九寨沟县医疗保险局2019年度部门决算.docx

2019 年度 四川省阿坝州九寨沟县 医疗保障局部门决算 保密审查情况：已审查，内容审定 部门主要负责人审签情况：已审签，同意对外公开 目录 公开时间：2020 年 8 月 25 日 第一部分 部门概况 .........................................4 一、基本职能及主要工作........................................................................................................4 二、机构设置............................................................................................................................9 第二部分 2019 年度部门决算情况说明 .......................10 一、 收入支出决算总体情况说明........................................................................................10 二、 收入决算情况说明........................................................................................................10 三、 支出决算情况说明........................................................................................................10 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..........................................................................10 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..................................................................11 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..........................................................12 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明..................................................................13 八、政府性基金预算支出决算情况说明..............................................................................14 九、 国有资本经营预算支出决算情况说明........................................................................14 十、其他重要事项的情况说明..............................................................................................14 第三部分 名词解释 ........................................21 第四部分 附件 ............................................24 附件 1 ...................................................24 附件 2 ...................................................29 附件 3 ...................................................33 第五部分 附表 ............................................37 一、收入支出决算总表..........................................................................................................37 二、收入决算表......................................................................................................................37 三、支出决算表......................................................................................................................37 四、财政拨款收入支出决算总表..........................................................................................37 五、财政拨款支出决算明细表..............................................................................................37 六、一般公共预算财政拨款支出决算表..............................................................................37 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表......................................................................37 2 