 3 未掌握岗位安全生产职责的,每人扣 1 分。 20 得分小计 根据有关规定和企业实际,设立安全生产 领导机构。 建立、健全安全生产责任制,并对落实情 况进行考核。 2.2 职 责 得分小计 未设置或配备的,不得分;未以文件形式进 行设置或任命的,不得分;设置或配备不符合规 定的,每处扣 1 分;扣满 4 分的,追加扣除 10 分。 安全生产领导机构每季度应至少召开一 次安全专题会,协调解决安全生产问题。会议 纪要中应有工作要求并保存。 2.组织 机构和 职责 小计 指标以及实施计划未以文件形式颁发的,扣 1 分; 记录资料保存不齐全的,扣 1 分。 10 按规定设置安全管理机构或配备安全管 理人员。 考评办法 — 3— 自评/评审描述 空 实际 项 得分 考评 类目 考评 项目 考评内容 建立安全生产费用提取和使用管理制度。 保证安全生产费用投入,专款专用,并建 立安全生产费用使用台账。 3.安全 投入 3.1 安 全生产 费用 3.2 相 关保险 标准 分值 考评办法 3 无该项制度的,不得分;制度中职责、流程、 范围、检查等内容,每缺一项扣 1 分。 3 未保证安全生产费用投入的,不得分;财务 报表中无安全生产费用归类统计管理的,扣 2 分; 无安全费用使用台账的,不得分;台账不完整齐 全的,扣 1 分。 制定并实施包含以下方面的安全生产费 用的使用计划: 1.完善、改造和维护安全健康防护设备设 施。 2.安全生产教育培训和配备个体防护装 备。 3.安全评价、职业危害评价、重大危险源 监控、事故隐患排查和治理。 4.职业危害防治,职业危害因素检测、监 测和职业健康体检。 5.设备设施安全性能检测检验。 6.应急救援器材、装备的配备及应急救援 演练。 7.安全标志及标识和职业危害警示标识。 8.其他与安全生产直接相关的物品或者 活动。 无该使用计划的,不得分;计划内容缺失的, 每缺一个方面扣 1 分;未按计划实施的,每一项 扣 1 分;有超范围使用的,每次扣 2 分。 8 缴纳足额的保险费(工伤保险、安全生产 责任险)。 3 未缴纳的,不得分;无缴费相关资料的,不 得分。 保障受伤害员工享受工伤保险待遇。 3 有关保险评估、年费、赔偿等资料不全的, — 4— 自评/评审描述 空 实际 项 得分 考评 类目 考评 项目 考评内容 标准 分值 考评办法 每一项扣 1 分;未进行伤残等级鉴定的,不得分; 赔偿不到位的,本项目不得分。 小计 20 建立识别、获取、评审、更新安全生产法 律法规、标准规范与其他要求的管理制度。 4.法律 法规与 安全管 理制度 5 各职能部门和基层单位应定期、及时识别 和获取本部门适用的安全生产法律法规、标准 4.1 法 规范与其他要求,向归口部门汇总,并发布清 5 律法规、 单。 标准规 范 及时将识别和获取的安全生产法律法规、 标准规范与其他要求融入到企业安全生产管 5 理制度中。 及时将适用的安全生产法律法规、标准规 范与其他要求传达给从业人员,并进行相关培 5 训和考核。 按照相关规定建立和发布健全的安全生 产规章制度,至少包含下列内容:安全生产责 任制管理、法律法规和标准规范管理、安全投 4.2 规 入管理、文件和档案管理、安全教育培训管理、 15 章制度 特种作业人员管理、设备设施安全管理、建设 项目安全设施“三同时”管理、生产设备设施 验收管理、生产设备设施报废管理、施工和检 维修安全管理、车辆安全管理、危险物品及重 得分小计 无该项制度的,不得分;缺少识别、获取、 评审、更新等环节要求以及部门、人员职责等内 容的,每缺少一项扣 1 分;未以文件形式发布生 效的,扣 2 分。 未定期识别和获取的,不得分;不及时的, 每次扣 1 分;每少一个部门和基层单位定期识别 和获取的,扣 1 分;未及时汇总的,扣 1 分;无 清单的,不得分;每缺一个安全生产法律法规、 标准规范与其他要求文本或电子版的,扣 1 分。 未及时融入的,每项扣 2 分;制度与安全生 产法律法规与其他要求不符的,每项扣 2 分。 未传达的,不得分;未培训考核的,不得分; 无培训考核记录的,不得分;缺少培训和考核的, 每人次扣 1 分。 未以文件形式发布的,不得分;每缺一项制 度,扣 2 分(其他考评内容中已有的不重复扣 分);制度内容不符合规定或与实际不符的,每 项制度扣 1 分;无制度执行记录的,每项制度扣 1 分。 — 5— 自评/评审描述 空 实际 项 得分 考评 类目 考评 项目 4.3 操 作规程 4.4 评 估 4.5 修 订 4.6 文 件和档 案管理 考评内容 标准 分值 大危险源管理、作业安全管理、相关方及外用 工(单位)管理、职业健康管理、个体防护装 备管理、安全检查、隐患排查治理、消防安全 管理、应急管理、事故管理、安全绩效评定管 理等。 将安全生产规章制度发放到相关工作岗 位,员工应掌握相关内容。 基于岗位风险辨识,编制完善、适用的岗 位安全操作规程。 10 向员工下发岗位安全操作规程,员工应掌 握相关内容。 5 员工操作要严格按照操作规程执行。 5 5 每年至少一次对安全生产法律法规、标准 规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用 10 情况进行检查、评估。 根据评估情况、安全检查反馈的问题、生 产安全事故案例、绩效评定结果等,对安全生 10 产管理规章制度和操作规程进行修订,确保其 有效和适用。 建立文件和档案的管理制度,明确职责、 流程、形式、权限及各类安全生产档案及保存 要求等事项。 5 考评办法 未发放的,扣 2 分;发放不到位的,每处扣 1 分;员工未掌握相关内容的,每人次扣 1 分。 无岗位安全操作规程的,不得分;岗位操作 规程不完善、不适用的,每缺一个扣 2 分;内容 没有风险分析、评估和控制的,每个扣 1 分。 未发放至岗位的,不得分;发放不到位的, 每处扣 1 分;员工未掌握相关内容的,每人次扣 1 分。 现场发现违反操作规程的,每人次扣 1 分。 未进行检查、评估的,不得分;无评估报告 的,不得分;评估报告每缺少一个方面内容的, 扣 1 分;评估结果与实际不符的,扣 2 分。 应组织修订而未组织进行的,不得分;该修 订而未修订的,每项扣 1 分;无记录资料的, 扣 5 分。 无该项制度的,不得分;未以文件形式发布 的,不得分;未明确安全规章制度和操作规程编 制、使用、评审、修订等责任部门/人员、流程、 形式、权限等的,每处扣 1 分;未明确具体档案 资料、保存周期、保存形式等的,每处扣 1 分。 — 6— 自评/评审描述 空 实际 项 得分 考评 类目 考评 项目 考评内容 标准 分值 确保安全规章制度和操作规程编制、 使用、 5 评审、修订的效力。 对下列主要安全生产资料实行档案管理: 主要安全生产文件、安全生产会议记录、隐患 管理信息、培训记录、资格资质证书、检查和 整改记录、职业健康管理记录、安全活动记录、 10 法定检测记录、关键设备设施档案、相关方信 息、应急演习信息、事故管理记录、标准化系 统评价报告、维护和校验记录、技术图纸等。 100 小计 建立安全教育培训的管理制度。 5 5.教育 培训 5.1 教 育培训 管理 确定安全教育培训主管部门,定期识别安 全教育培训需求,制定各类人员的培训计划。 按计划进行安全教育培训,对安全培训效 果进行评估和改进。做好培训记录,并建立档 案。 5 20 考评办法 未按文件管理制度执行的,不得分;缺少环 节记录资料的,每处扣 1 分。 未实行档案管理的,不得分;档案管理不规 范的,扣 2 分;每缺少一类档案,扣 1 分。 得分小计 无该项制度的,不得分;未以文件形式发布 生效的,不得分;制度中每缺少一类培训规定的, 扣 1 分;培训要求不符合《生产经营单位安全培 训规定》(国家安全监管总局令第 3 号)和《特 种作业人员安全技术培训考核管理规定》(国家 安全监管总局令第 30 号)等有关规定的,每处 扣 1 分。 