永靖镇人民政府2021年财政预算报告.doc

永靖镇人民政府 2021 财政预算报告 2021 年 3 月 30 日在永靖镇第八届人民代表大会第十二次会议通过 县财政局永靖镇分局负责人 杨群 各位代表： 受镇人民政府委托， 我向大会报告永靖镇 2021 年财政预算， 请予以审议，并请列席会议的同志提出宝贵意见。 2021 年是“十四五”开局，全面建设社会主义现代化国家 新征程开启之年，也是建党 100 周年，做好财政经济工作意义 重大。我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导， 全面贯彻党的十九大以及中央经济工作会议精神。坚持稳中求 进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发 展格局，以推动高质量发展为主题，以坚持收入预期与经济社 会发展水平相适应和稳中求进为原则。充分发挥财政职能，深 化财政改革，强化财政监督，统筹推进稳增长、调结构、惠民 生、防风险、保稳定相关工作，为全镇经济社会协调发展奠定 基础。 一、2021 年财政预算 全镇预算收入合计 3376 万元 。其中：一般公共预算收入 2313 万元（含税收收入 2300 万元，非税收入 13 万元）；上级 补助收入 1021 万元，调入预算稳定调节基金 42 万元。 全镇预算支出合计 3376 万元。其中：一般公共预算支出 2731 万元，（含基本支出 1031 万元，项目支出 1700 万元）； 上解支出 590 万元。预计滚存结余 55 万元全部补充预算稳定调 节基金。 — 0 — 二、2021 年财政工作 2021 年我镇将巩固疫情防控和经济社会发展成果，主动适 应新常态、应对新挑战、抢抓新机遇，全面优化支出结构，集 中财力保障民生，争取完成全年目标任务。 （一）加强税收征管，积极组织收入 一是加大招商引资力度，发展总部经济，拓宽增收渠道， 为财政增收提供持久动力，并切实加强与税务部门之间的沟通 协调、分工协作和上下联动，建立健全“横纵结合”的组织收 入协调机制，形成征管合力。二是加大对收费对象和收费项目 的清理，严格按照规定足额收取行政事业性收费等非税收入。 三是加强对非税收入的管理及时上缴非税收入专户，严禁坐收 坐支。四是强化部门协同配合、信息共享、合力征管，依法依 规确保财政收入应收尽收。 （二）优化支出结构，集中财力保障民生 一是认真执行财政部提出的优先“三保”，即保工资、保 运转、保基本民生，对脱贫攻坚成效巩固工作经费，疫情防控 常态化管控经费优先落实。二是认真执行中央“八项”规定， 严格控制行政支出，努力降低行政运行成本，确保支出预算目 标实现。三是进一步推进农村综合改革和产业结构调整，完成 村级公益事业建设“一事一议”财政奖补项目和乡村振兴项目 建设推进工作。四是加大教育、民生投入，认真落实教育经费 保障机制和民生资金的保障。 （三）积极支持重点项目实施和产业发展 一是支持全面推进乡村振兴，提高农业质量效益，支持巩 — 1 — 固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。推进农村人居环境 整治，助推农业高质高效、农村宜居宜业、农民富裕富足。二 是全面贯彻省委“强省会”和县委“一镇四区”定位的总体要 求，全力推进高水平对外开放，推动经济高质量发展；积极配 合有关部门做好项目的申报工作，争取上级更多的补助。三是 加强项目管理，做好项目的落地、项目资金的分配及监督管理。 四是及时拨付各项专项资金，兑现中央强农、惠农政策，使全 镇在农业生产、基础设施等方面得到较大改善和提高。五是做 好重点项目欠款防范化解工作，确保财政经济稳健运行、可持 续。 （四）加强财政扶贫资金管理，确保资金安全 一是加强财政扶贫资金管理，规范资金分配和拨付的相关 程序，确保资金高效运行。二是加强财政扶贫资金专项治理， 找出问题并进行整改，确保资金安全。三是加强项目跟踪督促， 做好事前、事中、事后的跟踪督促，确保项目完工质量。四是 加强项目资金入股分红台账管理，督促入股企业按时分红，确 保贫困户的利益。 各位代表，2021 年的财政工作任务光荣而艰巨，让我们在 县委、县政府和镇党委的正确领导下，在镇人大的监督和社会 各方面的支持下，锁定目标、创新思路、细化措施、提质增效， 努力完成年度预算任务。为新永靖的高水平开放、高质量发展 而努力奋斗！ — 2 — 词 条 解 释 1.财政总收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者 身份征收的全部税收收入和非税收入（不含政府性基金收入）， 包括本级公共财政预算收入及上划中央、省、市收入合计。 2.一般公共预算收入:指政府凭借国家政治权力，以社会管 理者身份征收县级可用的税收收入和非税收入（不含政府性基 金收入），主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常 运转、保障国家公共安全等方面支出。 3.一般公共预算支出：指地方政府为履行职能需要，通过 公共财政预算资金安排的用于维持政权运转、保障改善民生及 支持各项社会事业发展等方面的支出。 4.