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表......................................................................37 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表......................................................................37 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表......................................................37 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..............................................................37 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表..............................................37 十三、国有资本经营预算支出决算表..................................................................................37 3 第一部分 部门概况 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能。 1、贯彻落实医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保 障法律法规，拟定规范性文件草案的具体办法，拟订全县医 疗保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。 2、组织拟订并实施医疗保障基金监督管理制度，建立 健全医疗保障基金安全防控机制，监督强化全县医疗保障基 金运行管理。 3、贯彻落实医疗保障筹资和待遇政策及长期护理保险 制度改革。 4、贯彻落实省州城乡统一的药品、医用耗材、医疗服 务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准并监督管 理。 5、贯彻落实药品、医用耗材价格、医疗服务项目、医 疗服务设施收费等政策并监督管理。建立医保支付医药服务 价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医 药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。 6、贯彻落实药品、医用耗材的招标采购政策并监督实 施。 7、推进医疗保障基金支付方式改革，拟订全县定点医 药机构服务协议和支付管理办法并组织实施，指导全县医疗 4 保障定点医药机构管理。建立健全医疗保障信用评价体系和 信息披露制度，监督管理纳入医疗保障范围内的医疗服务行 为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。 8、负责全县医疗保障经办管理和公共服务体系建设。 贯彻落实异地就医管理和费用结算政策及医疗保障关系转 移接续制度。监督管理全县医保经办服务工作。开展医疗保 障领域对外合作交流。 9、负责规划实施全县医疗保障信息化建设。组织开展 医疗保障大数据管理和应用。 10、负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境 保护和审批服务便民化等工作。 11、完成县委和县政府交办的其他任务。 12、职能转变。完善统一的城乡居民基本医疗保险和大 病保险制度，不断提高医疗保障水平，建立健全覆盖全民、 城乡统筹的多层次医疗保障体系，确保医疗保障资金合理使 用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革， 更好地保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。 13、与县卫生健康局的有关职责分工。两部门在医疗、 医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制， 协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。 （二）2019 年重点工作完成情况。 1、参保、基金运行基本情况 ①参保基本情况。2019 年全县城镇职工基本医疗保险参 保 11705 人；城乡居民基本医疗保险参保 51221 人，超额完 成州级下达的 50800 人目标任务。 ②医保基金运行情况。2019 年全县城镇职工基本医疗保 5 险共征缴 6086 万元，支出 1543 万元；城乡居民基本医疗保 险共收入 3704.67 万元（其中自筹 955.14 万元），支出 1903.49 万元（待遇享受人次：8364 人次）。 ③医疗救助资金运行情况。2019 年全县医疗救助基金收 入 1535.81 万元（其中民政移交 984.16 万元），支出 403.71 万元（待遇享受人次：2249 人次），累计结余 1132.10 万元。 预计医疗救助代缴保费 70 万元、12 月待遇支出 300 万元。 ④生育保险基金运行情况。2019 年全县生育保险收入 139.30 万 元 ， 支 出 126.92 万 元 （ 待 遇 享 受 人 次 ： 37 人 次）。目前尚有 47 人生育保险资金未拨付，缺口资金 117.32 万元。 2、工作开展情况 ①突出“抓服务”，提升经办服务质量。一是建立联动 服务体系。各乡镇、村、社区分别确定一名人员为医保联络 员，负责医保政策宣传、医疗报销资料收集等工作，形成县 乡村三级联动服务体系。二是创新便民服务机制。在医保局 大厅增设社会保障卡业务办理窗口，2019 年共受理 3000 余 人重置修改社保卡密码；在畅通电话备案的基础上，开通微 信留言备案，2019 年共受理 3000 余人次电话备案、600 余 人次微信备案；与县就业局建立沟通协作机制，及时主动为 外出农民工进行医保备案，并在“智微九寨医保”公众号开 通异地务工人员政策咨询模块，2019 年共为 456 名外出务工 人员备案。三是优化精简经办规程。