2019年水务局部门决算编制说明.docx

2019 年度 四川省阿坝州九寨沟县水 务局部门决算 保密审查情况：已审查，内容审定 部门主要负责人审签情况：已审签，同意对外公开 目录 公开时间：2020 年 8 月 25 日 第一部分 部门概况 .................................................................................................................................1 一、基本职能及主要工作 ...............................................................................................................1 二、 机构设置 .................................................................................................................................6 第二部分 2019 年度部门决算情况说明 ................................................................................................6 一、 收入支出决算总体情况说明 .................................................................................................6 二、 收入决算情况说明 .................................................................................................................7 三、 支出决算情况说明 .................................................................................................................8 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ...................................................................................9 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .........................................................................10 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .................................................................13 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 .........................................................................14 八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....................................................................................14 九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 ...............................................................................15 十、其他重要事项的情况说明 .....................................................................................................15 第三部分 名词解释 ...............................................................................................................................27 第四部分 附件........................................................................................................................................32 附件 1.......................................................................................................................................................32 附件 2.......................................................................................................................................................35 附件 3.......................................................................................................................................................39 附件 4.......................................................................................................................................................43 附件 5.......................................................................................................................................................47 附件 6.......................................................................................................................................................50 第五部分 附表........................................................................................................................................53 一、收入支出决算总表 .................................................................................................................53 二、收入决算表 .............................................................................................................................53 三、支出决算表 .............................................................................................................................53 四、财政拨款收入支出决算总表 .................................................................................................53 五、财政拨款支出决算明细表 .....................................................................................................53 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....................................................................................53 