未明确主管部门的,不得分;未定期识别需 求的,扣 1 分;识别不充分的,扣 1 分;无培训 计划的,不得分;培训计划中每缺一类培训的, 扣 1 分。 未按计划进行培训的,每次扣 2 分;记录不 完整的,每缺一项扣 1 分;未进行效果评估的, 每次扣 1 分;未根据评估作出改进的,每次扣 1 分;未实行档案管理的,扣 10 分;档案资料不 完整的,每个扣 1 分。 — 7— 自评/评审描述 空 实际 项 得分 考评 类目 考评 项目 考评内容 5.2 安 全生产 管理人 员教育 培训 主要负责人和安全生产管理人员,必须具 备与本单位所从事的生产经营活动相应的安 全生产知识和管理能力,须经考核合格后方可 任职,并应按规定进行再培训。 5.3 操 作岗位 人员教 育培训 对操作岗位人员进行安全教育和生产技 能培训和考核,考核不合格的人员,不得上岗。 对新员工进行“三级”安全教育。 在新工艺、新技术、新材料、新设备设施 投入使用前,应对有关操作岗位人员进行专门 20 的安全教育和培训。 操作岗位人员转岗、离岗六个月以上重新 上岗者,应进行车间(工段)、班组安全教育培 训,经考核合格后,方可上岗工作。 未经培训考核合格就上岗的,每人次扣 2 分; 未进行“三级”安全教育的,每人次扣 2 分;在 新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用 前,未对岗位操作人员进行专门的安全教育培训 的,每人次扣 2 分;未按规定对转岗、离岗者进 行培训考核合格就上岗的,每人次扣 2 分。 从事特种作业的人员应取得特种作业操 作资格证书,方可上岗作业。 无特种作业操作资格证书上岗作业的,每人 次扣 4 分;证书过期未及时审核的,每人次扣 2 分;缺少特种作业人员档案资料的,每人次扣 1 分;扣满 15 分的,追加扣除 10 分。 5.4 特 种作业 人员教 育培训 5.5 其 他人员 教育培 训 企业应对相关方的作业人员进行安全教 育培训。作业人员进入作业现场前,应由作业 现场所在单位对其进行进入现场前的安全教 育培训。 对外来参观、学习等人员进行有关安全规 定、可能接触到的危害及应急知识等内容的安 全教育和告知,并由专人带领。 标准 分值 考评办法 10 主要负责人未经考核合格上岗的,不得分; 主要负责人未按有关规定进行再培训的,扣 2 分; 安全管理人员未经培训考核合格或未按有关规 定进行再培训的,每人次扣 2 分。 15 15 未对相关方作业人员进行培训的,扣 10 分。 相关方作业人员未经安全教育培训进入作业现 场的,每人次扣 2 分;对外来人员未进行安全教 育和危害告知的,每人次扣 2 分;内容与实际不 符的,每处扣 1 分;未按规定正确使用个体防护 用品的,每人次扣 1 分;无专人带领的,扣 3 分。 — 8— 自评/评审描述 空 实际 项 得分 考评 类目 考评 项目 5.6 安 全文化 建设 考评内容 采取多种形式的活动来促进企业的安全 文化建设,促进安全生产工作。 小计 考评办法 10 未开展企业安全文化建设的,不得分;安全 文化建设与《企业安全文化建设导则》 (AQ/T9004)不符的,每项扣 1 分。 100 企业新改扩工程应建立建设项目安全设 施“三同时”管理制度。 6.生产 设备设 施 标准 分值 6.1 生 产设备 设施建 设 5 新、改、扩建设项目应严格执行安全设施 “三同时”制度,根据国家、地方及行业等规 定执行建设项目安全预评价、安全专篇、安全 验收评价和项目安全验收等审查、批复和备案 等程序;按照《建设工程消防监督管理规定》 15 (公安部令第 106 号)的要求,进行消防设计 审核和消防验收。 各类仓储场所装修和改变用途应依法向 公安消防机构申报,办理行政审批手续。 仓库选址: 1.仓库宜选择在常年主导风向上风或侧 风方向,选址时要避开风口。 2.土壤承载力要高,避免在地质条件不良 的地方建仓库。 3.远离容易泛滥的河川流域与上溢的地 下水区域。 4.不宜靠近易燃、易爆场所。 10 建筑设施: 1.室内装修、装饰,应当按照消防技术标 10 得分小计 无该项制度的,不得分;制度不符合有关规 定的,每处扣 1 分。 未执行“三同时”要求的,不得分;未按照 规定进行安全预评价、安全专篇审查、安全验收 评价和项目安全验收程序的,一个项目扣 3 分; 未按照《建设工程消防监督管理规定》进行消防 设计审核和消防验收的,不得分;装修和改变用 途未向公安消防机构申报的,不得分。 不符合规定的,每处扣 2 分。 不符合规定的,每处扣 2 分。 — 9— 自评/评审描述 空 实际 项 得分 考评 类目 考评 项目 6.2 设 备设施 运行管 理 考评内容 标准 分值 准的要求,使用不燃、难燃材料。装修、装饰 施工过程中,室内装修防火材料应当按照国家 消防技术标准的要求进行见证取样和抽样检 验。 2.禁止在设有营运场所或仓库的建筑内 设宿舍或饭堂。 3.普通仓库与营运场所应分楼层设置,确 因需要而同层时, 应用实体砖墙砌至梁板底部, 且不留缝隙。 4.仓库、营运场所、办公室、员工宿舍不 得用可燃材料装修、分隔。 5.孔洞口、楼板、基坑等临边应有防护设 施。 库区布置、主要场所的火灾危险性分类及 建构筑物防火最小安全间距、设备设施、变配 电等电气设施、爆炸危险场所通风设施、防爆 型电气设施设备、设施设备双重接地保护、防 10 雷设施、集中监视和显示的防控中心、照明、 场内交通路线等应符合有关法律法规、标准规 范的要求。 建立设备、设施的运行、检修、维护、保 3 养的管理制度。 建立设备设施运行台账,制定检维修计划。 3 检维修计划(方案)应包含作业危险分析 和控制措施。 按检维修计划定期对设备设施和安全设 6 考评办法 不符合规定的,每项扣 2 分;构成重大隐患 的,不得分,并追加扣除 20 分。 无该项制度的,不得分;缺少内容或操作性 差的,扣 1 分。 无台账或检维修计划的,不得分;资料不齐 全的,每次(项)扣 1 分。检维修计划(方案) 没有作业危险分析和控制措施的,每项扣 1 分。 未按计划检维修的,每项扣 2 分;未对检修 — 10 — 自评/评审描述 空 实际 项 得分 考评 类目 考评 项目 考评内容 标准 分值 备设施进行检修。 安全、消防设备设施不得随意拆除、挪用 或弃置不用。确因检维修需要而拆除的,必须 经企业安全、消防主管部门同意,并采取临时 安全措施,检维修完毕后立即复原。 考评办法 人员进行安全教育和作业现场安全交底的,每次 扣 1 分;失修每处扣 1 分;未经企业安全、消防 主管部门同意就拆除安全设备设施的,每处扣 2 分;未采取临时措施的,每处扣 2 分;检修完毕 未及时恢复的,每处扣 1 分;检维修记录归档不 规范、及时的,每处扣 1 分;检修完毕后未按程 序试车的,每项扣 2 分。 生产现场的机电、操控设备应有安全连锁、 3 快停、急停等本质安全设计与装置。 不符合规定的,每处扣 1 分。 立体库: 1.在进行大跨度的库房设计时,应考虑到 跨度大易变形,必须保证足够的安全。跨度应 符合相关标准或要求以保证库房能够在地震 中承受水平冲击力。 2.库房的基础及地面要有足够的承载力。 3.立体库房的消防系统、照明系统、通风 及水暖系统、配电系统等都应符合国家相关标 准规范的规定。 不符合规定的,每处扣 1 分。 冷库: 1.制冷系统的密封和冷库的密封要符合 安全规范。 2.如果制冷剂具有腐蚀性或者毒性,应具 备防腐和防毒安全防护设施和装备。 3.对有毒性或者腐蚀性的制冷剂的泄漏, 应装设相应的检测装置。 3 不符合规定的,每处扣 1 分。 3 — 11 — 自评/评审描述 空 实际 项 得分 考评 类目 考评 项目 考评内容 标准 分值 考评办法 4.