上级补助收入：又分专项转移补助收入和一般转移补助 收入（或财力性转移支付补助）。专项转移支付指下级政府因 承担上级政府委托事务或政府间共同事务等，享受的上级政府 补助资金，是为了实现上级的特定政策目标，必须专款专用； 一般转移支出（或财力性转移支付补助）：指以基本公共服务 均等化为目标，均衡地区之间的财力差距，不指定资金具体用 途，由接受转移支付的下级政府统筹安排使用的转移支付。 5.预算稳定调节基金：指预算执行中出现超收收入，当年 如果不安排支出，可补充预算稳定调节基金。用于弥补以后年 度预算资金的不足。 — 3 — 附表 1 息烽县永靖镇 2021 年上级转移支付补助收入预算情况 单位：万元 编制单位：永靖镇财政分局 预算科目 11001 项 目 2021 年预 算数 上级补助收入合计 1,021 一、返还性收入 200 1100102 1.所得税基数返还收入 1100103 2.成品油价格和税费改革税收返还收入 1100104 3.增值税税收返还收入 1100105 4.消费税税收返还收入 1100106 5.增值税“五五分享”税收返还 50 150 11002 二、一般性转移支付收入 821 1100201 1.体制补助收入 150 1100202 2.均衡性转移支付收入 260 1100207 3.县级基本财力保障机制奖补资金收入 1100208 4.结算补助收入 1100220 5.基层公检法司转移支付收入 1100221 6.城乡义务教育等转移支付收入 1100222 7.基本养老金转移支付收入 1100223 8.城乡居民基本医疗保险转移支付收入 1100224 9.农村综合改革转移支付收入 1100225 10.产粮（油）大县奖励资金收入 1100226 11.重点生态功能区转移支付收入 1100227 12.固定数额补助收入 1100229 13.民族地区转移支付收入 1100231 14.贫困地区转移支付收入 1100245 15.教育共同财政事权转移支付支出） 1100248 16.社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 1100249 17.卫生健康共同财政事权转移支付收入 1100258 18.住房保障共同财政事权转移支付收入 1100299 19.其他一般性转移支付收入 11003 — 4 — 三、专项转移支付收入 61 350 0 备注 附表 2 息烽县永靖镇 2021 年公共财政预算收支预算情况 单位：万元 编制单位：永靖镇财政分局 收 项目 入 支 2021 年 预算数 项目 出 2021 年 预算数 一、税收收入 2300 一、一般公共服务 增值税 900 二、外交 企业所得税 150 三、国防 8 个人所得税 100 四、公共安全 67 资源税 50 五、教育 6 城市维护建设税 100 六、科学技术 房产税 100 七、文化体育与传媒 37 印花税 150 八、社会保障和就业 450 城镇土地使用税 100 九、卫生健康支出 139 土地增值税 250 十、节能环保 车船税 300 十一、城乡社区事务 100 耕地占用税 100 十二、农林水事务 991 契 0 十三、交通运输 税 烟叶税 十四、资源勘探信息等事务 环保税 十五、商业服务业等事务 其他税收收入 十六、金融支出 二、非税收入 13 专项收入 行政性收费 二十、灾害防治及应急管理支出 国有资本经营收入 二十一、预备费 政府住房基金收入 12 104 十九、粮食物资储备管理事务 罚没收入 国有资产有偿使用收入 784 十七、自然资源海洋气象等支出 十八、住房保障支出 1 备注 45 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 — 5 — 0 其他收入 收入合计 二十四、其他支出 支出合计 2313 2731 附表 3 息烽县永靖镇 2021 年一般公共预算支出预算表 编制单位：永靖镇财政分局 类 单位：万元 科目编码 款 项 科目名称 合计 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 203 203 204 204 204 204 204 204 205 205 207 — 6 — 01 01 01 03 03 03 03 03 03 05 05 05 29 29 31 31 31 33 33 34 34 06 06 02 02 06 06 06 08 08 09 09 02 02 04 08 01 03 05 06 08 05 07 99 05 99 99 04 07 99 04 10 05 99 02 一般公共服务支出 人大事务 人大会议 代表工作 政府办公厅（室）及相关机构事 行政运行 务 机关服务 专项业务活动 政务公开审批 信访事务 统计信息事务 专项统计业务 专项普查活动 群众团体事务 其他群众团体事务支出 党委办公厅（室）及相关机构事 专项业务 务 其他党委办公厅（室）及相关机 宣传事务 构事务支出 其他宣传事务支出 统战事务 宗教事务 国防支出 国防动员 民兵 公共安全支出 公安 其他公安支出 司法 基层司法业务 社区矫正 强制隔离戒毒 强制隔离戒毒人员教育 国家保密 其他国家保密支出 教育支出 普通教育 小学教育 