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .............................................................................53 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .............................................................................53 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .............................................................................53 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .............................................................53 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....................................................................53 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....................................................53 十三、国有资本经营预算支出决算表 .........................................................................................53 第一部分 部门概况 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能。 1、贯彻执行党和国家有关水利工作方针政策和法律法 规，拟订全县水利战略规划和政策，起草有关地方性法规和 规章草案，组织编制、审查、申报水利综合规划、专业规划、 专项规划。负责保障水资源的合理开发利用。 2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。 实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。 3、按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负 责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织 实施，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理， 按权限指导和组织编制、审核、申报水利基本建设项目建议 书、可行性研究报告和初步设计。 4、负责水资源管理和保护工作。 5、负责节约用水工作。 6、负责洪水干旱灾害防治。 7、指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合 利用。 8、承担全面推行河长制湖长制工作。 9、负责水土保持工作。 1 10、负责农村水利建设工作。 11、负责落实综合防灾减灾工作。 12、开展水利科技和教育工作。组织开展水利行业质量 监督工作。承担水利统计工作。 13、负责职责范围内的水利行业安全生产、职业健康、 生态环境保护和审批服务便民化等工作。 （二）2019 年重点工作完成情况。 1、全力推进灾后重建工作 涉及我县灾后重建水利设施建设项目 3 个，总投资 14747 万元，其中：中省专项投资 13018 万元，州县投资 2881 万 元。一是漳扎、大录灾后重建堤防工程，计划投资 13253 万 元。目前，累计完成投资 12850 万元，现已基本完工。二是 九寨沟山洪灾害防治非工程措施建设项目，项目投资总投资 294 万元，已完成建设任务并竣工验收。三是水土保持设施 恢复重建项目。总投资 1200 万元。漳扎镇水土保持工程总 投资 300 万元，已全面竣工；小流域水土流失综合治理项目 一期 620 万元，已全面竣工；小流域水土流失综合治理项目 第二期 280 万元，已全面完成建设任务并通过县级验收。 2、抓好水利基础建设，保障生产生活 （1）水利基础设施建设项目。一是县城堤防维修加固 工程，总投资 1680 万元，已完成建设任务并竣工验收；二 是县城堤防清平市场段应急治理工程，总投资 926 万元，已 完成建设任务并竣工验收；三是县城一号桥下游右岸堤防应 2 急抢险工程，总投资 400 万元，已完成建设任务并竣工验收； 四是双河乡汤珠河防洪治理工程，总投资 1688 万元，项目 已竣工验收；五是国家水土保持重点工程九寨沟县城沟小流 域项目，总投资 256 万，已完工，正在组织验收和按照合同 约定拨付资金。 （2）水土保持惠民生助生态。截止目前，共检查 30 余 次，出动车辆 30 台次，人员 50 余人次，下达整改通知书 20 余份，列出问题清单 11 处。目前，已整改 13 起，移交综合 行政执法局立案查处 1 起，对九绵高速 7 标仁字沟弃渣场 “未批先建”，处罚罚金 30.45 万元。2019 年下达水土保持 补偿费缴费通知书 12 份，共征收缴纳 836.404 万元，县级 征收 273.47 万元 。 3、多措并举，扎实推进河长制工作 今年以来，县级河长巡河累计 102 人次，乡镇河长巡河 累计 833 人次，发现并整改问题 208 处，整改率达到 100%； 共组织开展清“四乱”、“扫黑除恶”集中排查 30 余次， 人员 439 人，排查出涉乱线索 41 条，已完成整改销号 33 条， 正在整改 7 条，移送综合执法局处理 1 条；同时高度重视反 馈问题整改，及时建立问题整改四张清单，逗真碰硬完成水 利部暗访督察涉及九寨沟 7 个问题整改。 通过全面清查整改， 全县河道非法采砂、弃渣乱堆乱占侵占河道现象得到有效遏 制，水域生态环境进一步得到改善；按照河长制工作要求， 落实生态扶贫河道管护员 104 名，灾后就业困难公益性岗位 3 46 个；我县需划定管理范围的县级河道 30 条，长度 695.5 公里，目前已落实资金 136 万开展县级河流汤珠河、草地沟、 中路河共 64.5 公里河道管理范围划定工作。 4、全面推进水资源管理工作 督促电站业主编制完成 17 座水电站下泄生态流量“一 站一策”整改工作方案（永竹、彭丰两座电站已确定退出并 已拆除，未列入下泄生态流量整改），目前 15 座电站下泄 生态流量整改和在线监控监测设施的安装工作已完成，其中 14 座电站已接入省级信息平台， 大录仙湾电站由于网络不通， 未接入省级平台，可以实现数据拷贝保存；按照省水利厅工 作部署，开展了 96 个取水工程（设施）的核查登记并入库， 所有取水工程（设施）登记信息已全部通过省级复核。 5、全面推进防汛减灾工作 入汛以来，我县共发生 5 次强降雨灾害，造成全县共 15 个乡镇 6864 人受灾，造成直接经济损失 5729.274 万元，其 中水利设施损失共计 1834.3 万元。全县共投入灾情应急抢 险人员 546 人次，大型机械 410 台班，发放编织袋 4050 条， 钢材 1.25 吨。通过加强组织领导，强化责任落实，加强隐 患排查，强化汛期监测预警信息发布和防汛物资储备，建立 联动会商机制，建设防治项目，2019 年我县防洪度汛、监测 预警能力得到进一步提高，及时转移人员，确保了汛期无人 员伤亡，有效保障了人民群众生命财产安全。 4 二、机构设置 九寨沟县水务局（简称县水务局）是九寨沟县人民政府 工作部门，为正科级。内设行政股室 2 个：综合股、规划建 设股。事业场站 6 个。 纳入 2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括： 水务中心。 第二部分 2019 年度部门决算情况说明 一、 收入支出决算总体情况说明 1、2019 年财政拨款收入 8770.81 万元，2019 年财政拨 款 支 出 9501.72 万 元 ， 与 2018 年 相 比 ， 收 入 总 计 增 加 8770.81 万元，上升 100%；主要变动原因是机构改革，我局 由原单位分出，单独成立九寨沟县水务局。 9501.72 10000 8770.81 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 0 0 收入 支出 2018 年 5 2019 年 （图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图） 二、 收入决算情况说明 2019 年本年收入合计 8770.81 万元，其中：一般公共预 算财政拨款收入 8770.81 万元，占 100%；政府性基金预算财 0 100 一般公共预算财政拨款收入 政府性基金预算财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 政拨款收入 0 万元，占 0%。 （图 2：收入决算结构图）（饼状图） 三、 支出决算情况说明 2019 年本年支出合计 9501.72 万元，其中：其中基本支 出 253.67 万元，项目支出 9248.05 万元，上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支 出 0 万元，占 0%。 