对工作人员及冷库内的其他设施设备 应做好防寒保暖工作。 货架: 1.货架的安装应符合有关标准和规定要 不符合规定的,每处扣 1 分。 求。 2.货架各个结合处必须固定牢固。 3 3.钢货架表面加涂防火涂料或采取其他 保护措施。 4.货架周围应按相关要求配置灭火装置。 5.货架在使用过程中防超高超宽, 防超载, 防撞击,防头重脚轻。 堆垛机: 1.堆垛机的安装应符合有关标准和规定 要求。 2.堆垛机所有带电部分的外壳均可靠接 地。 3.堆垛机具有各机构终端限位保护,巷道 两端限速保护,货叉与运行、起升机构的联锁, 限制货叉在货格内微升降的行程,入库时货物 要虚实探测,钢丝绳松绳和过载保护,载货台 断绳保护,声光信号,超越限制器,货架上货 物不正报警等多种安全保护装置。 4.在切断电源前,禁止打开控制箱和电气 装置。 5.堆垛机操作必须由专人负责,与操作无 不符合规定的,每处扣 1 分。 3 — 12 — 自评/评审描述 空 实际 项 得分 考评 类目 考评 项目 考评内容 标准 分值 考评办法 关人员均不得进行操作或进入司机室;操作人 员每次开机前必须发出警告信号,司机室搭载 人数不得超过 2 人;在堆垛机运行中,司机不 得将身体的任何部位伸出司机室以外。 垂直输送机: 1.垂直输送机安装应符合有关标准和规 定要求。 2.垂直输送机应具备货态异常检测装置, 3 装货异常检测装置,升降异常检测装置,手动 停止装置,超量检测装置,安全栅,货叉停止 器,闸门联销装置,热敏继电器等安全装置。 3.上述未说明的按相关规定执行。 带式输送机: 1.具有防尘装置。 2.具有防火、防爆要求的仓库禁止采用塑 料、增强尼龙等材料的输送带。 3.倾斜的带式输送机必须装有停止器和 制动器作为安全装置。 4.带式输送机工作时, 检查胶带松紧程度, 3 并进行空载起动。 5.带式输送机的进料必须保持均匀。 6.带式输送机必须在停止进料且待机上 物料卸完后才能停机。如中途突然停车,应在 事故排除后,卸下带上的物料再启动。 7.带式输送机不使用时应盖上油布。 螺旋式输送机: 3 不符合规定的,每处扣 1 分。 不符合规定的,每处扣 1 分。 不符合规定的,每处扣 1 分。 — 13 — 自评/评审描述 空 实际 项 得分 考评 类目 考评 项目 考评内容 1.螺旋式输送机各节必须在全部调整稳 妥后再拧紧地脚螺栓或固定在支架上。 2.驱动装置的低速轴和螺旋输送机的前 轴应在同一轴线上。 3.螺旋输送机各悬挂轴承应可靠地支撑 连接轴,不得使螺旋卡住或压弯。 4.加料时应当均匀。 5.螺旋机应空载起动,起动后方可加料。 6.确保吊轴承两侧的连接螺栓无松动、掉 下或剪断。 7.不能在输送机运转时取下螺旋机的机 盖。 非自行移动式输送机: 1.产品设计和制造必须符合国家相关标 准的要求。 2.当输送机处于工作位置时应将轮子垫 稳。 3.输送机移动前应停车,并且必须切断动 力源,移动到工作位置后再运转。 4.输送机移动时不得超过制造厂所表明 的最大牵引速度。 5.当输送机移动时不允许任何人坐在机 器上或吊在其下面。 斗式提升机: 1.斗式提升机的设计和建造应符合有关 标准的要求。 标准 分值 考评办法 不符合规定的,每处扣 1 分。 3 不符合规定的,每处扣 1 分。 3 — 14 — 自评/评审描述 空 实际 项 得分 考评 类目 考评 项目 考评内容 标准 分值 考评办法 2.斗式提升机头轮主轴与尾轮主轴应在 同一垂直面内,两轴线应与水平面平行。 3.室内斗式提升机泄压管应直通室外,材 料选用容易冲开或破坏的薄金属板或纤维板 制作,机头上部可设卸爆口或卸爆管。 4.斗式提升机罩壳处应装有清扫门,门的 开启不能是瞬时的。 5.当搬运有害性质的物料时,提升机壳体 应密闭,如有必要应安装排烟和吸尘装置。 6.对无罩壳的斗式提升机在物料易掉落 地段应设有防护装置,否则应禁止进入该区域。 刮板输送机: 1.机头、机尾必须牢固安装在头、尾支架 上,头部进料口的高度必须保证物料有足够的 自留角。 2.中间段支架间距不得大于 4m,支架距 机壳法兰口的距离应符合相关标准或要求。 3.刮板链条首尾连接,用联接板、联接销 接起来,或用销轴联接,联接牢固转动灵活, 且必须对中。 4.主动链轮和从动链轮应在同一平面。 5.未安装液力耦合器的刮板输送机一般 不得满载起动。 6.运行过程中如有物料或粉尘泄漏,应调 整或更换密封垫。 不符合规定的,每处扣 1 分。 3 — 15 — 自评/评审描述 空 实际 项 得分 考评 类目 考评 项目 考评内容 标准 分值 考评办法 7.运行过程中严禁打开盖板,严禁在设备 上行走。 8.禁止接近设备的活动部件。如必须在设 备运转时接近活动部件进行工作,则必须有一 工作人员职守在停止装置旁边,注视着正在工 作的人员,以便随时停车。 悬挂式输送机: 1.确保使用的悬挂式输送机的设计和建 造应符合有关标准的要求。 2.离地面小于 2.5m 的链条或滚轮的轨道, 正常情况下人员可能进入的区域必须加以防 护。 3.必须在所有规定通道上用可见信号提 3 醒人们注意,避免与运行车辆相撞。 4.在线路倾斜的地方应采取措施防止货 物及承载装置失去控制。 5.严禁将任何部件依靠或放置在链条或 滚轮的轨道上。管理和维护人员确实需要在链 条上或轨道上工作时,应采取必要的防护措施, 并确保输送机处于停机状态。 连续搬运设备移动式支承装置: 1.确保使用的连续搬运设备移动式支承 3 装置的设计和建造应符合有关标准的要求。 2.在每个通往移动式支承装置的通道应 设置“未经批准,禁止入内”的警示。 不符合规定的,每处扣 1 分。 不符合规定的,每处扣 1 分。 — 16 — 自评/评审描述 空 实际 项 得分 考评 类目 考评 项目 考评内容 标准 分值 考评办法 3.移动式支撑装置的轨道上应装有缓冲 停止器或其他相应的装置。 4.移动部件与固定平台的距离不应小于 0.5m,中间必须设有防护栏或类似装置。 5.每次换班时,司机应检查制动系统,必 须随时注意移动式支撑装置可能会出现的缺 陷,如发现有影响设备作业安全的缺陷时,必 须立即停止作业。 6.当有人处在危险时,司机应开动警报装 置。 7.当轨道式移动支撑装置用贮料时,必须 确保所有运动部件和贮存物料之间间隙符合 相关规定。 分拣机: 1.分拣机的安装应符合有关标准和规定 要求。 2.确保设备各联结部分紧固。 3.分拣机应有自动停止装置、报警装置以 及防静电、防滑等装置。 4.分拣机应具有防尘、防噪装置。 5.在分拣棍子处、推出装置处以及分拣口 周围架设安全网装置,防止人接触。 裹包机: 1.选购的裹包机的生产厂商必须具备相 不符合规定的,每处扣 1 分。 3 3 不符合规定的,每处扣 1 分。 — 17 — 自评/评审描述 空 实际 项 得分 考评 类目 考评 项目 考评内容 应的生产资质。 2.确保机器转盘上没有物品或人员。 3.确保设定裹包高度的接触开关的凸轮 轨道上无障碍物。 4.确保转盘周围安全距离内无人。 填充机: 1.选购的填充机的生产厂商必须具备相 应的生产资质。 2.在压力下进行充填时必须对填充机装 设防护装置,阻挡爆炸时被包装产品或包装容 器飞出。 3.在充填有毒或有害物品时,在充填工位 上装设有效的吸尘装置、保护罩、喷淋装置等。 4.在充填易燃易爆物品时,必须有防火、 防爆、防静电装置,并设置通风或吸尘装置。 5.与充填物接触的机械零部件的表面温 度必须低于充填物的燃点。 真空包装机: 1.选购的真空包装机的生产厂商必须具 备相应的生产资质。 2.真空包装机在安装时必须符合安全规 范,有可靠接地装置。 3.严格按照操作规程操作,以免意外事故 的发生。 托盘: 1.托盘的结构、尺寸设计应符合相关方面 标准 分值 考评办法 不符合规定的,每处扣 1 分。 