全面清理规范医保经办 政务服务事项 46 项，优化精简规范经办流程 8 个，切实加 强窗口标准化、规范化建设；对符合办理条件并提交材料齐 全的报销事项“最多跑一次”；持续开展“减证便民”，取 消证明事项 6 项。四是政策服务送上门。坚持每月到都江堰、 6 双流、江油干休所开展 “上门宣传、上门收单、上门送单” 活动。2019 年共上门服务 10 次，收取医疗费用报销资料 300 多份，为 14 名退休人员现场办理了特殊病的认定。五是渗 透政策宣传。充分利用“九寨官方发布”、“智慧九寨医保” 等公众号发布最新医保政策；制作九寨方言的“医保政策宣 传片” 在电视台进行播放；动员各乡镇、定点医药机构配 合政策宣传；医保政策纳入县委党校干部培训课程，定期开 展宣讲；组建“宣讲队”，以“年文化”、“五下乡”等契 机走村入户深入群众宣传。通过强化医保政策宣传，群众政 策知晓率和参保意识进一步提高，截止目前：2019 年参加城 乡居民基本医疗保险 51128 人，超额完成上级下达的 50800 人的目标任务；异地就医备案率达 96%以上、异地就医直接 结算率达 70%以上；新生婴儿参保登记 381 人，备案率较去 年同期上升 20%。 ②突出“建机制”，合力加强基金监管。一是建立部门 联动机制。建立医保监管与反欺诈工作联席会议制度，确定 定期会商、重大案件会办、案件分类处理等工作机制；联合 工商、卫健等部门定期或不定期开展监督检查；及时召开问 题反馈和工作推进会，通报监督检查中发现的问题，以会促 训落实整改。2019 年开展联合拉网式全覆盖监督检查 3 次， 发现问题 35 条，召开“两定”意见反馈通报会议 3 次。二 是建立专家评审机制。为充分发挥专家集体智慧作用，组建 “医疗监管专家库”，制定实施方案，每季度开展一次专家 评审。2019 年已开展专家评审 3 次，发现问题 6 类 73 条， 涉及违规费用 3.15 万元，按协议规定罚款 4.83 万元，暂停 服务协议 1 家。三是建立事中监管机制。将外伤、串换身份、 大金额住院等情况作为医保欺诈的高风险点，针对事后调查 7 取证难度大，建立了《外伤定期核查制度》《大金额费用核 查制度》等制度。2019 年共开展外伤核查 68 次，涉及 445 人次；开展住院病人身份信息核查 42 次，涉及 370 人次； 开展县外及大金额住院核查 9 次，核实多次入院人员 15 人 （101 人次）、长期住院离休人员 2 人。查实串换身份住院 2 人，暂停参保人员待遇 2 人。 ③突出“重精准”，提高医保扶贫实效。一是夯实基础 数据。建立《九寨沟县农村贫困人口信息动态调整工作制 度》、《九寨沟县贫困人员医疗保障联席会议制度》，确保 金保系统内人员身份类别精准。2019 年共召开联席会议 4 次， 系统内建档立卡贫困人员 5611 人（其中城镇职工 86 人、城 乡居民 5525 人）、农村低保 5382 人、城镇低保 3951 人、 孤儿 3 人、特困供养 178 人、优抚对象 89 人。二是抓实“一 站式”服务。按照《贫困人员“一站式”医疗保障报销服务 制度》要求，各乡镇指定专人负责收集辖区内贫困人员医疗 报销所需资料并定期上交至 “一站式”服务窗口，每周四 相关部门派专人到窗口坐班，完成资料收集等工作。2019 年 完成 489 人次建档立卡贫困患者医疗待遇报销和 1002 人次 贫困患者的医疗救助。三是建立动态监测机制。为确保参保 贫困患者及时享受医疗救助和卫生救助，建立《医疗保障待 遇定期清查制度》，安排专人定期借助金保系统进行数据比 对筛查，并将未来申报救助人员名单通报各乡镇，由各乡镇 通知到参保患者。2019 年共开展清查 13 次，通知 1246 人次 贫困患者完成医疗救助。 ④突出“严管理”，锻造忠诚干净担当医保队伍。一是 全力推进机构组建。3 月 15 日，新组建的九寨沟县医疗保障 局挂牌成立后，积极推进局机关行政职能和两个中心服务职 8 能划转，认真编制“三定”方案，5 月底完成局了党支部、 工会、女代会、团支部的组建。二是聚焦机关制度和作风建 设。结合单位实际制定了《干部职工绩效考核办法》、《内 控制度》、《干部职工请销假制度》等，在工作中严格落实 “三重一大”、“末尾表态”等制度，切实做到以制度管人 管事管钱。深入开展学习型机关建设、打造“人民满意的医 保服务窗口”、深入推进“两联一进”、“驻村帮扶”、 “社区双报”工作，加强干部职工思想政治建设工作，强化 党性锻炼，增强责任意识、担当意识。集中组织干部职工学 习 30 余次，为帮扶村 8 名贫困党员送上慰问金 1600 元，在 帮扶村集中开展医保政策培训 2 次，实地为 100 余名帮扶村 群众提供医保服务。三是抓牢意识形态。认真落实意识形态 责任制，牢牢把握意识形态工作主动权，坚持将意识形态工 作与业务工作同部署、同落实，切实提高干部职工思想政治 素质和道德水平。落实专人负责网络舆情监测与舆情引导工 作，认真管理利用好本单位微信、QQ 工作群，创建“智慧九 寨医保”微信公众号，关注人数达 4000 余人，发布政策、 动态 52 期，切实发挥新媒体宣传引导作用。开展医保政策 进寺庙、进学校等活动 6 次，积极倡导社会正能量，提高群 众思想认识。 二、机构设置 县医疗保障下属二级单位 2 个，其中行政单位 0 个， 参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 1 个。 纳入县医疗保障局 2019 年度部门决算编制范围的二级 预算单位 1 个即九寨沟县医疗保障事务中心。 9 第二部分 2019 年度部门决算情况说明 一、 收入支出决算总体情况说明 2019 年度收总计 231.40 万元、支总计 231.40 万元。 与 2018 年相比，收入、支出总计各减少 1.25 万元，下降 0.5%。主要变动原因是：一是由于 2019 年机构改革人员增 加，人员经费增加 3.07 万元；二是公用经费减少 4.32 万元。 二、 收入决算情况说明 2019 年本年收入合计 231.40 万元，其中：一般公共预 算财政拨款收入 231.40 万元，占 100%。 三、 支出决算情况说明 2019 年本年支出合计 231.40 万元，其中：基本支出 231.40 万元，占 100%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019 年 财 政 拨 款 收 入 总 计 231.40 万 元 、 支 出 总 计 231.40 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1.25 万元，下降 0.5%。