6 002.67% 97.33% 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 （图 3：支出决算结构图）（饼状图） 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019 年财政拨款收 8770.81 万元、支 9501.72 万元。 与 2018 年相比，财政拨款收入增加 8770.81 万元，支出增 加 9501.72 万元，增长 100%。主要变动原因是机构改革，我 局由原单位分出，单独成立九寨沟县水务局，单位单独核算。 7 9501.72 10000 8770.81 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 0 0 财政拨款收入2018 年 2019 年 财政拨款支出 （图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图） 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2019 年一般公共预算财政拨款支出 9501.72 万元，占本 年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨 款增加 9501.72 万元，增长 100%。主要变动原因是机构改革， 我局由原单位分出，单独成立九寨沟县水务局，单位单独核 算。 8 9501.72 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 0 2018 年 2019 年 一般公共预算财政拨款 （图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况） （柱 状图） （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2019 年一般公共预算财政拨款支出 9501.72 万元，主要 用于以下方面:社会保障和就业（208）支出 9.59 万元，占 0.1%；卫生健康支出（210）支出 12.84 万元，占 0.13%；农 林水支出（213）支出 9469.72 万元，占 99.66%；住房保障 （221）支出 9.57 万元，占 0.1%。 9 0.10% 0.10% 0.13% 99.66% 208 类 2010 类 213 类 221 类 （图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状 图） （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2019 年般公共预算支出决算数为 9501.72 万元，完成预 算 100%。其中： 1.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 支出决算为 2.83 万元，完成预算 100%；社会保障和就业（208）其他社 会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（01）： 支出决算为 6.76 万元，完成预算 100%； 2.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政 单位医疗（01）: 支出决算为 9.98 万元，完成预算 100%； 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗 补助（03）：支出决算为 2.86 万元，完成预算 100%。 10 3.农林水支出（213）农业（01）行政运行（01）: 支 出决算为 19.64 万元，完成预算 100%；农林水支出（213） 水利（03）行政运行（01）: 支出决算为 208.79 万元，完 成预算 100%；农林水支出（213）水利（03）水利工程建设 （05）: 支出决算为 572.68 万元，完成预算 100%；农林水 支出（213）水利（03）水利工程运行与维护（06）: 支出 决算为 167.32 万元，完成预算 100%；农林水支出（213）水 利（03）水土保持（10）: 支出决算为 176.88 万元，完成 预算 100%；农林水支出（213）水利（03）水资源节约管理 与保护（11）: 支出决算为 9.6 万元，完成预算 100%；农林 水支出（213）水利（03）防汛（14）: 支出决算为 858.67 万元，完成预算 100%；农林水支出（213）水利（03）农村 人畜饮水（35）: 支出决算为 9.12 万元，完成预算 100%； 农林水支出（213）水利（03）其他水利支出（99）: 支出 决算为 4332.61 万元，完成预算 100%；农林水（213）扶贫 （05）农村基层设施建设（04）: 支出决算为 576.88 万元， 完成预算 100%；农林水（213）其他农林水支出（99）其他 农林水支出（99）: 支出决算为 2537.52 万元，完成预算 100%； 4.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积 金（01）: 支出决算为 9.57 万元，完成预算 100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 253.67 万元， 11 其中： 人员经费 48.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险 缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支 出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖 励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。 日常公用经费 205.23 万元，主要包括：办公费、印刷 费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业 管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租 赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、 工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税 金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用 设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2019 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.25 万元， 完成预算 100%。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费 支出决算 0.25 万元，占 100%。具体情况如下： （图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图） 公务接待费支出 0.25 万元，完成预算 100%。公务接待 费支出决算比 2018 年增加 0.25 万元，增长 100%。主要原因 12 单位新成立。 八、政府性基金预算支出决算情况说明 2019 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 2019 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2019 年， 水务局机关运行经费支出 205.23 万元，比 2018 年增加 205.23 万元，增长 100%。主要变动原因是机构改革， 我局由原单位分出，单独成立九寨沟县水务局，单位单独核 算。 （二）政府采购支出情况 2019 年，水务局政府采购支出总额 276.11 万元，其中： 政府采购货物支出 143.91 万元、政府采购服务支出 132.2 万元。主要用于防汛物资采购，物资储备采购等。授予中小 企业合同金额 276.11 万元，占政府采购支出总额的 100%， 其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额 的 0%。 （三）国有资产占有使用情况 截至2019年12月31日，水务局共有车辆0辆，其中：主 要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 其他用车2辆……其他用车主要是用于日常公务用车， 单价50 万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0 13 台（套）。 （四）预算绩效管理情况。 根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段， 组织对“九寨沟县 8.8 地震灾后重建小流域水土流失综合治 理项目二期”“8.8 灾后重建九寨沟县山洪灾害防治非工程 措施项目及 2019 年山洪灾害防治项目”“九寨沟县城堤防 维修加固建设项目”“国家水土保持重点工程九寨沟县城沟 小流域项目”“九寨沟县河湖管理范围划定工作（一期）” 5 个项目开展了预算事前绩效评估，对这 5 个项目编制了绩 效目标，预算执行过程中，选取 5 个项目开展绩效监控，年 终执行完毕后，对 5 个项目开展了绩效目标完成情况自评。 