3 不符合规定的,每处扣 1 分。 3 3 不符合规定的,每处扣 1 分。 — 18 — 自评/评审描述 空 实际 项 得分 考评 类目 考评 项目 考评内容 标准 分值 考评办法 及专业领域已有的安全技术要求。 2.以托盘为集装单元的货物不能超过托 盘的最大承载力。 3.根据货物的物化属性选择合适的托盘。 4.确保集装单元与其配套的装卸搬运设 备在货物空间转移上的良好配合、平滑过渡。 5.托盘的堆码要平衡,防止货物倾斜、塌 落。 封口机: 1.各类防护罩、防护盖等完备可靠,安装 符合要求。 2.传送带的速度在合适的范围。 搬运机器人: 1.设立安全防护空间和限定空间,预设安 全补偿措施,以防有人闯入安全防护空间。 2.控制柜应安装在安全防护空间外。当控 制柜安装在安全防护空间内时,控制柜定位和 安装应符合有关安全防护空间内人员的安全 要求。 3.机器人运动部件和周围环境中的物体 之间(如结构支柱、平顶隔栅、防护栏、电源 线等)要有足够的安全间距。 4.机器人系统布局应考虑操作员执行与 机器人有关的手动操作时的安全,或通过采用 一定的措施,使操作人员不必进入危险区,或 不符合规定的,每处扣 1 分。 3 不符合规定的,每处扣 1 分。 3 — 19 — 自评/评审描述 空 实际 项 得分 考评 类目 考评 项目 考评内容 标准 分值 考评办法 为手动操作提供适当的安全防护装置。 5.应设警示信号装置,以给接近或处于危 险中的人员提供可识别的视听信号。 6.操作人员严格执行安全操作规程,启动 时确认操作现场安全。 7.遇到突发故障时应该按照故障处理办 法采取相应操作。 安防设备: 1.设备选用及安装符合国家标准和有关 规定。 2.设备档案完整,资料数据保密。 3. 对设备的各项操控必须确保在安全状 态水平显示为良好时进行。 4.设备、设施、工具、配件等完整无缺陷。 5.设备的防护、保险、信号联动等安全装 置无缺陷。 不符合规定的,每处扣 1 分。 3 不符合规定的,每处扣 1 分。 防雷设备: 1.库房应安装避雷针、避雷线、避雷网和 避雷带。 2.将建筑设施内的金属设备、金属管道、 电缆钢铠外皮及钢筋构架等电位良好接地,钢 3 筋混凝土层面要将钢筋焊接成避雷网,且每隔 18-24m 采用引下线与接地装置连接。 3.运输工具在运输危险化学品时也必须 有防雷措施。 — 20 — 自评/评审描述 空 实际 项 得分 考评 类目 考评 项目 考评内容 标准 分值 考评办法 4.建筑物宜利用钢筋混泥土屋面板、梁、 柱和基础的钢筋作为防雷装置。 5.在入户处应将绝缘子铁脚接到防雷及 电气设备的接地装置上。 6.进入建筑物的架空金属管道在入户处 宜和上述接地装置相连。 不符合规定的,每处扣 1 分。 除尘系统: 1.风机转子转动灵活,无擦碰。 2.联轴器或带轮安装可靠,电机轴和风机 主轴的同轴度应符合技术要求。 3 3.电气系统正常,接地良好。 4.空压机压力正常。 5.排气口不得有明显灰尘泄漏。 不符合规定的,每处扣 1 分。 烘干系统: 1.烘干系统应该设置防雷设施。 2.设备所有运转部分应设置保护罩,应有 警示或提示标志。 3 3.已装货或正在作业的烘前、烘后仓及烘 干储货段不允许进入。 4.烘干机排送畅通。 机械通风系统: 1.空气分配系统向货堆内送风应均匀,通 风设施应安全可靠。 2.通风系统完好,风道内不得有积水和异 不符合规定的,每处扣 1 分。 3 — 21 — 自评/评审描述 空 实际 项 得分 考评 类目 考评 项目 考评内容 标准 分值 考评办法 物,地上笼风道衔接部位牢固合缝。 3.多台风机同时使用时,应逐台单独启动。 禁止同时启动。 4.应安装防噪装置。 消防设备设施: 1.选用及安装应符合国家标准和有关规 定,设备档案完整,安全状态良好。 2.建筑消防设施的产权单位或者使用单 位应当建立和落实消防设施的管理、检查、检 测、维修、保养、建档等工作制度,对建筑消 防设施、电器设备、电气线路每年至少进行一 次全面检测,检测报告存档备查。 3.消防控制室的门应向疏散方向开启,且 入口处应设置明显标志。地下的消防控制室门 上的标志必须是带灯光的装置;消防控制室应 设置一部外线电话、火灾事故应急照明、灭火 器等消防器材,并配备相应的通讯联络工具。 4. 对设备的各项操控必须确保在安全状 态水平显示为良好时进行。 5.设备的防护、保险、信号等安全装置无 缺陷。 6.预备中英文紧急疏散广播词或录音广 播。 使用无资质厂家生产的消防设备设施的,不 得分;未进行检验的,不得分;档案资料不全的 (含生产、安装、验收、登记、使用、维护等) , 每台套扣 2 分;经检验不合格就使用的,每台套 扣 2 分;安全装置不全或不能正常工作的,每处 扣 2 分;检验周期超过规定时间的,每台套扣 2 分;检验标签未张贴悬挂的,每台套扣 2 分;超 期使用或应淘汰仍继续使用的,不得分。 8 变配电系统: 1.各高、低压供电系统图注明变配电站位 3 不符合规定的,每处扣 1 分。 — 22 — 自评/评审描述 空 实际 项 得分 考评 类目 考评 项目 考评内容 标准 分值 置、架空线路和地下电缆走向、坐标、编号及 型号、规格、长度、杆型和敷设方式等。 2.应有配电室、变压器室、电容室、发电 机室平面布置图;降压站、中央变电室、高压 配电室及各分变电室和发电站的接地网络图。 3.应有主要电气设备和安全防护用品的 绝缘强度、继电保护、接地电阻、安全工具的 试验报告和测试数据。 4.位置不应在危险源的正上方或正下方, 地势不应低洼,现场无漏雨、无积水。 5.变配电间门向外开,高压间门应向低压 间开,相邻配电间门应双向开。门应为非燃烧 体或难燃烧体材料制作的实体门。 6.门、窗、自然通风的孔洞都应采用金属 网和建筑材料封闭,金属网孔应小于 10mm× 10mm。 7.油浸式变压器应设有 100%变压器油量 的储油池或排油设施。 8.加设遮栏、护板、箱闸,安全距离符合 规定;遮拦高度不低于 1.7m,固定式遮拦网 孔不应大于 40mm×40mm。 9.高压配电室、电容器室、控制室应隔离, 电缆通道用防火材料封堵。 10.保存完整规定存档期限内的工作票、 操作票。 — 23 — 考评办法 自评/评审描述 空 实际 项 得分 考评 类目 考评 项目 考评内容 标准 分值 固定式低压电气线路: 考评办法 不符合规定的,每处扣 1 分。 1.线路布线安装应符合电气线路安装规 程。 2.架空绝缘导线各种安全距离应符合要 求。 3.线路保护装置齐全可靠,装有能满足线 路通、断能力的开关、短路保护、过负荷保护 和接地故障保护等。 4.线路穿墙、楼板或地埋敷设时,都应穿 管或采取其他保护;穿金属管时管口应装绝缘 护套;室外埋设,上面应有保护层;电缆沟应 有防火、排水设施。 5.地下线路应有清晰坐标或标志以及施 工图。 3 动力照明箱(柜、板): 1.触电危险性大或作业环境差的生产车 间、锅炉房等场所,应采用与环境相适应的防 尘、防水、防爆等动力照明箱、柜。 2.符合电气设计安装规范要求,各类电气 元件、仪表、开关和线路排列整齐,安装牢固, 操作方便,内外无积尘、积水和杂物。 3.各种电气元件及线路接触良好,连接可 靠,无严重发热、烧损或裸露带电体现象。 不符合规定的,每处扣 1 分。 3 在正常情况下所有用电、配电设备金属外 壳及电缆桥架、支架、保护管等均须可靠接保 3 不符合规定的,每处扣 1 分。 — 24 — 自评/评审描述 空 实际 项 得分 考评 类目 考评 项目 考评内容 标准 分值 考评办法 护地线(PE)。低压电气设备非带电的金属外 壳和电动工具的接地电阻,不应大于 4Ω。 临时用电线路: 1.有完备的临时电气线路审批制度和手 续,其中应明确架设地点、用电容量、用电负 责人、审批部门意见、准用日期等内容。 2.