文化旅游体育与传媒支出 小计 2731 784 6 4 2 704 554 92 6 2 50 6 3 3 5 5 44 2 42 18 18 2 2 8 8 8 67 37 37 13 11 2 15 15 2 2 6 6 6 37 预算数 基本支出 项目支出 1031 1700 423 362 0 6 0 4 0 2 423 281 423 131 0 92 0 6 0 2 0 50 0 6 0 3 0 3 0 5 0 5 0 44 0 2 0 42 0 18 0 18 0 2 0 2 0 8 0 8 0 8 0 67 0 37 0 37 0 13 0 11 0 2 0 15 0 15 0 2 0 2 0 6 0 6 0 6 33 4 207 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 210 210 210 210 210 210 212 212 212 213 213 213 213 213 221 221 224 224 224 224 01 01 01 01 02 02 05 05 05 07 07 07 10 10 11 11 28 28 07 07 07 11 11 11 99 99 01 01 05 05 01 01 01 02 02 07 07 02 02 01 01 02 02 03 03 09 04 08 05 06 05 99 04 99 99 16 17 01 02 01 04 01 04 08 04 05 01 06 99 99 文化和旅游 群众文化 社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理事务 综合业务管理 民政管理事务 基层政权建设和社区治理 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费 机关事业单位职业年金缴费支出 支出 就业补助 公益性岗位补贴 其他就业补助支出 社会福利 殡葬 残疾人事业 其他残疾人事业支出 退役军人管理事务 其他退役军人事务管理支出 卫生健康支出 计划生育事务 计划生育机构 计划生育服务 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 其他卫生健康支出 其他卫生健康支出 城乡社区支出 城乡社区管理事务 城管执法 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 农林水支出 农业农村 事业运行 病虫害控制 林业和草原 林业事业机构 农村综合改革 对村民委员会和村党支部的补助 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 灾害防治及应急管理支出 应急管理事务 安全监管 消防事务 其他消防事务支出 森林消防事务 其他森林消防事务支出 37 37 450 16 16 5 5 102 68 34 322 46 276 3 3 1 1 1 1 139 93 86 7 43 24 19 2 2 100 60 60 40 40 991 154 127 27 57 57 780 780 104 104 104 45 23 23 10 10 10 10 33 33 118 16 16 0 0 102 68 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130 86 86 0 43 24 19 0 0 30 30 30 0 0 177 120 120 0 57 57 0 104 104 104 17 17 17 0 0 0 0 4 4 332 0 0 5 5 0 0 0 322 46 276 3 3 1 1 1 1 9 7 0 7 0 0 0 2 2 70 30 30 40 40 814 34 7 27 0 0 780 780 0 0 0 29 7 7 10 10 10 10 — 7 — 06 224 06 2 2 自然灾害防治 01 地质灾害防治 0 0 2 2 附表 4 息烽县永靖镇 2021 年部门公共财政拨款项目支出预算 明细表 编制单位：永靖镇财政分局 科目编码 类 款 项 201 单位：万元 科目名称 项目名称 合计 1700 息烽县永靖镇人民政府（本级） 1487 344 6 4 2 281 131 60 32 2 4 2 20 28 2 6 3 3 5 5 44 2 38 4 2 2 8 8 8 67 37 一般公共服务支出 01 人大事务 201 01 04 人大会议 人代会会议经费 201 01 08 代表工作 人大代表活动、视察等经费 03 政府办公厅（室）及相关机构事务 201 03 01 行政运行 政府目标奖 201 03 03 机关服务 食堂运转经费 201 03 03 机关服务 办公楼物业管理费 201 03 05 专项业务活动 人才工作经费 201 03 05 专项业务活动 工会工作经费 201 03 06 政务公开审批 政务公开工作经费 201 03 08 信访事务 信访维稳和国安、反邪教经费 201 03 08 信访事务 扫黑除恶两严一降平安创建打击非 201 03 08 信访事务 