本部门按要求对 2019 年部门整体支出开展绩效自评， 从评价情况来看 2019 年我局所有预算内资金都严格纳入财 政大平台系统管理， 日常支出都严格履行了我局的报账程序， 本部门还自行组织了 5 个项目支出绩效评价，从评价 情况来看对各项资金的管理、经费收支审批等均做了明确规 定，正确组织资金的筹集、调度和使用，债权债务及时结算、 结清。各项目经费支出严格按照合同及单位“三重一大”制 度执行。 1.项目绩效目标完成情况。 本部门在 2019 年度部门决算中反映“九寨沟县 8.8 地 震灾后重建小流域水土流失综合治理项目二期”“8.8 灾后 重建九寨沟县山洪灾害防治非工程措施项目及 2019 年山洪 灾害防治项目”“九寨沟县城堤防维修加固建设项目”“国 家水土保持重点工程九寨沟县城沟小流域项目”“九寨沟县 14 河湖管理范围划定工作（一期）”等 5 个项目绩效目标实际 完成情况。 （1）8.8 灾后重建九寨沟县山洪灾害防治非工程措施项 目及 2019 年山洪灾害防治项目绩效目（阿州财农【2018】147 号）标完成情况综述。项目全年预算数 294 万元，执行数为 231.54 万元，完成预算的 78.75%。通过项目实施，本次"8∙ 8”九寨沟地震灾后恢复重建任务在 12 个乡镇共布置自动雨 量站 9 个，自动水位站 3 座，视频监测站 2 个，简易雨量报 警器 75 个（人口密集区新建 12 个，升级改造 63 个），无 线预警广播站 30 个（人口密集区新建 12 个），手摇报警器 92 个（人口密集区新建 12 个），铜锣号 142 套（人口密集 区补充 60 个），对 12 个乡镇、92 个行政村山洪灾害群测群 防体系进行完善，并继续开展宣传、培训、演练工作，应急 救援设备 12 套。九寨沟县 2019 年度山洪灾害防治项目非 地震重灾区任务在 5 个乡镇共布置自动雨量站 4 个，简易雨 量报警器 28 个（人口密集区新建 11 个，升级改造 17 个）， 无线预警广播站 18 个（人口密集区新建 11 个），手摇报警 器 33 个（人口密集区新建 11 个），铜锣号 77 套（人口密 集区补充 55 个），对 5 个乡镇、28 个行政村山洪灾害群测 群防体系进行完善，并继续开展宣传、培训、演练工作，应 急救援设备 5 套。 （2）小流域水土流失综合治理项目第二期（阿州财农 【2018】147 号），项目全年预算数 280 万元，执行数为 188.91 万元，完成预算的 67.46%。通过项目实施规划治理水 土流失面积 6.00km²，主要措施包括封禁治理 569.58hm²， 15 保土耕作 30.43hm ²，修建排灌沟渠 2302m ，生产便道 2302m， 灌溉 10.97hm²；项目以改善小流域环境，改善农民生产生活 条件和农业基础设施条件，提高农业产业质量，降低了农民 的劳动强度，对生态环境的保护提供有效保障。项目的实施 有利于百姓脱贫奔康和对生产生活环境的生态治理。本项目 大部分表现为经济效益和生态效益。 （3）（阿州财投【2018】75 号）九寨沟县城堤防维修 加固建设项目预算数 1680 万元，总计执行数为 1400 万元， 2019 年项目预算数 767.8244 万元，执行数为 439.37 万元， 完成预算的 57.22%。通过项目实施恢复及加固提防 11 段共 1198 米，切实保障老百姓的生命财产安全，保护了企事业单 位达 120 家，常住人口 1.5 万人，保护耕地 0.4 万亩。综合 治理河长 6.7km。本项目大部分表现为经济效益。 （4）国家水土保持重点工程九寨沟县城沟小流域项目（九 财预【2019】54 号、九财预【2019】56 号）全年预算数 256 万元，执行数为 176.88 万元，完成预算的 69.90%。通过项 目实施共规划治理水土流失面积 6.20km2，主要措施包括新 建蓄水池 5 口，取水口 1 座(含沉砂池），新建护岸堤 217.92m,铺设 PE 管 5.35km，宣传碑 1 座，经果林 0.82 hm²， 封禁治理 566.34hm²，保土耕作 53.55hm²，水土保持项目以 改善小流域环境，改善农民生产生活条件和农业基础设施条 件，提高农业产业质量，降低了农民的劳动强度，对生态环 境的保护提供有效保障。项目的实施有利于百姓脱贫奔康和 16 对生产生活环境的生态治理。本项目大部分表现为经济效益 和生态效益。 （5）九寨沟县河湖管理范围划定工作（一期）项目（阿 州财农〔2019〕49 号）全年预算数 50 万元，执行数为 39.66 万元，完成预算的 79.32%。通过项目实施，对汤珠河、中路 河、草地沟三条县级河流的管理范围划定工作，其三条河流 总长度为 64.5km，流域面积 767.9km2，九寨沟县河湖管理 范围划定工作（一期）的实施，为我县河道执法和管理提供 了前提条件，是河道行洪安全的保障。是切实加强河湖水域 岸线管理的重要举措，是实施“一河一策”保护治理的重要 依据。 17 绩效目标完成情况表 (2019 年度) 8.8 灾后重建九寨沟县山洪灾害防治非工程措施项目 水务局 245 执行数: 231.54 245 其中-财政拨款: 231.54 其它资金: 实际完成目标 9 个，自动 ，简易雨量报 在 12 个乡镇共布置自动雨量站 9 个，自动水位站 个，升级改 3 座，视频监测站 2 个，简易雨量报警器 75 个 个（人口密 （人口密集区新建 12 个，升级改造 63 个），无 92 个（人口 线预警广播站 30 个（人口密集区新建 12 个）， 42 套（人口 手摇报警器 92 个（人口密集区新建 12 个），铜 镇、92 个行 锣号 142 套（人口密集区补充 60 个），对 12 个 行完善，并继 乡镇、92 个行政村山洪灾害群测群防体系进行完 ，应急救援设 善，并继续开展宣传、培训、演练工作，应急救 山洪灾害防 援设备 12 套。九寨沟县 2019 年度山洪灾害防治 个乡镇共布置 项目非地震重灾区任务在 5 个乡镇共布置自动雨 器 28 个（人 量站 4 个，简易雨量报警器 28 个（人口密集区新 17 个），无 建 11 个，升级改造 17 个），无线预警广播站 18 区新建 11 个（人口密集区新建 11 个），手摇报警器 33 个 集区新建 11 （人口密集区新建 11 个），铜锣号 77 套（人口 区补充 55 密集区补充 55 个），对 5 个乡镇、28 个行政村 村山洪灾害群 山洪灾害群测群防体系进行完善，并继续开展宣 开展宣传、培 传、培训、演练工作，应急救援设备 5 套。 5 套。 级指标 预期指标值(包含数字及 实际完成指标值(包含数 文字描述) 字及文字描述) 18 收合格率 在 12 个乡镇共布置自动 在 12 个乡镇共布置自动 雨量站 9 个，自动水位 雨量站 9 个，自动水位站 站 3 座，视频监测站 2 3 座，视频监测站 2 个， 个，简易雨量报警器 75 简 易 雨 量 报 警 器 75 个 个（人口密集区新建 12 （人口密集区新建 12 个， 个，升级改造 63 个）， 升级改造 63 个），无线 无 线 预 警 广 播 站 30 个 预警广播站 30 个（人口 （ 人 口 密 集 区 新 建 12 密集区新建 12 个），手 个），手摇报警器 92 个 摇报警器 92 个（人口密 （ 人 口 密 集 区 新 建 12 集区新建 12 个），铜锣 个），铜锣号 142 套（人 号 142 套（人口密集区补 口密集区补充 60 个）， 充 60 个），对 12 个乡镇、 对 12 个乡镇、92 个行政 92 个行政村山洪灾害群 村山洪灾害群测群防体 测群防体系进行完善，并 系进行完善，并继续开 继续开展宣传、培训、演 展宣传、培训、演练工 练工作，应急救援设备 作，应急救援设备 12 套。 12 套。 九寨沟县 2019 年度山 九寨沟县 2019 年度山洪 洪灾害防治项目非地震 灾害防治项目非地震重 重灾区任务在 5 个乡镇 灾区任务在 5 个乡镇共 共布置自动雨量站 4 个， 布置自动雨量站 4 个，简 简易雨量报警器 28 个 易雨量报警器 28 个（人 （人口密集区新建 11 个， 口密集区新建 11 个，升 升级改造 17 个），无线 级改造 17 个），无线预 预警广播站 18 个（人口 警广播站 18 个（人口密 密集区新建 11 个），手 集区新建 11 个），手摇 摇报警器 33 个（人口密 报警器 33 个（人口密集 集区新建 11 个），铜锣 区新建 11 个），铜锣号 77 号 77 套（人口密集区补 套（人口密集区补充 55 充 55 个），对 5 个乡镇、 个），对 5 个乡镇、28 28 个行政村山洪灾害群 个行政村山洪灾害群测 测群防体系进行完善， 群防体系进行完善，并继 并继续开展宣传、培训、 续开展宣传、培训、演练 演练工作，应急救援设 工作，应急救援设备 5 套 备5套 100% 19 年 12 月月 是 目完工 否控制在批 是 单价内 群众满意度 100% 是 是 100% 19 绩效目标完成情况表 (2019 年度) 280 280 小流域水土流失综合治理项目第二期 水务局 执行数: 188.91 其中-财政拨款: 188.91 完成目标 其它资金: 实际完成目标 ²，封禁治理 完成治理水土流失面积 6.00km²，封禁治理 ²，修建排灌 569.58hm²，保土耕作 30.43hm²，修建排灌沟渠 溉 10.97hm²。 