主要变动原因是:一是由于 2019 年 机构改革人员增加，人员经费增加 3.07 万元；二是公用经 10 费减少 4.32 万元。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2019 年一般公共预算财政拨款支出 231.40 万元，占本 年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨 款减少 1.25 万元，下降 0.5%。 主要变动原因是:一是由于 2019 年机构改革人员增加，人员经费增加 3.07 万元；二是公用 经费减少 4.32 万元。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2019 年一般公共预算财政拨款支出 231.40 万元，主要 用于以下方面:社会保障和就业（208）支出 194.49 万元， 占 84.05%；卫生健康支出（210）20.69 万元，占 8.94%；住 房保障支出（221）16.22 万元，占 7.01%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2019 年一般公共预算支出决算数为 231.40 万元，完成 预算 100%。其中： 1.社会保障和就业（208）人力资源和社会保障管理事 务（01）社会保险经办机构（09）: 支出决算为 174.07 万 元，完成预算 100%；社会保障和就业（208）行政事业单位 离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 支出决算为 16.78 万元，完成预算 100%；社会保障和就业 11 （208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金 缴费支出（06）: 支出决算为 3.64 万元，完成预算 100%； 决算数等于预算数。 2.卫生健康（210）卫生健康管理事务（01）其他卫生 健康管理事务支出（99）:支出决算为 1.98 万元，完成预算 100%；卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位 医疗（01）:支出决算为 12.37 万元，完成预算 100%；卫生 健 康 （ 210 ） 行 政 事 业 单 位 医 疗 （ 11 ） 公 务 员 医 疗 补 助 （03）:支出决算为 1.92 万元，完成预算 100%；卫生健康 （210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支 出（99）:支出决算为 0.42 万元，完成预算 100%；卫生健康 （210）医疗保障管理事务（15）其他医疗保障管理事务支 出（03）:支出决算为 4 万元，完成预算 100%；决算数等于 预算数。 3.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积 金（01）：支出决算数为 16.22 万元，完成预算 100%；决算 数等于预算数。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 231.40 万元， 其中： 人员经费 213.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 12 职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保 障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、医疗费补助、 其他对个人和家庭的补助支出等。 日常公用经费 17.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、 邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费 等。 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2019 年“三公”经费财政拨款支出决算为 2.38 万元， 完成预算 100%，决算数与预算数持平。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护 费支出决算 2.38 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万 元，占 0%。具体情况如下： 1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。全 年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出 国（境）支出决算比 2018 年持平。 2.公务用车购置及运行维护费支出 2.38 万元,完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2018 年减少 0.24 万元，下降 10%。主要原因是严格控制公务用车费用。 其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置 公务用车 0 辆，金额 0 元。截至 2019 年 12 月底，单位共有 13 公务用车 1 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆。 公务用车运行维护费支出 2.38 万元。主要用于出差、 到州外干休所办事、下乡宣传医疗保险政策、下乡帮扶等所 需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 100%。公务接待 费支出决算比 2018 年减少 0.23 万元，主要原因是严格控制 接待费。其中： 国内公务接待支出 0 万元。 外事接待支出 0 万元。 八、政府性基金预算支出决算情况说明 2019 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 2019 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2019 年，九寨沟县医疗保障局机关运行经费支出 17.65 万元，与 2018 年决算数持平。 （二）政府采购支出情况 2019 年，九寨沟县医疗保障局政府采购支出总额 0 万元， 其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、 14 政府采购服务支出 0 万元。 （三）国有资产占有使用情况 截至2019年12月31日，九寨沟县医疗保障局共有车辆1 辆，其中：主要领导干部用车1辆。 （四）预算绩效管理情况。 根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编 制阶段，组织对 0 个项目开展了预算事前绩效评估，对 0 个 项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 0 个项目开展 绩效监控，年终执行完毕后，对 0 个项目开展了绩效目标完 成情况自评。 本部门按要求对 2019 年部门整体支出开展绩效自评， 从评价情况来看：完成了 2019 年医疗保险扩面征缴；提升 了医保经办服务质量；加强了医疗保险基金监管；提高了医 保扶贫实效；锻造了忠诚干净担当医保队伍。 本部门还自行组织了 2 个项目(医疗服务与保障能力提 升补助资金项目、医疗救助转移支付)支出绩效评价，从评 价情况来看:一是优化了服务模式，编织了便民服务网；二 是强化了监督管理，筑牢了基金安全网；三是做实了医保扶 贫，扎牢了民生保障网。 1.项目绩效目标完成情况。 本部门在 2019 年度部门决算中反映“医疗服务与保障 能力提升补助资金”、“医疗救助转移支付”等 2 个项目绩 效目标实际完成情况。 15 （1）医疗服务与保障能力提升补助资金项目绩效目标 完成情况综述。项目全年预算数 4 万元，执行数为 4 万元， 完成预算的 100%。通过项目实施，优化了服务模式，编织了 便民服务网；强化了监督管理，筑牢了基金安全网；做实了 医保扶贫，扎牢了民生保障网。发现的主要问题：医保支付 方式改革和 DRG 试点工作涉及数据量大，收集整理难度大， 项目资金不足；参加信息化建设专班时间少。下一步改进措 施：积极争取项目资金，更好地开展工作；积极参加省、州 信息化建设专班培训。 （2）医疗救助转移支付项目绩效目标完成情况综述。 项目全年预算数 1051.11 万元，执行数为 1051.11 万元，完 成预算的 100%。通过项目实施，持续实施了重特大疾病医疗 救助；重点救助对象自负医疗费用年度限额内住院救助比例 达到 75%及以上；年度救助对象人次规模与上年相比有明显 提高；强化医疗救助规范管理。 16 项目绩效目标完成情况表 (2019 年度) 预算 执行 情况 (万元) 项目名称 预算单位 预算数: 其中-财政拨款: 其它资金: 4 4 医疗服务与保障能力提升补助资金 九寨沟县医疗保障局 执行数: 其中-财政拨款: 4 4 0 其它资金: 0 预期目标 实际完成目标 1、提升医保信息化水平，加强网络、信息安 1、提升了医保信息化水平，加强网络、信息 全、基础设施等方面建设，进一步夯实技术 安全、基础设施等方面建设，进一步夯实了技 基础，切实保障医保信息系统高效、安全运 术基础，切实保障了医保信息系统高效、安全 年度 行，提高数据采集质量和速度； 运行，提高数据采集质量和速度； 目标 2、加强打击欺诈骗保工作力度，切实保障医 2、加强打击欺诈骗保工作力度，切实保障了 完成 保基金合理有效使用； 医保基金合理有效使用； 情况 3、加快推进医保支付方式改革和 DRG 试点工 3、逐步推进医保支付方式改革和 DRG 试点工 作； 作； 4、有效提高综合监督、宣传引导、经办服 4、有效提高了综合监督、宣传引导、经办服 务、人才队伍建设等医疗保障服务能力。 务、人才队伍建设等医疗保障服务能力。 一级指标 二级指标 预期指标值(包含数字 实际完成指标值(包含 及文字描述) 数字及文字描述) 三级指标 开展全域医保政策宣传 活动次数 ≥2 次 4次 开展医保工作政府信息 公开工作会议或培训 ≥2 次 3次 ≥90% 95% ≥90% 96% 医保信息系统重大安全 事件响应时间 ≤60 分钟 0 分钟 定点医药机构监督检查 覆盖率 100% 100% 医保人才培训合格率 ≥90% 100% 医保信息系统验收合格 率 医保信息系统正常运行 率 绩效 指标 完成 情况 数量 指标 产出 17 指标 医保支付方式改革和 DRG 试点 逐渐推开 逐渐推开 DRG 试点进行模拟运行 时间 不晚于 12 月底 正在筹备 不晚于 12 月底 已完成 规定时限完成 已完成 参保信息系统适应性改 造 规定时限完成 已完成 参加省信息化建设工作 专班 不低于 30 天 3天 参保群众政策知晓率 普遍知晓 普遍知晓 社会效益 医保经办服务信息化支 指标 撑能力 明显增强 明显增强 跨省异地就医直接结算 率 有所提高 有所提高 ≥90% 97% 时效 指标 效益 指标 满意度 指标 国家 15 套信息化标准 代码贯彻落地 退役军人参保及关系转 移接续系统适应性改造 服务对象 参保人员对医保服务的 满意度 满意度 指标 18 项目绩效目标完成情况表 (2019 年度) 项目名称 预算单位 预算数: 预算执 其中-财政拨款: 行情况 (万元) 其它资金: 医疗救助补助资金 九寨沟县医疗保障局 执行数: 其中-财政拨款: 1051.11 1051.11 其它资金: 预期目标 实际完成目标 1、持续实施重特大疾病医疗救助； 持续实施重特大疾病医疗救助； 年度目 1、 重点救助对象自负医疗费用年度限额 2、重点救助对象自负医疗费用年度限额内住 标完成 2、 内住院救助比例达到 70%。 院救助比例达到 75%及以上。 情况 3、年度救助对象人次规模与上年持平； 3、年度救助对象人次规模与上年明显提高； 4、强化医疗救助规范管理。 4、强化医疗救助规范管理。 一级指 二级指标 标 预期指标值(包含数字 实际完成指标值(包含 及文字描述) 数字及文字描述) 三级指标 重特大疾病医疗救助 人次占直接救助人次 比例 重点救助对象自负费 质量 用年度限额内住院救 指标 助比例 时效 “一站式”即时结算覆 指标 盖地区 医疗救助对象覆盖范 围 社会效益 困难群众看病就医方 指标 便程度 困难群众医疗费用负 担减轻程度 对健全社会救助体系 可持续 的影响 影响 对健全医疗保障制度 指标 体系的作用 数量 指标 产出 指标 绩效指 标完成 情况 效益 指标 ≥28% ≥30% ≥70% ≥75% 不低于上年 全覆盖 逐步扩大 全覆盖 明显提高 交通便利就医方便 有效缓解 医疗费用负担减轻 成效明显 医疗救助资金使用效 益提高 成效明显 提升绩效强化管控 服务对象 政策知晓率 ≥80% 100% 指标 工作满意度 ≥85% ≥90% 满意度 满意度 指标 19 2.