法集资和传销流动人口管理等经费 创新社会治理经费和 12345 平台经 统计信息事务 费 05 201 05 05 专项统计业务 固定资产投资及其他常规统计经费 201 05 07 专项普查活动 全国人口普查经费 29 201 29 群众团体事务 99 31 其他群众团体事务支出 妇联、团委、关工委、统战工作经费 党委办公厅（室）及相关机构事务 201 31 05 专项业务 远教工作经费 201 31 99 其他党委办公厅（室）及相关机构 党建工作经费 201 31 99 事务支出 其他党委办公厅（室）及相关机构 全程代理员及民生监督员补助 事务支出 统战事务 34 201 34 04 203 203 宗教事务 民族宗教工作经费 国防支出 06 06 204 国防动员 07 民兵 公共安全支出 02 — 8 — 项目支出 公安 国防教育、民兵及征兵经费 204 02 99 06 其他公安支出 社会治安治理经费 司法 204 06 04 基层司法业务 依法治镇、法治宣传和人民调解员经 204 06 04 基层司法业务 费 法律顾问费用 204 06 10 社区矫正 社区矫正和安置帮教工作经费 08 204 08 强制隔离戒毒 05 09 204 09 99 02 08 07 10 99 04 28 其他就业补助支出 政府聘用人员工资及社保 殡葬 殡葬改革经费 残疾人事业 99 28 208 村级换届选举工作经费 社会福利 11 11 基层政权建设和社区治理 就业补助 10 208 档案、保密工作专项经费 民政管理事务 07 208 其他国家保密支出 社会保障和就业支出 02 208 禁毒工作经费 国家保密 208 208 强制隔离戒毒人员教育 其他残疾人事业支出 残疾人工作经费 退役军人管理事务 99 213 其他退役军人事务管理支出 退役军人服务专项工作经费 农林水支出 07 农村综合改革 213 07 05 对村民委员会和村党支部的补助 213 07 05 1118285.29 年 元） 对村民委员会和村党支部的补助 村级运转经费（2020 610000 元） 213 07 05 对村民委员会和村党支部的补助 村居年度目标考核奖励（2020 年 213 07 05 对村民委员会和村党支部的补助 750000 元） 离任村干部补贴 224 灾害防治及应急管理支出 06 224 在任村组干部工资（2020 年 06 自然灾害防治 01 地质灾害防治 地质灾害防治经费 息烽县永靖镇农业综合服务中心 213 农林水支出 01 农业农村 213 01 04 事业运行 扶贫工作专项经费 213 01 04 事业运行 农业产业结构调整工作专项经费 213 01 04 事业运行 农村宅基地审批及乱占耕地工作 213 01 08 病虫害控制 经费 动物防疫经费 息烽县永靖镇人力资源和社会保障服务中心 208 社会保障和就业支出 07 208 07 就业补助 05 公益性岗位补贴 社区公益性岗位人员经费 息烽县永靖镇科技宣教文化信息统计服务中心 201 一般公共服务支出 33 201 33 宣传事务 99 其他宣传事务支出 扫黄打非工作经费 37 13 3 8 2 15 15 2 2 286 5 5 276 276 3 3 1 1 1 1 780 780 545 101 115 19 2 2 2 34 34 34 2 3 2 27 46 46 46 46 28 18 18 1 — 9 — 201 33 99 205 02 其他消防事务支出 消防安全经费 科目名称 项目名称 1700 1487 344 6 4 2 281 131 60 32 普通教育 02 207 小学教育 教育实事经费 文化旅游体育与传媒支出 01 207 宣传和精神文明建设工作经费 教育支出 02 205 17 6 6 6 4 4 4 70 70 30 30 40 40 9 9 7 2 2 3 2 2 10 10 10 10 17 17 7 5 2 10 10 其他宣传事务支出 01 文化和旅游 09 群众文化 春节文化活动经费 息烽县永靖镇村镇建设服务中心 212 城乡社区支出 01 212 01 城乡社区管理事务 04 05 212 05 城管执法 拆除违章建筑经费 城乡社区环境卫生 01 城乡社区环境卫生 环境整治经费 息烽县永靖镇人口和计划生育技术服务站 210 卫生健康支出 07 计划生育事务 210 07 17 计划生育服务 妇检经费 210 07 17 计划生育服务 药具经费 210 07 17 计划生育服务 妇科病普查普治 99 210 99 其他卫生健康支出 01 其他卫生健康支出 新农合工作经费 息烽县永靖镇林业站 224 灾害防治及应急管理支出 03 224 03 森林消防事务 99 其他森林消防事务支出 森林防火经费 息烽县永靖镇安全生产监督管理站 224 灾害防治及应急管理支出 01 应急管理事务 224 01 06 安全监管 安全生产经费 224 01 06 安全监管 食品安全经费 02 224 02 消防事务 99 科目编码 类 款 项 合计 息烽县永靖镇人民政府（本级） 201 一般公共服务支出 01 人大事务 201 01 04 人大会议 人代会会议经费 201 01 08 代表工作 人大代表活动、视察等经费 