2302m，生产便道 2302m，灌溉 10.97hm² 级指标 预期指标值(包含数字及 实际完成指标值(包含数 文字描述) 字及文字描述) 理水土流失 完成治理水土流失面积 完成治理水土流失面积 00km²，封禁 6.00km²，封禁治理 6.00km²，封禁治理 9.58hm²，保 569.58hm²，保土耕作 30.43hm²， 569.58hm²，保土耕作 30.43hm²，修建排灌沟 灌沟渠 2302m， 30.43hm²，修建排灌沟渠 渠 2302m，生产便道 道 2302m，灌 2302m，生产便道 2302m， 2302m，灌溉 10.97hm²。 灌溉 10.97hm²。 .97hm²。 验收合格率 100% 100% 19 年 12 月月 是 目完工 是 否控制在批 是 单价内 是 群众满意度 100% 绩效目标完成情况表 20 (2019 年度) 7.8244 九寨沟县城堤防维修加固建设项目 水务局 执行数: 439.37 7.8244 其中-财政拨款: 完成目标 其它资金: 198 米 级指标 439.37 实际完成目标 恢复及加固提防 11项目绩效目标完成情况表 段共 1198 米 (2019 年度) 预期指标值(包含数字及 实际完成指标值(包含数 国家水土保持重点工程九寨沟县城沟小流域项目 文字描述) 字及文字描述) 项目名称 恢复及加固提防 11 段共 恢复及加固提防 11 段共 预算单位 水务局 1198 米 1198 米 预算数: 256 执行数: 176.88 预算 256 其中-财政拨款: 176.88 执行 其中-财政拨款: 收合格率 100% 100% 情况 (万 其它资金: 其它资金: 19 年 6 月底，截至 2019 年 6 月底，全 截至 2019 年 6 月底，全 元) 工 面完工 面完工 预期目标 实际完成目标 单价是否控制在批复概 完成治理水土流失面积 标 是 6.20km²，主要措 完成治理水土流失面积 6.20km²，主要措施包括新 年度 算单价内 施包括新建蓄水池 5 口，取水口 1 座(含 目标 建蓄水池 5 口，取水口 1 座(含沉砂池），新建护 沉砂池），新建护岸堤 217.92m,铺设 PE 完成 岸堤 217.92m,铺设 PE 管 5.35km，宣传碑 1 座，经 群众满意度 管 5.35km，宣传碑 1 100% 座，经果林 0.82 情况 果林 0.82 hm²，封禁治理 566.34hm²，保土耕作 hm²，封禁治理 566.34hm²，保土耕作 53.55 hm²。 53.55 hm²。 一级指标 二级指标 绩效 指标 完成 情况 项目完成 数量指标 指标 三级指标 预期指标值(包含数字及 实际完成指标值(包含数 文字描述) 字及文字描述) 完成治理水土流失面积 完成治理水土流失面积 6.20km²，主要措施包括 6.20km²，主要措施包括 新建蓄水池 5 口，取水口 新建蓄水池 5 口，取水口 1 座(含沉砂池），新建 1 座(含沉砂池），新建 护岸堤 217.92m,铺设 PE 护岸堤 217.92m,铺设 PE 管 5.35km，宣传碑 1 座，管 5.35km，宣传碑 1 座， 经果林 0.82 hm²，封禁治 经果林 0.82 hm²，封禁治 理 566.34hm²，保土耕作 理 566.34hm²，保土耕作 53.55 hm²。 53.55 hm²。 21 项目完成 质量指标 工程验收合格率 100% 指标 项目完成 截至 2019 年 12 月 是 时效指标 指标 月底，项目完工 项目完成 单价是否控制在批 是 成本指标 指标 复概算单价内 100% 是 是 服务对象 满意度指 满意度指 标 标 群众满意度 100% 项目绩效目标完成情况表 (2019 年度) 预算 执行 情况 (万 元) 项目名称 预算单位 预算数: 其中-财政拨款: 136 136 九寨沟县河湖管理范围划定工作（一期） 水务局 执行数: 39.66 其中-财政拨款: 39.66 其它资金: 其它资金: 预期目标 实际完成目标 年度 目标 九寨沟县汤珠河、中路河、草地沟三条 完成 顺利完成三条河流的管理范围划定编制工作 河流的管理范围划定工作 情况 一级指标 二级指标 三级指标 项目完成 数量指标 指标 绩效 指标 完成 项目完成 情况 质量指标 工程验收合格率 指标 预期指标值(包含数字及 实际完成指标值(包含数 文字描述) 字及文字描述) 九寨沟县汤珠河、中路河、 九寨沟县汤珠河、 中路河、 草地沟三条河流的管理 草地沟三条河流的管理 范围划定工作 范围划定工作 100% 项目完成 截至 2019 年 12 月 是 时效指标 指标 月底，项目完工 22 100% 是 项目完成 单价是否控制在批 是 成本指标 指标 复概算单价内 是 服务对象 满意度指 满意度指 标 标 群众满意度 100% 2.部门绩效评价结果。 本部门按要求对 2019 年部门整体支出绩效评价情况开 展自评，《九寨沟县水务局 2019 年部门整体支出绩效评价 报告》见附件（附件 1）。 本部门自行组织对“九寨沟县 8.8 地震灾后重建小流域 水土流失综合治理项目二期”“8.8 灾后重建九寨沟县山洪 灾害防治非工程措施项目及 2019 年山洪灾害防治项目” “九 寨沟县城堤防维修加固建设项目”“国家水土保持重点工程 九寨沟县城沟小流域项目”“九寨沟县河湖管理范围划定工 作（一期）”开展了绩效评价，《项目 2019 年绩效评价报 告》见附件（附件 2、附件 3、附件 4、附件 5、附件 6）。 （非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组 织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评 价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况） 23 第三部分 名词解释 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预 算资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。 3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是利息收入。 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政 拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年 支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当 年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定 从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或 以后年度继续使用的资金。 9.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指部门实施养 老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。 24 10.社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出 （99）其他社会保障和就业支出（01）：指反映上述项目以 外其他用于社会保障和就业方面的支出。 11.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政 单位医疗（01）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医 疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经 费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗 经费支出。 12.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务 员医疗补助（03）：指部门实施的行政事业单位公务员职工 基本医疗保险缴费的公务员基本医疗保险费的支出。 13.农林水支出（213）农业（01）行政运行（01）：指 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支 出。 14.农林水支出（213）水利（03）行政运行（01）：反 映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 15. 农 林 水 支 出 （ 213 ） 水 利 （ 03 ） 水 利 工 程 建 设 （05）：指一反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程 建设支出， 包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄 滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、 大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等 25 支出。 16.