附件3：乌拉特中旗就业补助资金2022年度绩效自评报告.doc

乌拉特中旗就业补助资金 2022 年度绩效自评报告 一、绩效目标分解下达情况 （一）中央下达就业补助资金分解下达预算和绩效目标 情况。 2022 年中央下达就业补助资金 1218 万元，资金按照规 定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、 公益性岗位补贴、就业见习补贴。 （二）省内资金安排分解下达预算和绩效目标情况。 2022 年自治区共下达就业补助资金 201.07 万元，资金 按照规定用于失业动态就业信息服务于统计监测费、企业人 才储备补贴、社区民生补贴。 （三）市级资金安排分解下达预算和绩效目标情况。 2022 年市级共下达就业补助资金 148.67 万元，资金按 照规定用于社区民生补贴。 （四）旗县资金安排分解下达预算和绩效目标情况。 2022 年旗县安排专项资金 144.29 万元，资金按照规定 用于企业人才储备补贴、社区民生补贴。 二、绩效情况分析 （一）资金投入情况分析。 资金到位率 100%，保证了本项目业务正常开展。（见表 1） 表 1：资金到位情况一览表 1 单位：万元 年份 2022 备注 入账金额 1712.03 万元 （二）资金管理情况分析。 2022 年就业专项资金年初结余 179.75 万元，本年筹集 1712.03 万元，其中：中央补助资金 1218 万元，自治区资金 201.07 万元，市级资金 148.67 万元，旗县配套资金 144.29 万元。本年支付就业专项资金 1579.66 万元，其中：支付社 保补贴 574.16 万元，公益性岗位补贴 382.47 万元，就业见 习补贴 30.13 万元，基层劳动保障协理员工作经费 29.1 万元， 失业动态监测费 3.36 万元，就业创业服务补助 29.07 万元就 业困难人员补贴 1.04 万元，一次性创业补贴 1.5 万元，以奖 代补 40 万元，小微企业吸纳类 0.44 万元， 社区民生生活 补贴 423.91 万元，企业人才储备补贴 64.48 万元。截止年末 滚存结余 312.12 万元，其中：中央补助资金 238.80 万元， 自治区补助资金 64.06 万元，旗县配套资金 9.26 万元。 资金管理实行收支两条线，各项补贴通过财政国库集中 支付方式由银行小批量代发专户代发，本项目在资金支付中 严格按照相关规定审核支付，项目资金管理严格按照财政批 复规定的支出范围和标准进行，资金使用合规，支出依据规 范，无虚列支出，无挤占、挪用，专款专用。 （三）总体绩效目标完成情况分析。 2022 年年初预算绩效目标为 1891.78 万元，全年执行数 为 1579.66 万元，执行率 83.05%。 2 （四）绩效指标完成情况分析。 1.产出指标完成情况分析。 （1）数量指标。 计划完成情况：社保补贴 400 人，公益性岗位 214 人， 就业见习 60 人。 实际完成情况：社保补贴 453 人，公益性岗位 190 人， 就业见习 36 人。 （2）质量指标。 计划完成质量：各类补贴人员符合条件应享尽享。 实际完成质量:按照各项补贴办法及标准准确的为各类 人员进行补贴发放。 质量达标率：98% （3）时效指标。 计划完成时间：2022 年 12 月 实际完成时间：2022 年 12 月 完成及时率：98% （4）成本指标。 职业培训补贴人均标准按培训类别的职业工种据实补 贴，职业技能鉴定补贴人均标准 150/人，社会保险补贴发放 人均标准 原则上不超过社会保险费实际缴费金额的三分之 二，公益性岗位补贴人均标准原则上不高于当地最低工资标 准。 2.效益指标完成情况分析。 （1）经济效益。 3 实现城镇新增就业人数 600 人，年末城镇登记失业率 5% 以内，失业人员再就业人数 381 人，就业困难人员就业人数 371 人，年末高校毕业生总体就业率保持稳定。 （2）社会效益。 维护社会稳定，履行社会责任。实现零就业家庭帮扶率 100%，未因就业问题发生重大群体性事件。 3.满意度指标完成情况分析。 公共就业服务满意度≥85%，就业扶持政策经办服务满意 度≥90%。 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施 偏离原因为社会保险补贴标准 12 月中旬公布 191.02 万 元未支付。资金已向财政打盘活申请，等待财政盘活资金。 包括资金管理存在问题分析，总体目标和绩效指标未完 成或超过指标值较多的原因分析，下一步改进措施。政策执 行或项目实施中存在的问题、原因分析和改进措施。 四、绩效自评结果拟应用和公开情况 已公开 五、其他需要说明的问题 无 附件：乌拉特中旗 2022 年度就业补助资金绩效目标自 评表 4