03 政府办公厅（室）及相关机构事务 201 03 01 行政运行 政府目标奖 201 03 03 机关服务 食堂运转经费 — 10 — 附表 5 息烽县永靖镇 2021 年一般公共预算支出预算表 （按政府经济科目分类） 编制单位：永靖镇财政分局 单位：万元 政府经济科目 预算数 科目名称 类 小计 基本支 项目支出 出 2731 1031 1700 机关工资福利支出 795 381 414 款 合计 501 501 01 工资津补贴 327 267 60 501 02 社会保障缴费 68 68 0 501 03 住房公积金 45 45 0 501 99 其他工资福利支出 355 1 354 机关商品和服务支出 335 30 305 502 502 01 办公经费 287 22 265 502 02 会议费 6 0 6 502 03 培训费 2 1 1 502 05 委托业务费 22 0 22 502 08 公务用车运行维护费 15 7 8 502 09 维修（护）费 4 0 4 机关资本性支出（一） 2 0 2 设备购置 2 0 2 对事业单位经常性补助 662 496 166 503 503 06 505 505 01 工资福利支出 485 460 25 505 02 商品和服务支出 177 36 140 对个人和家庭的补助 937 124 813 509 509 01 社会福利和求助 746 3 743 509 05 离退休费 191 121 71 2731 1031 1700 机关工资福利支出 795 381 414 合计 501 501 01 工资津补贴 327 267 60 501 02 社会保障缴费 68 68 0 501 03 住房公积金 45 45 0 — 11 — 501 99 502 其他工资福利支出 355 1 354 机关商品和服务支出 335 30 305 附表 6 息烽县永靖镇 2021 年一般公共预算支出预算表 (按部门经济科目分) 编制单位：永靖镇财政分局 经济科目 科目名称 类 款 合计 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 303 303 303 310 310 301 — 12 — 01 02 03 06 08 09 10 13 14 99 01 02 05 06 07 09 11 13 15 16 17 18 24 26 27 28 29 31 02 05 02 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 水费 电费 邮电费 物业管理费 差旅费 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 专用材料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 对个人和家庭的补助 退休费 生活补助 资本性支出 办公设备购置 合计 工资福利支出 单位：万元 预算数 小计 基本支出 项目支出 2731 1031 1700 1280 242 322 80 75 68 34 44 104 15 296 512 210 34 0 12 8 29 22 4 1 6 3 5 46 47 17 11 27 31 937 191 746 2 2 2731 1280 840 242 322 20 2 68 34 44 104 6 0 67 14 0 0 12 8 0 2 0 0 0 2 0 0 0 3 11 15 0 124 121 3 0 0 1031 840 439 0 0 60 74 0 0 0 0 9 296 445 195 34 0 0 0 29 21 4 1 6 1 5 46 47 14 0 12 31 813 71 743 2 2 1700 439 301 301 301 01 02 03 242 322 80 基本工资 津贴补贴 奖金 242 322 20 0 0 60 附表 7 2021 年政府预算支出经济分类情况表 编制单位：永靖镇财政分局 科目 编码 单位：万元 对个 人和 其他 家庭 支出 的补 助 项目 机关 对事 机关 机关 机关 商品 业单 工资 资本 资本 小计 和服 位经 福利 性支 性支 务支 常性 支出 出（一） 出（二） 出 补助 合计 2731 795 335 2 0 662 0 0 201 一般公共服务支出 784 395 166 0 0 18 0 0 203 国防支出 8 0 1 0 0 0 0 0 204 公共安全支出 67 21 44 2 0 0 0 0 205 教育支出 6 0 0 0 0 6 0 0 207 文化旅游体育与传媒支出 37 0 0 0 0 37 0 0 208 社会保障和就业支出 450 310 20 0 0 74 0 0 210 卫生健康支出 139 24 0 0 0 115 0 0 212 城乡社区支出 100 0 0 0 0 100 0 0 213 农林水支出 991 0 101 0 0 211 0 0 221 住房保障支出 104 45 0 0 0 59 0 0 — 13 — 224 灾害防治及应急管理支出 — 14 — 45 0 2 0 0 41 0 0