部门绩效评价结果。 本部门按要求对 2019 年部门整体支出绩效评价情况开 展自评，《九寨沟县医疗保障局 2019 年部门整体支出绩效 评价报告》见附件（附件 1）。 本部门自行组织对医疗服务与保障能力提升补助资金 项目开展了绩效评价，《医疗服务与保障能力提升补助资金 项目 2019 年绩效评价报告》见附件（附件 2）、《医疗救助 补助资金 2019 年绩效评价报告》见附件（附件 3）。 20 第三部分 名词解释 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预 算资金。 2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金。 4.社会保障和就业（208）人力资源和社会保障管理事 务（01）社会保障经办机构（09）：指社会保险经办机构开 展业务工作的支出。 5.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指机关事业单 位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。 6.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05） 机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指机关事业单位实 施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 7.卫生健康（210）卫生健康管理事务（01）其他卫生 健康管理事务支出（99）：指除卫生健康管理事务中的行政 运行、一般行政管理事务、机关服务项目以外其他用于卫生 健康管理事务方面的支出。 8.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位 医疗（01）：指财政部门集中安排的行政单位（包括实行公 21 务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗 保险的行政单位的公费医疗经费， 按国家规定享受离休人员、 红军老战士待遇人员的医疗经费。 9.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）公务员医 疗补助（03）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。 10.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）其他行政 事业单位医疗支出（99）：指除行政单位医疗、事业单位医 疗、公务员医疗补助项目以外的其他用于行政事业单位医疗 方面的支出。 11.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金 （01）:指行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定 的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公 积金。 12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因 公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保 22 险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）支出。 15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。 23 第四部分 附件 附件 1 九寨沟县医疗保障局 2019 年部门整体支出绩效评价报告 一、部门（单位）概况 （一）机构组成。 县医疗保障局（简称县医保局）是九寨沟县人民政府工作部门， 为正科级；有行政编制 5 名，其中：局长 1 名，副局长 2 名，股级领 导职数 1 名。下设县医疗保障事务中心、县城乡居民基本医疗保险服 务中心两个事业单位。2019 年年底在编人员 20 人。 （二）机构职能。 1、贯彻落实医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保 障法律法规，拟定规范性文件草案的具体办法，拟订全县医 疗保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。 2、组织拟订并实施医疗保障基金监督管理制度，建立 健全医疗保障基金安全防控机制，监督强化全县医疗保障基 金运行管理。 3、贯彻落实医疗保障筹资和待遇政策及长期护理保险 制度改革。 4、贯彻落实省州城乡统一的药品、医用耗材、医疗服 务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准并监督管 理。 24 5、贯彻落实药品、医用耗材价格、医疗服务项目、医 疗服务设施收费等政策并监督管理。建立医保支付医药服务 价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医 药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。 6、贯彻落实药品、医用耗材的招标采购政策并监督实 施。 7、推进医疗保障基金支付方式改革，拟订全县定点医 药机构服务协议和支付管理办法并组织实施，指导全县医疗 保障定点医药机构管理。建立健全医疗保障信用评价体系和 信息披露制度，监督管理纳入医疗保障范围内的医疗服务行 为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。 8、负责全县医疗保障经办管理和公共服务体系建设。 贯彻落实异地就医管理和费用结算政策及医疗保障关系转 移接续制度。监督管理全县医保经办服务工作。开展医疗保 障领域对外合作交流。 9、负责规划实施全县医疗保障信息化建设。组织开展 医疗保障大数据管理和应用。 