临时电气线路审批期限:一般场所使用 不超过 15 天;建筑、安装工程按计划施工周 3 期确定。 3.不得在易燃、易爆等危险作业场所架设 临时电气线路。 4.必须按照电气线路安装规程进行布线。 5.必须装有总开关控制和剩余电流保护 装置,每一个分路应装设与负荷匹配的熔断器。 不符合规定的,每处扣 1 分。 电焊机: 1.电源线、焊接电缆与电焊机连接处的裸 露接线板,应采取安全防护罩或防护板进行隔 离,以防止人员或金属物体接触。 2.电焊机外壳必须接地或接零保护,接地 或接零装置连接良好,并定期检查。 3.电焊机一次侧电源线长度不超过 5m, 电源进线处必须设置防护罩。电焊机二次线必 须连接紧固,无松动,接头不超过 3 个,长度 不超过 30m。 4.每半年应对电焊机绝缘电阻检测一次, 不符合规定的,每处扣 1 分。 3 — 25 — 自评/评审描述 空 实际 项 得分 考评 类目 考评 项目 考评内容 标准 分值 考评办法 且记录完整。 5.电焊钳夹紧力好,绝缘良好,手柄隔热 层完整,电焊钳与导线连接可靠。 手持电动工具: 1.手持电动工具根据使用的环境不同选 择相应的绝缘等级。 2.手持电动工具至少每 3 个月进行一次 绝缘电阻检测,且记录完整有效。 3.手持电动工具的防护罩、盖板及手柄应 完好,无破损,无变形,不松动。 4.电源线中间不允许有接头和破损。 5.不得跨越通道使用。 管线: 1.应有管网平面布置图,标记完整,位置 准确,管网设计、安装、验收技术资料齐全。 2.不同介质的管线,应按照《工业管道的 基本识别色、识别符号和安全标识》 (GB7231)的规定涂上不同的颜色,并注明介 质名称和流向。 3.埋地管道敷层完整无破损,架空管道支 架牢固合理,无严重腐蚀、无泄漏,设置限高 警示,有隔热措施。 作业场所应划出人员行走的安全路线,其 宽度一般不小于 1.5m。 下列工作场所应设置应急照明:主要通道 不符合规定的,每处扣 1 分。 3 不符合规定的,每处扣 1 分。 3 不符合规定的,每处扣 1 分。 3 — 26 — 自评/评审描述 空 实际 项 得分 考评 类目 考评 项目 考评内容 标准 分值 及主要出入口、通道楼梯、变配电室、中控室。 设备裸露的转动或快速移动部分,应设有 3 结构可靠的安全防护罩、 防护栏杆或防护挡板。 建立特种设备(锅炉、压力容器、压力管 道、电梯、起重机械、场或厂内专用机动车辆、 安全附件及安全保护装置等)的管理制度。 5 按规定登记、建档、使用、维护保养和每 月自检,按期由特种设备检验检测机构定期检 验。 10 6.3 特 种设备 管理 压力容器等设备(包括空气压缩机、气泵、 储气罐等): 1.应有《压力容器使用登记证》、注册证 件、质量证明书、出厂合格证、年检报告等。 2.本体、接口、焊接接头等部位无裂纹、 变形、过热、泄漏、腐蚀现象等缺陷。 3.相邻管件或构件无异常振动、响声或相 互磨擦等现象。 4.压力表指示灵敏,刻度清晰,安全阀每 年检验一次,记录齐全,且铅封完整,在检验 周期内使用。 5.生产过程中使用的压缩空气、循环水、 考评办法 不符合规定的,每处扣 1 分。 无该项制度的,不得分;制度与有关规定不 符的,每处扣 1 分。 未进行检验的,不得分;档案资料不全的 (含生产、安装、验收、登记、使用、维护等) , 每台套扣 1 分;使用无资质厂家生产的,每台套 扣 2 分;未经检验合格或检验不合格就使用的, 每台套扣 2 分;检验周期超过规定时间的,每台 套扣 2 分。本考评内容已经扣分的,后面 4 个考 评内容中相同情况不再重复扣分。 不符合规定的,每处扣 1 分。 3 — 27 — 自评/评审描述 空 实际 项 得分 考评 类目 考评 项目 考评内容 标准 分值 考评办法 润滑油等管路,应安装压力表,储气罐应安装 安全阀,各种阀门应采用不同颜色和不同几何 形状的标志,还应有表明开、闭状态的标志。 工业气瓶: 1.对购入气瓶入库和发放实行登记制度, 登记内容包括气瓶类型、编号、检验周期、外 观检查、入出库日期、领用单位、管理责任人。 2.在检验周期内使用。 常用气瓶的检验周期为:一般气瓶(氧气、 乙炔)每 3 年检验一次。惰性气体(氮气) 每 5 年检验一次。超过 30 年的应按报废处理。 3.外观无机械性损伤及严重腐蚀,表面漆 色、字样和色环标记正确、明显;瓶阀、瓶帽、 防震圈等安全附件齐全、完好。 4.气瓶立放时应有可靠的防倾倒装置或 措施;瓶内气体不得用尽,按规定留有剩余重 量。 5.氧气瓶、乙炔气瓶应分库存放,并存放 在气瓶专用库中,库房应符合建筑防火规范。 6.同一作业点气瓶放置不超过 5 瓶;若超 过 5 瓶,但不超过 20 瓶应有防火防爆措施; 超过 20 瓶以上,应设置二级瓶库。 7.气瓶不得靠近热源,可燃、助燃气瓶与 明火距离应大于 10m。 8.不得有地沟、暗道,严禁明火和其他热 源,有防止阳光直射措施,通风良好,保持干 燥。 9.空、实瓶应分开放置,保持 1.5m 以上 不符合规定的,每处扣 1 分。 3 — 28 — 自评/评审描述 空 实际 项 得分 考评 类目 考评 项目 考评内容 标准 分值 考评办法 距离,且有明显标记;存放整齐,瓶帽齐全。 立放时妥善固定,卧放时头朝一个方向,库内 应设置足量消防器材。 起重机械设备(吊机、吊车、吊具等): 1.吊车应设有下列安全装置并正常使用: (1)吊车之间防碰撞装置。 (2)大、小行车端头缓冲以及防冲撞装 不符合规定的,每处扣 1 分。 置。 (3)过载保护装置。 (4)主、副卷扬限位、报警装置。 (5)登吊车信号装置及门联锁装置。 (6)露天作业的防风装置。 (7)电动警报器或大型电铃以及警报指 示灯。 2.吊车应装有能从地面辨别额定荷重的 标识,不应超负荷作业。 3.吊运物行走的安全路线,不应跨越有人 操作的固定岗位或经常有人停留的场所,且不 应随意越过主体设备。 4.与机动车辆通道相交的轨道区域,应有 必要的安全措施。 5.起重机械的定期检验周期为一年,应在 检验周期内使用,合格的检验报告,要长期完 整保存。 6.应有吊索具管理制度,车间有吊索具管 理办法,明确规定集中存放地点,存放点有选 3 — 29 — 自评/评审描述 空 实际 项 得分 考评 类目 考评 项目 标准 分值 用规格与对应载荷的标牌, 有专人管理和保养。 7.普通麻绳和白棕绳只能用于轻质物件 捆绑和吊运,有断股、割伤、磨损严重的应报 废。 8.钢丝绳编接长度应大于 15 倍绳直径, 且不小于 300mm,卡接绳卡间距离应不小于 6 倍绳直径,压板应在主绳侧。 9.链条有裂纹、塑性变形、伸长达原长度 的 5%或下链环直径磨损达原直径的 10%时应 报废。 10.报废吊索具不得在现场存放或使用。 考评内容 场(厂)内专用机动车辆: 1.安装厂内机动车辆牌照并粘贴安全检 验合格标志。 2.技术资料和档案、台账齐全,无遗漏。 3.进行日常检查、保养和维护,保证正常 的安全状态。 4.每年检验一次,检验数据齐全有效。 考评办法 不符合规定的,每处扣 1 分。 3 叉车: 1.叉车载重不超过额定能力,产品标志清 不符合规定的,每处扣 1 分。 楚。 2.动力系统性能良好、运转平稳、无异响。 3.叉车的操纵符合规定。 4.车架不得变形,螺栓不得缺少或松动; 车轮防护装置齐全、牢固、无损坏。 5.车辆转向系统良好,自由角满足额定要 3 — 30 — 自评/评审描述 空 实际 项 得分 考评 类目 考评 项目 标准 分值 考评办法 建立新设备设施验收和旧设备设施拆除、 报废的管理制度。 5 无该项制度的,不得分;缺少内容或操作性 差的,扣 1 分。 按规定对新设备设施进行验收,确保使用 质量合格、设计符合要求的设备设施。 5 未进行验收的(含其安全设备设施),每项 扣 1 分;使用不符合要求的,每项扣 1 分。 