5-工会物资采购管理工作流程图.docx

工会物资采购管理工作流程图 学院工会的物资采购工作均应纳入学院工会年度工作计划和经费预算 内，并经工会委员会讨论确定。未纳入学院工会年度工作计划和经费预 算的项目，需申请追加经费预算额度，并经工会领导审批后执行。 大额物资采（金 额 10 万元以上） 中 额 物 资 采 购 （金额在 5 万-10 万元）上） 小额物资采购（金 额在 5 万元以下） 上） 提出大额物资采购 初步设想，并填写“工 会物资采购申请单” 报工会领导批准 提出中额物资采购初 步设想，并填写“工 会物资采购申请单” 报工会领导批准 提出小额物资（物品） 采购初步设想，并填 写“工会物资采购申 请单”报工会领导批 准 向学院采购部门填报 纳入学院工会年度工作计 下一年度学院工会的 “物资采购预算表” （采购部门提供） 经学院工会领导批准 后，由学院工会成立 3 人小组组织进行采 购相关工作。 经学院工会领导批准 后，由学院工会办公安 排 2 名工作人员负责 进行采购具体工作。 学院采购部门确定采 购方式，并组织实施采 购相关工作 对 3 家以上供应商提 供的样品进行比较分 析，形成“择优”采 购方案，报院工会领 导审批并签订采购合 同后，具体实施采购 原则上应选择正规的 大超市进行采购，并提 供正规的票据和物品 清单 学院工会提供相关采 购数据，如数量、参数、 规格等项，配合相关采 购工作 需支付预付款或定金合 同的，应依据合同和工会 领导的批件办理支付申 请，工会财务办理支付手续 需支付预付款或定 金合同的，应依据 工会领导批件办理 支付申请，工会财 务办理支付手续 采购物资验收、登记入账：专人管账，专人管物 采购物资管理（或组织分发），做到账目、物 品（包括分发出去的物品） “账物相符” 整理相关资料（包括发放物品清单）归档 随时接受有关部门检查