农林水支出（213）水利（03）水利工程运行与维护 （06）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行 与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位 的支出。 17.农林水支出（213）水利（03）水土保持（10）：指 反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包 括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、 综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水士保持 生态工程措施和各项管理保护活动的支出。 18.农林水支出（213）水利（03）水资源节约管理与保 护（11）：指反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保 护事业单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水 资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督 实施，组织实施流域或跨流域水资源调度，水功能区监督管 理，取水许可、江河湖库及水源地保护监管，水资源公报发 布，基础资料整编，水量调度，节约用水，设备仪器运行维 护入河排污口监督管理、 审定水域纳污能力和限制排污控制， 水资源论证，地下水资源管理，超采区治理和保护，用水定 额管理，水务管理和各项保护管理等支出。 19.农林水支出（213）水利（03）防汛（14）：指反应 防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信 26 设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情 报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修护以及防汛组织（如 防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民 工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补 偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山 洪灾害防治等支出。 20. 农 林 水 支 出 （ 213 ） 水 利 （ 03 ） 农 村 人 畜 饮 水 （35）：指反映用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。 21. 农 林 水 支 出 （ 213 ） 水 利 （ 03 ） 其 他 水 利 支 出 （99）：指反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。 22. 农 林 水 （ 213 ） 扶 贫 （ 05 ） 农 村 基 层 设 施 建 设 （04）：指反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农 田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改 善方面的支出。 23.农林水（213）其他农林水支出（99）其他农林水支 出（99）：指反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面 的支出。 24.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积 金（01）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴 纳的住房公积金。 25.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 27 任务而发生的人员支出和公用支出。 26.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 27.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 28.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因 公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）支出。 29.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。 28 第四部分 附件 附件 1 九寨沟县水务局 2019 年部门整体支出 绩效 评价报告 （报告范围包括机关和下属单位） 一、部门（单位）概况 （一）机构组成。 九寨沟县水务局（简称县水务局）是九寨沟县人民政府 工作部门，为正科级。内设行政股室2个：综合股、规划建 设股。事业场站6个。 （二）机构职能。 1、贯彻执行党和国家有关水利工作方针政策和法律法 规，拟订全县水利战略规划和政策，起草有关地方性法规和 规章草案，组织编制、审查、申报水利综合规划、专业规划、 专项规划。负责保障水资源的合理开发利用。 2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。 实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。 3、按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负 责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织 实施，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理， 按权限指导和组织编制、审核、申报水利基本建设项目建议 书、可行性研究报告和初步设计。 4、负责水资源管理和保护工作。 5、负责节约用水工作。 29 6、负责洪水干旱灾害防治。 7、指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合 利用。 8、承担全面推行河长制湖长制工作。 9、负责水土保持工作。 10、负责农村水利建设工作。 11、负责落实综合防灾减灾工作。 12、开展水利科技和教育工作。组织开展水利行业质量 监督工作。承担水利统计工作。 13、负责职责范围内的水利行业安全生产、职业健康、 生态环境保护和审批服务便民化等工作。 （三）人员概况。 县水务局行政编制5名。其中，局长1名，副局长2名； 股级领导职数2名。县水务局事业编制编制22名。其中：水 政水资源站3名、水旱灾害防治站4名，水土保持站3名、农 村水利建设站4名、九寨沟县河湖保护中心3名、九寨沟县防 汛工作中心5名。 二、部门财政资金收支情况 （一）部门财政资金收入情况。 2019年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入 8908.02万元，其中水务中心一般公共预算财政拨款收入 137.21万元，财政部门拨款对账单8908.02万元。 （二）部门财政资金支出情况。 2019年财政拨款支出9638.93万元，其中基本支出390.88 万元，项目支出9248.05万元。 30 三、部门整体预算绩效管理情况 （一）部门预算管理。 1、预算编制情况。 我局2019年预算编制严格按照 《中华人民共和国预算法》 的要求，按照相关填报口径做到科学合理的细化预算编制。 2、执行管理情况。 2019年我局所有预算内资金都严格纳入财政大平台系 统管理，日常支出都严格履行了我局的报账程序。 （二）结果应用情况。 部门自评质量较好、绩效目标公开和自评公开、评价结 果整改和应用结果反馈情况较好。 四、评价结论及建议 （一）评价结论。 从整体上看，2019年我局资金维护决策正确，资金管理 规范，政策决策有力，有效发挥了财政资金使用效率。在人 员经费支出上，严格执行县委、县政府的各项制度。在项目 经费的使用上，严格按照项目资金实施方案执行。三公经费 的使用严格按照预算执行。 （二）存在问题。我局项目多，任务重，资金量大，财 务人员专业技术能力需进一步提高。 （三）改进建议。严格按照财务规定程序，加大项目资 金支付力度，加强年初预算的编制工作，提高预算编制的准 确性和细化性。 31 附件 2 九寨沟县 8.8 地震灾后重建小流域水土流失 综合治理项目二期项目 2019 年 绩效评价报告 一、项目概况 （一）项目基本情况。 九寨沟县“8.8”地震灾后恢复重建小流域水土流失综合 治理项目（第二期）共规划治理水土流失面积6.00km²，主 要措施包括封禁治理569.58hm²，保土耕作30.43hm²，修建 排灌沟渠2302m，生产便道2302m，灌溉10.97hm²。 （二）项目绩效目标。 九寨沟县“8.8”地震灾后恢复重建小流域水土流失综 合治理项目（第二期）共规划治理水土流失面积6.00km²，主 要措施包括封禁治理、保土耕作、排灌沟渠、生产便道、以 及农田灌溉。通过小流域水土流失综合治理及配套设施的建 设，有效改善农业基础设施条件生产条件差的问题，从根本 上解决农业产业灌溉难的问题，从而实现农民增收，脱贫致 富的目标。