5 未按规定进行报废或拆除的,不得分;涉及 到危险物品的生产设备设施的拆除,无危险物品 处置方案的,不得分;未执行作业许可的,扣 1 分;未进行作业前的安全、技术交底的,扣 1 分; 资料保存不完整的,每项扣 1 分。 考评内容 求。 6.刹车系统灵敏,脚制动器踏板力均匀, 手刹车完整、有效。 7.升降架属具齐全、完好;门架前倾上下 动作平稳。 8.货叉安装可靠、牢固;货叉无裂纹、开 焊。 9.货叉两叉尖高度差,水平长度差,货叉 磨损长度满足额定要求。 6.4 新 设备设 施验收 及旧设 备设施 拆除、 报废 小计 7.作业 安全 按规定对不符合要求的设备设施进行报 废或拆除。 220 7.1 生 产现场 管理和 生产过 程控制 建立至少包括下列危险作业的作业安全 管理制度,明确责任部门、人员、许可范围、 审批程序、许可签发人员等: 10 1.危险区域动火作业。 2.进入受限空间作业。 得分小计 没有制度的,不得分;缺少一项危险作业规 定的,扣 5 分;内容不全或操作性差的,每处扣 2 分。 — 31 — 自评/评审描述 空 实际 项 得分 考评 类目 考评 项目 考评内容 标准 分值 考评办法 10 未进行隐患排查、评估分级的,不得分;无 记录、档案的,不得分;所涉及的范围未全部涵 盖的,每少一处扣 1 分;排查、评估分级不符合 规定的,每处扣 1 分;缺少控制措施或针对性不 强的,每处扣 1 分;现场岗位人员不清楚岗位有 关隐患及其控制措施的,每人次扣 1 分。 5 有与生产无关人员进入生产操作现场的,不 得分。 3.高处作业。 4.大型吊装作业。 5.临时用电作业。 6.其他危险作业。 应对生产现场和生产过程、环境存在的事 故隐患进行排查、评估分级,并制定相应的控 制措施。 应禁止与生产无关人员进入生产操作现 场。 仓库作业要求: 1.库区内严禁烟火。 2.库区内按规定设置交通安全标志和设备 设施。 3. 库区和仓库内路面平坦,无积油积水, 无障碍物。 4.消防通道和疏散通道畅通,应急指示和 10 照明完好。 5.特殊仓储物必须储存在专用仓库内,按 国家标准、规范存放,并由专人管理。 6.库内保持良好通风条件。 7.堆放易潮物品仓库的地面必须高于本 区的基准面,并有防潮防雨淋设施。 未按要求做到的,每处扣 2 分。 — 32 — 自评/评审描述 空 实际 项 得分 考评 类目 考评 项目 考评内容 标准 分值 考评办法 8.易燃、易潮物资仓库应有防水、防潮 设施。 存储要求: 1.物品应分类储存,定置区域线清晰,数 量和区域不超限。 2.对于不采用托盘货架存储方式的物料, 制定堆放要求,设置最高堆放高度,规定摆放 方式,不得随意堆高。堆高的方式应该采用物 流码数堆放,保证货物堆放的稳定性。 3.对于采用托盘货架存储方式的物料,应 定期检查货架的稳固性,安全性。使用设备存 取货物时,应将货物放置到位。 未按要求做到的,每处扣 2 分。 10 危险化学品使用安全要求: 1.企业应建立危险化学品安全管理制度。 2.储存、使用危险化学品应符合国家或行 业有关法规、标准要求。 3.企业使用的清洗剂、消毒剂、杀虫剂以 及其他有毒有害化学品必须粘贴安全标签,在 盛装、输送、贮存危险化学品的设备附近,采 10 用颜色、标牌、标签等形式标明其危险性。 4.企业使用的化学品必须按规定储存,设 置明显标志,由专人负责保管。危险化学品专 用仓库或专用储存室的储存设备和安全设施 应定期进行检测。 5.应按相关要求在储存和使用危险化学 未建立制度的,不得分;未按要求做到的, 每处扣 2 分。 — 33 — 自评/评审描述 空 实际 项 得分 考评 类目 考评 项目 考评内容 标准 分值 考评办法 品的场所设置应急救援器材、通讯报警装置, 并保证处于完好状态。 生产过程控制: 1.企业应建立交接班制度并做好交接班 记录。发现潜在的或已发生的危及作业人员安 全的状况,在交接班时应交代清楚,并做好记 录。 2.在作业现场配备相应的安全防护用品 (具)及消防设施与器材,进入作业现场前, 应按规定使用个体防护装备。 作业前应先检查作业场所和设备、设施的 10 安全状况,发现异常及时处理。 3.作业活动的负责人应严格按照作业文 件的规定组织和指挥生产作业活动,作业人员 应严格执行安全操作规程,不违章作业,作业 人员在进行危险作业时,应持相应的作业许可 证作业。 4.生产作业必须落实安全防护措施。作业 监护人员应具备基本救护技能和作业现场的 应急处理能力,作业过程中不得擅离职守。 7.2 作 业行为 管理 对生产作业过程中人的不安全行为进行 辨识,并制定相应的控制措施。需要规范的作 业行为主要包括: 1.遵守劳动纪律。 2.设备开机前按规定进行检查,确认无误 20 未按要求做到的,每处扣 1 分。 辨识不全的,每缺一个扣 1 分;缺少控制措 施或针对性不强的,每个扣 1 分;作业人员不清 楚风险及控制措施的,每人次扣 1 分。 — 34 — 自评/评审描述 空 实际 项 得分 考评 类目 考评 项目 考评内容 标准 分值 后方可操作。 3.运转中的设备禁止进行擦洗、清扫、拆 卸和维护维修等可能直接接触运转部位的操 作。 4.工作过程中,如有故障,停机通知修理, 待故障排除后再恢复工作状态。 5.作业完成时按规定进行停机操作,关闭 电源,清理岗位作业环境。 人力作业安全要求: 1.人力作业仅限制于轻负荷的作业。男工 人力搬举货物每件不超过 80kg,集体搬运时 每人负荷不超过 40kg,女工不超过 25kg。搬 10 运作业距离不宜过长。 2.作业前应使作业人员明确作业要求、了 解作业环境、清楚危险有害因素。 3.合理安排工间休息。 落实危险作业管理制度,执行工作票制度。 电气、高速运转机械等设备,应实行操作 牌制度。 按规定为从业人员配备与工作岗位相适 应的个体防护装备,并监督、教育从业人员按 照使用规则佩戴、使用。 考评办法 未按要求做到的,每处扣 2 分。 10 未执行的,不得分;工作票中危险分析和控 制措施不全的,每个工作票扣 1 分;授权程序不 清或签字不全的,每个扣 2 分;工作票未有效保 存的,扣 2 分。 5 未执行的,不得分;未挂操作牌就作业的, 每处扣 1 分;操作牌污损的,每个扣 1 分。 10 无配备标准的,不得分;配备标准不符合有 关规定的,每项扣 1 分;未及时发放的,不得分; 购买、使用不合格个体防护装备的,不得分;员 工未正确佩戴和使用的,每人次扣 1 分。 — 35 — 自评/评审描述 空 实际 项 得分 考评 类目 考评 项目 考评内容 建立警示标志和安全防护的管理制度。 7.3 警 示标志 和安全 防护 在存在较大危险因素的作业场所或有关 设备上,按照 GB2894 及企业内部规定,设置 安全警示标志。 7.5 变 更 5 5 在检维修、施工、吊装等作业现场设置警 戒区域,以及厂区内的坑、沟、池、井、陡坡 等设置安全盖板或护栏等。 5 建立有关承包商、供应商等相关方的管理 制度。 5 对承包商、供应商等相关方的资格预审、 选择、服务前准备、作业过程监督、提供的产 品、技术服务、表现评估、续用等进行管理, 建立相关方的名录和档案。 7.4 相 关方管 理 标准 分值 考评办法 无该项制度的,不得分。 不符合规定的,每处扣 1 分;累计扣满 5 分 的,追加扣除 10 分。 不符合要求的,每处扣 1 分。 5 无该项制度的,不得分;未明确双方权责或 不符合有关规定的,不得分。 未建立名录和档案的,不得分;未将安全绩 效与续用挂钩的,不得分;名录或档案资料不全 的,每一个扣 1 分。 不应将工程项目发包给不具备相应资质 的单位。与承包、承租单位签订安全生产管理 10 协议,并在协议中明确各方对事故隐患排查、 治理和防控的管理职责。 发包给无相应资质的相关方的, 除不得分外, 追加扣除 10 分;未签订协议的,不得分;协议 中职责不明确的,每项扣 1 分。 