10、负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境 保护和审批服务便民化等工作。 11、完成县委和县政府交办的其他任务。 （三）人员概况。 县医疗保障局财政供养人员编制为 5 人，其中全额供给 人员和公用经费 5 人，全额供给基本工资 5 人。 25 县医疗保障事务中心财政供养人员编制 8 人，其中全额 供给人员和公用经费 7 人，全额供给基本工资 7 人。 县城乡居民基本医疗保险事务中心财政供养人员编制 8 人，其中全额供给人员和公用经费 8 人，全额供给基本工资 8 人。 2019 年财政供养人员 21 人，其中：在职 20 人， 退休 人员 1 人。 二、部门财政资金收支情况 （一）部门财政资金收入情况。 2019 年财政资金收入 231.40 万元。 （二）部门财政资金支出情况。 2019 年财政资金支出 231.40 万元。其中：基本支出 231.40 万元。 三、部门财政支出管理情况 （一）预算编制情况。 严格按照财政部门预算编制通知和有关要求，按时完成 2019 年预算编制工作，并按时提交部门预算草案。按规定编 制政府采购预算，预算编制全面、科学。 （二）执行管理情况。 我局 2019 年全年执行进度达到本部门执行进度。按照 预算资金严格控制支出。本年支出 231.40 万元，其中：基 本支出 231.40 万元。2019 年公用经费支出 17.65 万，其中 公务用车运行维护费 2.38 万元，公务接待费 0 万元。公务 用车保有量 1 辆。 26 （三）综合管理情况。 2019 年资产总计 50.80 万元，其中：固定资产 50.80 万 元.资产管理由财务股总负责，各股室具体负责、落实到人。 本单位 2019 年度预决算财政信息已按要求在九寨沟县人民 政府网上公开，基础数据信息和会计信息资料真实、完整， 基础数据信息和汇集信息资料准确。 （四）整体绩效。 我局不折不扣地执行上级部门的决定，认真完成州下达 目标任务数。全力推进机关作风建设，群众满意度非常高。 四、评价结论及建议 （一）评价结论。 1、我单位财务管理制度健全，执行制度严格合规，会 计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支 标准合法合规，严格执行政府采购。 2、按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成 基础库、项目库报送工作，预算编制准确。部门整体绩效目 标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。 3、按规定及时分配中央、省级市级财力专项预算，按 要求严格预算执行管理。严格执行“三公经费”预算，行政 运行经费与上年相比明显下降，没有产生债务。 4、按要求及时公开预算、决算、绩效等信息。按要求 及时、准确、全面开展资产清查工作，上报国有资产报表数 据的真实性、准确性、全面性。内部控制制度健全完整并执 行良好。 27 （二）存在问题。 年初预算部分编制不合理。 （三）改进建议。 优化预算编制，加强预算执行力。 28 附件 2 九寨沟县医疗保障局 项目支出绩效自评报告 （医疗服务与保障能力提升补助资金项目） 一、项目概况 （一）项目资金申报及批复情况。 2019 年 8 月 16 日县财政局依据《阿坝州财政局 阿坝 州医疗保障局关于下达 2019 年医疗服务与保障能力提升中 央财政补助资金预算的通知》（阿州财社〔2019〕73 号）文 件精神，下发了《九寨沟县财政局关于下达 2019 年医疗服 务与能力提升中央财政补助资金预算的通知》(九财行 〔2019〕 172 号），下达 2019 年医疗服务与能力提升中央财政补助资 金预算 4 万元。 （三）项目绩效目标。 提升医保信息化水平，加强网络、信息安全、基础设 施等方面建设，进一步夯实技术基础，切实医保信息系统 高效、安全运行，提高数据采集质量和速度；加强打击欺 诈骗保工作力度，切实保障医保基金合理有效使用；加快 推进医保挂支付方式改革和 DRG 试点工作；有效提高综合 监督、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服 务能力。 二、项目实施及管理情况 29 （一）资金计划、到位及使用情况。 1．资金计划及到位。2019 年 8 月 16 日县财政局下达 2019 年医疗服务与能力提升中央财政补助资金预算 4 万元。 文件依据：《九寨沟县财政局关于下达 2019 年医疗服务与 能力提升中央财政补助资金预算的通知》（九财行〔2019〕 172 号）。 2．资金使用。第一、开展全域医保政策宣传活动 4 次、 提升医保经办服务能力、对全县 21 家定点医疗机构、17 家 定点药店进行监督检查，覆盖率为 100%，共使用资金 33914 元；第二、参加省信息化建设工作专班 1 人 3 天，使用资金 246 元；第三、贯彻落地国家 15 套信息化标准代码、对参保 信息系统适应性改造，使用资金 5840 元。 （二）项目财务管理情况。 按照项目设定目标的要求，结合我局业务工作，局办公 室做好日常管理、监督、整改完成等工作。对照项目资金要 求，评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计 核算规范等。 （三）项目组织实施情况。 本着便于管理，利于管理的原则，局办公室与下属事业 单位业务股室一起负责项目的完成。强化全面质量管理，严 格按照三级指标完成年度指标值，业务股室掌握项目进度， 总结经验及时负责向局办公室报告。 三、项目绩效情况 30 （一）项目完成情况。 1.优化服务模式，编织便民服务网。一是建立联动服务 体系；二是创新便民服务机制；三是优化精简经办规程；四 是政策服务送上门；五是渗透政策宣传；六是开展“打造人 民满意的医保服务窗口”活动，提高医保服务水平。 2.强化监督管理，筑牢基金安全网。一是建立部门联动 机制；二是建立专家评审机制；三是建立事中监管机制。 3.做实医保扶贫，扎牢民生保障网。一是夯实基础数据； 二是抓实“一站式”服务。 （二）项目效益情况。1.产出指标完成情况分析 （1）数量指标：①在全县范围内开展医保政策宣传活动 4 次；②开展医保工作政府信息公开工作会议或培训 3 次；③ 医保信息系统验收合格率为 95%；④医保信息系统正常运行 率 96%；⑤医保信息系统未发生重大安全事件；⑥对全县定点 医药机构监督检查覆盖率达 100%；⑦通过积极参加各项培 训，医保人才培训合格率 100%；⑧作为全州医保支付方式改 革和 DRG 试点地区，我局正在做前期准备工作。 （2）时效指标：①DRG 试点工作进行了数据测算；②国家 15 套信息化标准代码已在我县贯彻落地；③退役军人参保及 关系转移接续工作有序进行；④参保信息系统适应性改革工 作已完成；⑤积极参加省信息化建设工作专班。 2.效益指标完成情况分析 社会效益指标：参保群众对医保政策普遍知晓；医保经 31 办报务信息化支撑能力明显增强；跨省异地就医直接结算率 有所提高。 3.满意度指标完成情况分析 服务对象满意度指标：通过优化服务模式，编织便民服 务网，参保人员对医保服务的满意度不断提升，2019 年满意 度达 97%。 四、问题及建议 （一）存在的问题。 1.“医保支付方式改革和 DRG 试点工作”指标，医保支 付方式改革正在逐渐推开，但因为医保实行州级统筹，我县 被列为全州 DRG 试点，这项工作涉及数据量大，收集整理难 度大，项目资金不足以更好地开展此项工作。 2.“DRG 试点进行模拟运行时间”指标，目前正在筹备 中，由于医保实行州级统筹，由于此项工作涉及数据量大， 建立信息系统相对复杂。 3.“参加省信息化建设专班不低于 30 天”指标，2019 年参加省上的培训一次，今后我局将积极参加省、州信息化 建设等各项培训。 （二）相关建议。 1.医保支付方式改革和 DRG 试点工作涉及数据量大，收 集信息整理难度也大，我局所用系统为州局开发，建议州局 统一推开此项工作。 2.建立省、州业务主管部门多开展信息化建设培训。 32 附件 3 九寨沟县医疗保障局 2019 年度项目支出绩效自评报告 （医疗救助转移支付） 根据九寨沟县财政局关于转发《四川省财政厅关于转发 <财政部关于开展 2019 年度中央对地方专项转移支付预算执 行情况绩效自评工作的通知>的通知》的通知（九财﹝2020﹞ 84 号）文件要求，县医保局高度重视此次自评工作， 现就 2019 年度医疗救助补助资金情况作如下自评： 一、绩效目标分解下达情况 根据《阿坝州财政局、阿坝州民政局关于下达 2019 年 医疗补助救助资金的通知》（阿州财社〔2019〕21 号）和 《阿坝州财政局、阿坝州医疗保障局、阿坝州卫生健康委员 会关于下达 2019 年医疗救助补助资金的通知》（阿州财社 〔2019〕62 号）文件，中央财政下达医疗救助补助资金 987.11 万元,州财政下达医疗救助补助资金 15 万元，县财政 下达医疗救助补助资金 49 万元，地方财政下达医疗救助资 金共计 64 万元，全部纳入城乡医疗救助基金管理，在社会 保险基金财政专户中实行独立核算，专款专用。 二、绩效目标完成情况分析 （一）资金投入情况分析。 1.项目资金到位情况：中央财政下达医疗救助补助资金 33 987.11 万元；地方财政下达医疗救助资金共计 64 万元，其 中：州财政下达医疗救助补助资金 15 万元，县财政下达医 疗救助补助资金 49 万元。年度资金总额 1051.11 万元。全 部纳入城乡医疗救助基金管理，在社会保险基金财政专户中 实行独立核算，专款专用。 2.项目资金执行情况：2019 年城乡医疗救助资金资助参 保支出 570800 元；住院救助支出 5105177.03 元；门诊救助 支出 27495.80 元。2019 年医疗救助支出合计 5703472.83 元。 2019 年医疗救助资金累计结余 9663399.40（其中 2018 年结 余 4828143.91 元） 3.项目资金管理情况：城乡医疗救助资金主要用于资助 城乡困难群众参加基本医疗保险，并对其难以负担的个人自 负费用给予补助。该笔资金在社会保险基金财政专户中实行 独立核算，专款专用。 （二）总体绩效目标完成情况：1、持续实施重特大疾 病医疗救助；2、重点救助对象自负医疗费用年度限额内住 院救助比例达到 75%及以上；3、年度救助对象人次规模与上 年相比有明显提高；4、强化医疗救助规范管理。 （三）绩效指标完成情况分析。 1.产出指标完成情况分析 （1）数量指标：重特大疾病医疗救助人次占直接救助 人次比例，年度指标值为 28%及以上，实际完成值为 30%及 34 以上，超过指标值 2%。 （2）质量指标：重点救助对象自负费用年度限额内住 院救助比例年度指标值为 70%及以上，实际完成值为 75%及 以上，超过指标值 5%。 （3）时效指标：“一站式”即时结算覆盖地区，我县 已达到了医疗救助“一站式”即时结算全覆盖。 2.效益指标完成情况分析 （1）社会效益：①医疗救助对象覆盖范围已达到全覆 盖。具有我县户籍或参加我县基本医疗保险的参保人员，且 符合医疗救助条件的，纳入医疗救助范围。②困难群众看病 就医难问题有了明显提高，看病就医更方便、快捷。为方便 广大群众就医问题，我县开通微信公众平台备案，四川医保 APP 备案，开通电子社保卡直接结算服务。③困难群众医疗费 用负担减轻，有效缓解了“因病致贫、因病返贫”现象。 （2）可持续影响：①对健全社会救助体系的影响成效明 显。具有我县户籍并参加了城乡居民基本医疗保险，住院合 规医疗费用经城乡居民基本医疗保险、大病保险及各类补充 医疗保险、商业保险报销后个人自付费用超过起伏线，导致 家庭困难，经本人申请由户籍所在地乡镇人民政府认定且公 示无异议的困难人员均可申请医疗救助。②对健全医疗保障 制度体系的作用成效明显。提升绩效，强化管控。加大力度 消化结余资金，进一步提高资金使用效益，做到保基本、可 35 持续，并严格执行医疗救助保障范围和标准，加强资金风险 管控。 3.满意度指标完成情况分析：①政策知晓率达到了全覆 盖。为切实保障广大参保群众了解相关政策，我县采取“互 联网+”、制作宣传片、编制宣传资料，动员医药结构，组 建“宣讲团”等方式多项举措深入强化宣传工作。②工作满意 度，通过全体干部职工的不懈努力，我局的工作得到了广大 群众的认可，满意度达到了 90%以上。在今后的工作中，我 们将严格按照省、州相关要求，深入调查研究，不断创新方 式、方法，力争全县医疗救助工作上新台阶，使医疗救助这 一惠民政策更好地为救助对象服务。 三、绩效自评结果拟应用和公开情况 按照绩效目标自评表进行自评后，2019 年城乡医疗救助 补助资金项目的绩效综合得分 100 分，自评成绩优秀，各项 目的经济和社会综合效益良好，财政项目支出合理、规范、 有效。城乡医疗救助从项目立项开始，做到有依有据，在资 金管理上做到专款专用。 36 第五部分 附表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十三、国有资本经营预算支出决算表 37