该项目于2019年7月1日开工建设，2019年10月24 日已完成建设。 （三）项目自评步骤及方法。 单位自评。 二、项目资金申报及使用情况 32 （一）项目资金申报及批复情况。 项目申报内容与具体实施内容相符、 申报目标合理可行。 （二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反 映）。 1.资金计划、到位及使用情况。 （1）资金计划及到位。一是九寨沟县“8.8”地震灾后 恢复重建小流域水土流失综合治理项目（第二期）：《阿坝 州财政局 阿坝州水利局关于下达2019年中央财政水利发展 资金预算的通知》（阿州财农【2018】147号）文件下达我 局525万元，其中280万元用于水土保持灾后恢复重建项目。 资金到位及时，到位率100%。 （2）资金使用。截止目前，已支付工程款1,896,394.11 元，剩余质保金58，651.36 元待质保期满后支付。已支付 项目设计费118,380.00元，已支付监理费47,336.00元，剩 余质保金1,464.00元待质保期满后支付，已支付第三方检测 费8,700.00元，已支付水质检测费2,980.00元，已支付审计 费10,547.07元，已支付财务决算费20,490.00元，项目结余 635,057.46 元。支付依据合规合法。 （三）项目财务管理情况。 项目资金实行专户存储、专账核算、专人管理、专款专 用，灾后重建项目报账程序、转账结付的办法。 三、项目实施及管理情况 九寨沟县“8.8”地震灾后恢复重建小流域水土流失综 合治理项目（第二期）共规划治理水土流失面积6.00km²，主 33 要措施包括封禁治理、保土耕作、排灌沟渠、生产便道、以 及农田灌溉。通过小流域水土流失综合治理及配套设施的建 设，有效改善农业基础设施条件生产条件差的问题，从根本 上解决农业产业灌溉难的问题，从而实现农民增收，脱贫致 富的目标。该项目于2019年7月1日开工建设，2019年10月24 日已完成建设。 （一）项目组织架构及实施流程。 两个项目工程建设部分均采用比选方式确定。 （二）项目管理情况。 项目按照法律法规相关规定进行公开招投标确定相关 实施单位，并严格按照项目招投标结果签订项目实施合同， 按照合同中时间节点质量要求严格执行验收及拨付资金程 序。项目总体评价为各项目实施单位执行相关法律法规及项 目管理制度，按照招投标、政府采购、项目公示制等相关规 定执行。 （三）项目监管情况。 严格按照项目审批及招投标程序，严格执行项目验收及 资金拨付程序。 四、项目绩效情况 （一）项目完成情况。 该项目目前已全面竣工。 （二）项目效益情况。 项目以改善小流域环境，改善农民生产生活条件和农业 基础设施条件，提高农业产业质量，降低了农民的劳动强度， 34 对生态环境的保护提供有效保障。项目的实施有利于百姓脱 贫奔康和对生产生活环境的生态治理。本项目大部分表现为 经济效益和生态效益。 五、评价结论及建议 （一）评价结论。达到预期目标。 （二）存在的问题。目前尚无问题存在。 （三）相关建议。建立健全项目运行管理机制。结合我 县水土流失实际情况，对所建的水土保持项目明确项目移交 后的工程管理者职责，确保工程建成后长效运行。 35 附件 3 8.8 灾后重建九寨沟县山洪灾害防治非工程 措施项目及 2019 年山洪灾害防治项目 2019 年绩效评价报告 一、项目概况 （一）项目基本情况。 受九寨沟“8·8”地震影响，九寨沟县前期建设的部分 预警设施受损，已不能发挥预警作用。根据灾后重建要求， 通过前期排查，确定了九寨沟“8·8”地震新增山洪隐患点， 以及预警设施的受损情况，为在地震影响区域加强监测预警、 强化群测群访，保障人民群众生命财产安全，急需补充设施 建设，新建自动检测雨量、自动水位站、视频图像监测站。 项目建设内容及规模：建设13个自动雨量监测站、3个 自动水位站；建设2个图像视频监测站；补充103个简易雨量 站及报警器、48套无线预警广播、125套手摇报警器，219套 锣、鼓、号、口哨报警器；配备17套应急救援工具；完善全 县山洪灾害群测群防体系，并开展县级宣传、培训、演练工 作。 （二）项目绩效目标。 建设13个自动雨量监测站、3个自动水位站；建设2个图 36 像视频监测站；补充103个简易雨量站及报警器、48套无线 预警广播、125套手摇报警器，219套锣、鼓、号、口哨报警 器；配备17套应急救援工具；完善全县山洪灾害群测群防体 系，并开展县级宣传、培训、演练工作。 通过项目建设显著提高山洪灾害防御的支撑和保障能 力，进一步完善防洪排涝和抗旱减灾体系，有效减低山洪灾 害造成的经济损失，减免的经济损失主要包括：直接减免的 农、林、牧、渔业损失，基础设施损失，城镇和农村居民财 产损失，城乡企、事业财产及停产停业损失、骨干运输线中 断的营运损失以及其他经济损失等；提高了人们群测群防的 能力，减免因山洪灾害造成的直接损失给受灾区内、外带来 影响而间接造成的经济损失，减轻山洪灾害对人民生命的威 胁，避免人员伤亡。该项目于2018年7月开工建设，2019年6 月已完成建设。 （三）项目自评步骤及方法。 说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。 二、项目资金申报及使用情况 （一）项目资金申报及批复情况。 项目申报内容与具体实施内容相符、 申报目标合理可行。 （二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反 映）。 1．资金计划及到位。《阿坝州财政局 阿坝州水利局 关于下达2019年中央财政水利发展资金预算的通知》（阿州 财农【2018】147号）文件下达我局525万元，其中245万元 37 用于水非工程措施项目。资金到位及时，到位率100%。 2．资金使用。该项目已使用资金1825411.22元，其中 支付万江港利科技股份有限公司进度款1792256.22元，支付 北京万博智业信息技术有限公司成都分公司监理费33155元。 剩余624588.78元将归还前期县级财政借款，支付依据合规 合法。 （三）项目财务管理情况。 项目资金实行专户存储、专账核算、专人管理、专款专 用，县级报账、转账结付的办法。 三、项目实施及管理情况 结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分 析评价，并对自评中发现的问题分析说明。 （一）项目组织架构及实施流程。 该项目由公开采购方式确定。 （二）项目管理情况。 项目按照法律法规相关规定进行公开招投标确定相关 实施单位，并严格按照项目招投标结果签订项目实施合同， 按照合同中时间节点质量要求严格执行验收及拨付资金程 序。项目总体评价为各项目实施单位执行相关法律法规及项 目管理制度，按照招投标、政府采购、项目公示制等相关规 定执行。 （三）项目监管情况。 严格按照项目审批及招投标程序，严格执行项目验收及 资金拨付程序。 38 四、项目绩效情况 （一）项目完成情况。 九寨沟县 2019 年度山洪灾害防治暨“8∙8”九寨沟地 震灾后恢复重建山洪灾害防治非工程措施建设项目，目前已 全部完成。 （二）项目效益情况。 项目的实施建设将显著提高山洪灾害防御的支撑和保 障能力，进一步完善防洪排涝和抗旱减灾体系，可以有效减 低山洪灾害造成的经济损失，减免的经济损失主要包括：直 接减免的农、林、牧、渔业损失，基础设施损失，城镇和农 村居民财产损失，城乡企、事业财产及停产停业损失、骨干 运输线中断的营运损失以及其他经济损失等；减免因山洪灾 害造成的直接损失给受灾区内、外带来影响而间接造成的经 济损失；可以减免山洪灾害对生态环境的破坏。山洪灾害防 治的环境效益主要体现在减少水土流失，保护山丘区宝贵的 土地资源，保护森林植被、水质和自然景观，改善人居环境 等方面。 五、评价结论及建议 （一）评价结论。达到预期目标。 （二）存在的问题。尚无需整改的问题。 （三）相关建议。为建立健全山洪灾害管理机制，持续 高效发挥监测体系能力，结合我县实际，需进一步加大项目 的后期运行维护资金投入。 39 附件 4 九寨沟县城堤防维修加固建设项目 2019 年绩效评价报告 一、项目概况 （一）项目基本情况。 该项目位于九寨沟县张家湾至新区二号桥，恢复治理重 大病险堤防11处。项目设计防洪标准为20年一遇，堤防设计 级别为4级。项目总投资1680万元，资金来源为中央预算内 资金及县级配套资金，其中：中央资金1400万元，县级配套 资金280万元。 （二）项目绩效目标。 恢复及加固提防11段共1198米，截止2019年6月，所有 建设目内容顺利完成。 （三）项目自评步骤及方法。 单位自评。 二、项目资金申报及使用情况 （一）项目资金申报及批复情况。 说明项目资金申报、 批复及预算调整等程序的相关情况。 （二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反 映）。 40 1.资金来源 根据《九寨沟县财政局 九寨沟县发展和改革局关于转 下达2018年暴雨洪涝灾害救灾应急补助中央预算内基建投资 预算的通知》九财投资〔2018〕16号下达2018年暴雨洪涝灾 害救灾应急补助中央预算内基建投资资金(九寨沟县城暴雨 洪涝灾害应急恢复--县城堤防维修加固建设）1400万元（大 写：壹仟肆佰万元元）。 2.资金使用情况 2019年3月11日按照合同约定拨付了2870937.29元（大 写：贰佰捌拾柒万零玖佰叁拾柒元贰角玖分）的工程进度款。 