根据相关方提供的服务作业性质和行为 定期识别服务行为风险,采取行之有效的风险 控制措施,并对其安全绩效进行监测。 企业应统一协调管理同一作业区域内的 多个相关方的交叉作业。 10 以包代管的,不得分;相关方在企业场所内 发生工亡事故的,除不得分外,追加扣除 5 分; 未定期进行风险评估的,每一次扣 1 分;风险控 制措施缺乏针对性、操作性的,每一个扣 1 分; 未对其进行安全绩效监测的,每次扣 1 分;企业 未进行有效统一协调管理交叉作业的,扣 3 分。 5 无该项制度的,不得分;制度与实际不符的, 扣 1 分。 建立有关人员、机构、工艺、技术、设施、 作业过程及环境变更的管理制度。 — 36 — 自评/评审描述 空 实际 项 得分 考评 类目 考评 项目 考评内容 对变更的设施进行审批和验收管理,并对 变更过程及变更后所产生的隐患进行排查、评 估和控制。 小计 标准 分值 考评办法 10 无审批和验收报告的,不得分;未对变更导 致新的风险或隐患进行辨识、评估和控制的,每 项扣 1 分。 180 8.1 隐 患排查 建立隐患排查治理的管理制度,明确部门、 5 人员的责任。 无该项制度的,不得分;制度与有关规定不 符的,扣 1 分。 制定隐患排查工作方案,明确排查的目的、 5 范围、方法和要求等。 无该方案的,不得分;方案依据缺少或不正 确的,每项扣 1 分;方案内容缺项的,每项扣 1 分。 未按方案排查的,不得分;有未排查出来的 隐患的,每处扣 1 分;排查人员不能胜任的,每 人次扣 2 分;未进行汇总总结的,扣 2 分。 无隐患汇总登记台账的,不得分;无隐患评 估分级的,不得分;隐患登记档案资料不全的, 每处扣 1 分。 范围每缺少一类,扣 2 分。 按照方案进行隐患排查工作。 10 对隐患进行分析评估,确定隐患等级,登 记建档。 8.隐患 排查和 治理 8.2 排 查范围 与方法 8.3 隐 患治理 得分小计 10 隐患排查的范围应包括所有与生产经营 5 相关的场所、环境、人员、设备设施和活动。 采用综合检查、专业检查、季节性检查、 节假日检查、日常检查和其他方式进行隐患排 查。 20 根据隐患排查的结果,及时进行整改。不 能立即整改的,制定隐患治理方案,内容应包 括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机 构和人员、时限和要求。 20 各类检查缺少一次,扣 2 分;未制定检查表 的,扣 10 分;检查表制定和使用不全的,每个 扣 2 分;检查表针对性不强的,每一个扣 1 分; 检查表无人签字或签字不全的,每次扣 1 分;扣 满 20 分的,追加扣除 20 分。 整改不及时的,每处扣 2 分;需制定方案而 未制定的,扣 10 分;方案内容不全的,每缺一 项扣 1 分;每项隐患整改措施针对性不强的, 扣 1 分;重大事故隐患未采取临时措施和制定应 — 37 — 自评/评审描述 空 实际 项 得分 考评 类目 考评 项目 8.4 预 测预警 考评内容 重大事故隐患在治理前应采取临时控制 措施,并制定应急预案。隐患治理措施应包括 工程技术措施、管理措施、教育措施、防护措 施、应急措施等。 在隐患治理完成后对治理情况进行验证 和效果评估。 按规定对隐患排查和治理情况进行统计 分析,并向安全监管部门和有关部门报送书面 统计分析表。 企业应根据生产经营状况及隐患排查治 理情况,采用技术手段、仪器仪表及管理方法 等,建立安全预警指数系统,每月进行一次安 全生产风险分析。 小计 9.重大 危险源 监控 9.1 辨 识与评 估 9.2 登 记建档 与备案 9.3 监 建立重大危险源的管理制度,明确辨识与 评估的职责、方法、范围、流程、控制原则、 回顾、持续改进等。 按规定对本单位的生产设施或场所进行 重大危险源辨识、评估,确定重大危险源。 对确认的重大危险源及时登记建档。 按照相关规定,将重大危险源向安监部门 和相关部门备案。 对重大危险源采取措施进行监控,包括技 标准 分值 考评办法 急预案的,扣 10 分。 10 5 未进行验证或效果评估的,每项扣 1 分。 无统计分析表的,不得分;未及时报送的, 不得分。 100 无安全预警指数系统的,不得分;未对相关 数据进行分析、测算,实现对安全生产状况及发 展趋势进行预报的,扣 2 分;未将隐患排查治理 情况纳入安全预警系统的,扣 1 分;未对预警系 统所反映的问题,及时采取针对性措施的,扣 1 分;未每月进行风险分析的,扣 1 分。 得分小计 5 无该项制度的,不得分;制度中每缺少一项 内容要求的,扣 1 分。 10 10 5 5 10 未进行辨识和评估的,不得分;未按规定进 行的,不得分;未明确重大危险源的,不得分。 无档案资料的,不得分;档案资料不全的, 每处扣 1 分。 未备案的,不得分;备案资料不全的,每个 扣 1 分。 未监控的,不得分;有重大隐患或带病运行, — 38 — 自评/评审描述 空 实际 项 得分 考评 类目 考评 项目 控与管 理 考评内容 术措施(设计、建设、运行、维护、检查、检 验等)和组织措施(职责明确、人员培训、防 护器具配置、作业要求等) 。 在重大危险源现场设置明显的安全警示 标志和危险源点警示牌(内容包含名称、地点、 责任人员、事故模式、控制措施等)。 相关人员应按规定对重大危险源进行检 查,并做好记录。 小计 考评办法 3 严重危及安全生产的,除本分值扣完后外,追加 扣除 15 分;监控技术措施和组织措施不全的, 每项扣 1 分。 无安全警示标志的,每处扣 1 分;内容不全 的,每处扣 1 分;警示标志污损或不明显的,每 处扣 1 分。 未按规定进行检查的,不得分;检查未签字 的,每次扣 1 分;检查结果与实际状态不符的, 每处扣 1 分。 2 40 建立职业健康的管理制度。 按有关要求,为员工提供符合职业健康要 求的工作环境和条件。 建立健全职业健康档案和员工健康监护 档案。 10.职 业健康 标准 分值 10.1 职 业健康 管理 5 5 5 定期对职业危害场所进行检测,并将检测 结果公布、存入档案。 存在粉尘、有害物质、噪声、高温、低温 等职业危害因素的场所和岗位应按规定进行 专门管理和控制。 5 10 得分小计 无制度的,不得分;制度与有关规定不一致 的,每处扣 1 分。 有一处不符合要求的,扣 1 分;一年内有新 增职业病患者的,不得分,并追加扣除 20 分。 未进行员工健康检查的,不得分;未进行入 厂和离职健康检查的,不得分;健康检查每少一 人次,扣 1 分;无档案的,不得分;每缺少一人 档案扣 1 分;档案内容不全的,每缺一项资料, 扣 1 分。 未定期检测的,不得分;检测的周期、地点、 有毒有害因素等不符合要求的,每项扣 1 分;结 果未公开公布的,不得分;结果未存档的,一次 扣 1 分。 未确定有关场所和岗位的,不得分;未进行 专门管理和控制的,不得分;管理和控制不到位 的,每一处扣 2 分。 — 39 — 自评/评审描述 空 实际 项 得分 考评 类目 考评 项目 考评内容 对可能发生急性职业危害的有毒、有害工 作场所,应当设置报警装置,制定应急预案, 配置现场急救用品和必要的泄险区。 指定专人负责保管、定期校验和维护各种 防护用具,确保其处于正常状态。 指定专人负责职业健康的日常监测及维 护监测系统处于正常运行状态。 10.2 职 业危害 告知和 警示 对职业病患者按规定给予及时的治疗、疗 养。对患有职业禁忌症的,应及时调整到合适 岗位。 与从业人员订立劳动合同(含聘用合同) 时,应将工作过程中可能产生的职业危害及其 后果、职业危害防护措施和待遇等如实以书面 形式告知从业人员,并在劳动合同中写明。 对员工及相关方宣传和培训生产过程中 的职业危害、预防和应急处理措施。 标准 分值 5 5 5 5 5 5 对存在严重职业危害的作业岗位,按照 《工作场所职业病危害警示标识》(GBZ158) 5 的要求,在醒目位置设置警示标志和警示说明。 考评办法 未确定场所的,不得分;无报警装置的,不 得分;缺少报警装置或不能正常工作的,每处扣 1 分;无应急预案的,不得分;无急救用品、冲 洗设备、应急撤离通道和必要泄险区的,不得分。 未指定专人保管或未全部定期校验维护的, 不得分;未定期校验和维护的,每次扣 1 分;校 验和维护记录未存档保存的,不得分。 未指定专人负责的,不得分;人员不能胜任 的(含无资格证书或未经专业培训的),不得分; 日常监测每缺少一次,扣 1 分;监测装置不能正 常运行的,每处扣 1 分。 未及时给予治疗、疗养的,不得分;治疗、 疗养每少一人的,扣 1 分;没有及时调换职业禁 忌症人员岗位的,每人次扣 1 分。 未书面告知的,不得分;告知内容不全的, 每缺一项内容,扣 1 分;未在劳动合同中写明的 (含未签合同的),不得分;劳动合同中写明内 容不全的,每缺一项内容,扣 1 分。 未宣传和培训或无记录的,不得分;培训无 针对性或缺失内容的,每次扣 1 分;员工及相关 方不清楚的,每人次扣 1 分。 未设置标志和说明的,不得分;缺少标志和 说明的,每处扣 1 分;标志和说明内容(含职业 危害的种类、后果、预防以及应急救治措施等) 不全的,每处扣 1 分。 — 40 — 自评/评审描述 空 实际 项 得分 考评 类目 考评 项目 考评内容 10.3 职 业危害 申报 按规定及时、如实地向当地主管部门申报 生产过程存在的职业危害因素。 下列事项发生重大变化时,应向原申报主 管部门申请变更: (1)新、改、扩建项目。 (2)因技术、工艺或材料等发生变化导 致原申报的职业危害因素及其相关内容发生 重大变化。 (3)企业名称、法定代表人或主要负责 人发生变化。 小计 10 11.1 应 急机构 和队伍 11.2 应 急预案 按相关规定建立安全生产应急管理机构 或指定专人负责安全生产应急管理工作。 建立与本单位安全生产特点相适应的专 兼职应急救援队伍或指定专兼职应急救援人 员。 定期组织专兼职应急救援队伍和人员进 行训练。 按规定制定生产安全事故应急预案,重点 作业岗位有应急处置方案或措施。 考评办法 未申报的,不得分;申报内容不全的,每缺 少一类扣 2 分。 未申请变更的,不得分;每缺少一类变更申 请的,扣 2 分。 5 80 建立事故应急救援制度。 11. 应 急救援 标准 分值 5 2 3 5 10 得分小计 无该项制度的,不得分;制度内容不全或针 对性不强的,扣 1 分。 没有建立机构或专人负责的,不得分;机构 或负责人员发生变化未及时调整的, 每次扣 1 分。 未建立队伍或指定专兼职人员的,不得分; 队伍或人员不能满足应急救援工作要求的,不得 分。 无训练计划和记录的,不得分;未定期训练 的,不得分;未按计划训练的,每次扣 1 分;训 练科目不全的,每项扣 1 分;救援人员不清楚职 能或不熟悉救援装备使用的,每人次扣 1 分。 无应急预案的,不得分;应急预案的格式和 内容不符合有关规定的,不得分;无重点作业岗 位应急处置方案或措施的,不得分;未在重点作 业岗位公布应急处置方案或措施的, 每处扣 1 分; — 41 — 自评/评审描述 空 实际 项 得分 考评 类目 考评 项目 考评内容 根据有关规定将应急预案报当地主管部 门备案,并通报有关应急协作单位。 定期评审应急预案,并进行修订和完善。 标准 分值 5 5 按应急预案的要求,建立应急设施,配备 11.3 应 应急装备,储备应急物资。 急设施、 对应急设施、装备和物资进行经常性的检 装备、 查、维护、保养,确保其完好可靠。 物资 5 5 按规定组织生产安全事故应急演练。 10 11.4 应 急演练 对应急演练的效果进行评估。 5 11.5 事 故救援 发生事故后,应立即启动相关应急预案, 积极开展事故救援。 应急结束后应分析总结应急救援经验教 10 训,提出改进应急救援工作的建议,编制应急 救援报告。 考评办法 有关人员不熟悉应急预案和应急处置方案或措 施的,每人次扣 1 分。 未进行备案的,不得分;未通报有关应急协 作单位的,每个扣 1 分。 未定期评审或无相关记录的,不得分;未及 时修订的,不得分;未根据评审结果或实际情况 的变化修订的,每缺一项,扣 1 分;修订后未正 式发布或培训的,扣 1 分。 每缺少一类,扣 1 分。 无检查、维护、保养记录的,不得分;每缺 少一项记录的,扣 1 分;有一处不完好、可靠的, 扣 1 分。 未进行演练的,不得分;无应急演练方案和 记录的,不得分;演练方案简单或缺乏执行性的, 扣 1 分;高层管理人员未参加演练的,每次扣 1 分。 无评估报告的,不得分;评估报告未认真总 结问题或未提出改进措施的,扣 1 分;未根据评 估的意见修订预案或应急处置措施的,扣 1 分。 未及时启动的,不得分;未达到预案要求的, 每项扣 1 分;未全面总结分析应急救援工作的, 每缺一项,扣 1 分;无应急救援报告的,扣 5 分。 — 42 — 自评/评审描述 空 实际 项 得分 考评 类目 考评 项目 考评内容 小计 70 12.1 事 故报告 12. 事 故 报 告、调 查和处 理 12.2 事 故调查 和处理 12.3 事 故案例 教育 按规定及时向上级单位和有关政府部门 报告,并保护事故现场及有关证据。 得分小计 5 按照相关法律法规、管理制度的要求,组 织事故调查组或配合政府和有关部门对事故、 10 事件进行调查、处理。 无调查报告的,不得分;调查报告内容不全 的,每处扣 2 分;相关的文件资料未整理归档的, 每次扣 2 分;处理措施未落实的,扣 5 分。 定期对事故、事件进行统计、分析。 3 对员工进行有关事故案例的教育。 2 20 13.1 绩 效评定 考评办法 未及时报告的,不得分;未有效保护现场及 有关证据的,不得分;有瞒报、谎报、破坏现场 的任何行为的,不得分,并追加扣除 20 分。 小计 13. 绩 效评定 和持续 改进 标准 分值 企业应每年至少一次对本单位安全生产 标准化的实施情况进行评定,验证各项安全生 产制度措施的适宜性、充分性和有效性,检查 安全生产工作目标、指标的完成情况。 10 主要负责人应对绩效评定工作全面负责。 评定工作应形成正式文件,并将结果向所有部 10 门、所属单位和从业人员通报,作为年度考评 的重要依据。 发生死亡事故后应重新进行评定。 10 未统计分析的,不得分;统计分析不完整的, 扣 1 分。 未进行教育的,不得分;有关人员对原因和 防范措施不清楚的,每人次扣 1 分。 得分小计 未进行评定的,不得分;少于每年一次的, 扣 5 分;评定中缺少类目、项目和内容或其支撑 性材料不全的,每个扣 2 分;未对前次评定中提 出的纠正措施的落实效果进行评价的,扣 2 分。 主要负责人未组织和参与的,不得分;评定 未形成正式文件的,扣 5 分;结果未通报的, 扣 5 分;未纳入年度考评的,不得分。 未重新评定的,不得分。 — 43 — 自评/评审描述 空 实际 项 得分 考评 类目 考评 项目 13.2 持 续改进 考评内容 标准 分值 企业应根据安全生产标准化的评定结果 和安全生产预警指数系统所反映的趋势,对安 全生产目标、指标、规章制度、操作规程等进 行修改完善,持续改进,不断提高安全绩效。 10 考评办法 未进行安全标准化系统持续改进的,不得分; 未制定完善安全标准化工作计划和措施的,扣 5 分;修订完善的记录与安全生产标准化系统评定 结果不一致的,每处扣 1 分。 小计 40 得分小计 总计 1000 得分总计 — 44 — 自评/评审描述 空 实际 项 得分 附表 自评扣分点及原因说明汇总表 序号 考评类目 考评项目 考评内容 — 45 — 扣分说明 扣分分值