2019年4月15日分别支付工程进度款3325365.74元（大写： 叁佰叁拾贰万伍仟叁佰陆拾伍元柒角肆分）和监理进度款 125450元（大写：壹拾贰万伍仟肆佰伍拾元），2019年5月28 日支付工程进度款3724071.41元（大写：叁佰柒拾贰万肆仟 零柒拾壹元四角一分）。该项目已完成完工验收，目前施工 单位正在做结算资料。 （三）项目财务管理情况。 项目资金实行专户存储、专账核算、专人管理、专款专 用，县级报账、转账结付的办法。 三、项目实施及管理情况 该项目由四川大学工程设计研究院有限公司和黄河勘 测规划设计有限公司完成勘察设计工作于2018年11月挂网招 标，并于2018年12月在阿坝州公共资源交易中心开标，由万 锦建设集团有限公司中标，中标价为13157668.79万元。2019 41 年1月8日签订施工合同。监理单位由四川省盛世华伦工程项 目管理有限责任公司实施该项目已于在2019年5月已全部完 工并在6月4日组织完工验收。 （一）项目组织架构及实施流程。 该项目由公开采购方式确定。 （二）项目管理情况。 项目按照法律法规相关规定进行公开招投标确定相关 实施单位，并严格按照项目招投标结果签订项目实施合同， 按照合同中时间节点质量要求严格执行验收及拨付资金程 序。项目总体评价为各项目实施单位执行相关法律法规及项 目管理制度，按照招投标、政府采购、项目公示制等相关规 定执行。 （一）项目监管情况。 严格按照项目审批及招投标程序，严格执行项目验收及 资金拨付程序。 四、项目绩效情况 （一）项目完成情况。 九寨沟县城堤防维修加固建设项目绩效目标完成情况 综述。项目预算数1680万元，执行数为1400万元，2019年项 目预算数767.8244万元，执行数为439.37万元完成预算的 57.22%。通过项目实施恢复及加固提防11段共1198米，切实 保障老百姓的生命财产安全，保护了企事业单位达120家， 常住人口1.5万人，保护耕地0.4万亩。综合治理河长6.7km。 本项目大部分表现为经济效益。 42 （二）项目效益情况。 通过项目实施恢复及加固提防11段共1198米，切实保障 老百姓的生命财产安全，保护了企事业单位达120家，常住 人口1.5万人，保护耕地0.4万亩。综合治理河长6.7km。本 项目大部分表现为经济效益。 五、评价结论及建议 （一）评价结论。达到预期目标。 （二）存在的问题。尚无存在的问题。 （三）相关建议。无 附件 5 43 国家水土保持重点工程九寨沟县城沟小流 域项目 2019 年绩效评价报告 一、项目概况 （一）项目基本情况。 国家水土保持重点工程九寨沟县城沟小流域项目共规 划治理水土流失面积6.20km2，主要措施包括新建蓄水池5口， 取水口1座(含沉砂池）， 新建护岸堤217.92m,铺设PE管5.35km， 宣传碑1座，经果林0.82 hm²，封禁治理566.34hm²，保土耕 作53.55hm²。 （二）项目绩效目标。 国家水土保持重点工程九寨沟县城沟小流域项目共规 划治理水土流失面积6.20km2，主要措施包括新建蓄水池， 取水口，护岸堤,并铺设PE管，宣传碑1座，经果林，封禁治 理，保土耕作。通过对小流域治理及配套设施的建设，有效 改善农业基础设施条件生产条件差的问题，护岸堤的修建有 效的保证了农户耕地和房屋的安全。从根本上解决农业产业 灌溉难的问题，从而实现农民增收，脱贫致富的目标。该项 目于2019年8月10日开工建设，2019年11月26日已基本完成 建设。 （三）项目自评步骤及方法。 单位自评。 二、项目资金申报及使用情况 （一）项目资金申报及批复情况。 44 项目申报内容与具体实施内容相符、 申报目标合理可行。 （二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反 映）。 1.国家水土保持重点工程九寨沟县城沟小流域项目： 《九寨沟县财政局关于下达国家水土保持重点工程九寨沟 县城沟小流域项目资金的通知》（九财预【2019】54号）文 件下达我局726,205.34元，《九寨沟县财政局关于下达国家 水土保持重点工程九寨沟县城沟小流域项目资金的通知》 （九财预【2019】56号）文件下达我局1,833,794.66元，共 计256万元。资金到位及时，到位率100%。 2．资金使用。截止目前，已支付工程款1,604,914.00 元，已支付项目可研设计费49,450.00 元，已支付实施方案 设计费80,000.00元，已支付监理费34,480.00 元，已支付 第三方检测费6,400.00元。支付依据合规合法。 （三）项目财务管理情况。 项目资金实行专户存储、专账核算、专人管理、专款专 用，县级报账、转账结付的办法。 三、项目实施及管理情况 项目资金实行专户存储、专账核算、专人管理、专款专 用，县级报账、转账结付的办法。 （一）项目组织架构及实施流程。 两个项目工程建设部分均采用比选方式确定。 （二）项目管理情况。 项目按照法律法规相关规定进行公开招投标确定相关 45 实施单位，并严格按照项目招投标结果签订项目实施合同， 按照合同中时间节点质量要求严格执行验收及拨付资金程 序。项目总体评价为各项目实施单位执行相关法律法规及项 目管理制度，按照招投标、政府采购、项目公示制等相关规 定执行。 （三）项目监管情况。 严格按照项目审批及招投标程序，严格执行项目验收及 资金拨付程序。 四、项目绩效情况 （一）项目完成情况。 该项目目前已进入审计阶段。 （二）项目效益情况。 水土保持项目以改善小流域环境，改善农民生产生活条 件和农业基础设施条件，提高农业产业质量，降低了农民的 劳动强度，对生态环境的保护提供有效保障。项目的实施有 利于百姓脱贫奔康和对生产生活环境的生态治理。本项目大 部分表现为经济效益和生态效益。 五、评价结论及建议 （一）评价结论。达到预期目标。 （二）存在的问题。尚无问题存在。 （三）相关建议。建立健全项目运行管理机制。结合我 县水土流失实际情况，对所建的水土保持项目明确项目移交 后的工程管理者职责，确保工程建成后长效运行。 46 附件 6 九寨沟县河湖管理范围划定工作（一）2019 年期评价报告 一、项目概况 （一）项目基本情况。 九寨沟县汤珠河、中路河、草地沟三条河流的管理范围 划定，其中，汤珠河40460米，中路河5465米，草地沟14924 米，共60849米。该项目于2019年9月公开招标采购编制服务， 并于2019年10月15日与编制服务单位签订编制服务合同。受 疫情影响，划界成果延迟了审查时间，导致项目实施进度滞 后。2020年5月九寨沟县水务局组织相关专家对划界成果进 行了技术审查，并达到入库要求。 (二）项目资金申报及批复情况。 该项目根据《阿坝州财政局 阿坝州水务局关于下达2019 年中央水利发展资金的通知》（阿州财农〔2019〕49号）下 达2019年中央水利发展资金115万元，其中50万元用于开展 河湖管护工作；县财政局在九水务〔2019〕65号文件回复中 建议下达存量资金86万元用于河湖范围划定试点工作。 （二）项目绩效目标。 开展九寨沟县汤珠河、中路河、草地沟三条河流共60849 米的管理范围划定工作。 （三）项目自评步骤及方法。 二、项目资金申报及使用情况 （一）项目资金申报及批复情况。 47 项目申报内容与具体实施内容相符、 申报目标合理可行。 （二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反 映）。 1．资金计划及到位。经阿州财农〔2019〕49号下达2019 年中央水利发展资金115万元，其中50万元用于开展河湖管 护工作，县财政局在九水务〔2019〕65号文件回复中建议下 达存量资金86万元用于河湖范围划定试点工作。共到位资金 136万元，到位率100%。 2．资金使用。截止目前，已支付39.66万元，剩余质保 金92.54万元待验收合格后支付，支付依据合规合法。 （三）项目财务管理情况。 项目资金实行专户存储、专账核算、专人管理、专款专 用，县级报账、转账结付的办法。 三、项目实施及管理情况 九寨沟县水务局以公开招标的方式确定四川禹冰工程 勘察设计有限公司、烟台市水利建筑勘察设计研究院为该编 制服务单位。该项目于2019年10月15日与编制服务单位签订 编制服务合同。 （一）项目组织架构及实施流程。项目工程建设部分均 该项目由公开采购方式确定。 （二）项目管理情况。 项目按照法律法规相关规定进行公开招投标确定相关 实施单位，并严格按照项目招投标结果签订项目实施合同， 按照合同中时间节点质量要求严格执行验收及拨付资金程 48 序。项目总体评价为各项目实施单位执行相关法律法规及项 目管理制度，按照招投标、政府采购、项目公示制等相关规 定执行。 （三）项目监管情况。 严格按照项目审批及招投标程序，严格执行项目验收及 资金拨付程序。 四、项目绩效情况 （一）项目完成情况。 该项目于2019年9月公开招标采购编制服务，并于2019 年10月15日与编制服务单位签订编制服务合同。受疫情影响， 划界成果延迟了审查时间，导致项目实施进度滞后。2020年 5月九寨沟县水务局组织相关专家对划界成果进行了技术审 查，并达到入库要求。项目将于2020年9月底进行现场定桩 划界，10月组织综合验收。 （二）项目效益情况。 九寨沟县河湖管理范围划定工作（一期）的实施，为我 县河道执法和管理提供了前提条件，是河道行洪安全的保障。 是切实加强河湖水域岸线管理的重要举措，是实施“一河一 策”保护治理的重要依据。 五、评价结论及建议 （一）评价结论。达到预期目标。 （二）存在的问题。尚无存在的问题。 （三）相关建议。无 49 第五部分 附表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十三、国有资本经营预算支出决算表 50