克上冲2021年度部门整体绩效评价报告.doc

桃江县克上冲水库管理处 2021 年度部门整体支出绩效评价报告 一、部门概况 （一）部门基本概况 桃江县克上冲水库管理处是桃江县水利局的二级机构， 二级预算单位。 1.机构设置情况。 桃江县克上冲水库管理处为桃江县水利局所属副 科级公益二类事业单位，核定自收自支事业编制165名，其 中公益性岗位43个，设置主任1名，副主任4名。下设场站： 办公室、财务股、工程股、克上冲管理站、雪峰山管理站、 南干渠管理站、北干渠管理站、一、二水厂、检定站、稽查、 抄收及维修班。 2. 人员情况。 2021年本单位年末实有人数132人。 3. 主要职能（绩效总目标）。 桃江县克上冲水库管理处是一所负责灌区渠系工程的 管理与维修养护以及灰山港自来水厂的运营管理工作的水 利工程管理单位。 主要负责执行国家、省有关水库管理的法律、法规及相 关技术标准编制并执行水库调度方案。 执行水库度汛方案，及时掌握、处理、传递水情和水库 运用等信息，与上级主管部门建立水情自动测报信息系统。 负责水库大坝安全巡视及稳定观测工作，协助相关部门 做好水库安全生产（运行）检查，组织水库枢纽工程日常养 护工作。 负责相关观测及技术资料收集、整编、汇总、分析及归 档工作。 负责灌区渠系工程的管理与维修养护工作以及克上冲 水库库区的水源保障、自来水厂的运营管理。 完成县委、县人民政府交办的其他工作。 （二）部门整体支出预算规模、使用方向、主要内容及 范围 根据财政部门年初预算及 2021 年度后续下达的预算追 加指标通知单文件，2021 年度，我处财政拨款收入 1202.37 万元，财政拨款支出 1202.37 万元。其中：农林水支出 1202.37 万元。 （三）绩效目标的设立情况 根据上级部门文件和相关资料，我处 2021 年度资金预 算绩效目标为 1202.37 万元，资金决策规范合理，目标明确， 资金已全部分配下达到位，并制定了年度绩效目标，工作的 实施和资金管理制度完善，任务目标清晰，完成了上级政府 部门交办的年度具体工作任务。 二、部门整体支出管理及使用情况 2021 年度收入合计 2,348.78 万元，其中：财政拨款收 入 1,202.37 万元，占 51.19%；上级补助收入 80 万元，占 3.41%；事业收入 1,066.42 万元，占 45.4%；经营收入 0 万 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。2021 年度支出合计 2,348.78 万元，其中：基 本支出 1,859.08 万元，占 79.15%；项目支出 489.71 万元， 占 20.85%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元， 占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。 （一）基本支出 1.基本支出明细。 2021 年，本部门支出 1859.08 万元，比上年增加 89.64 万元，增长 5.06%；变化的主要原因：生产设备购置资本性 支出增加。人员经费完成 1652.02 万元，比上年减少 74.54 万元，下降 4.3%，变化的主要原因：人员调出及工会经费计 入公用经费；公用经费完成 202.17 万元，比上年增加 159.29 万元，增长 371.5%，变化的主要原因：生产设备购置资本性 支出增加及工会经费计入。 2、“三公经费”支出情况。 2021 年，“三公”经费完成 4.88 万元，比上年减少 2.6 万元，下降 34.7%，主要是严格控制三公经费支出，其中： 公务接待费完成 4.88 万元，比上年减少 0.77 万元，下降 13.6%，增减变化的主要原因是：接待批次和接待人数减少 了。公务用车购置及运行维护费完成 0 元，与上年减少 1.84 万元，增减变化的主要原因是：公务车停止运行。 （二）项目支出 2021 年项目支出 489.71 万元，比上年增加 489.71 万元， 因为 2020 年无项目支出。 四、部门整体支出绩效情况 桃江县克上冲水库管理处党支部坚持以习近平总书记 “新时代中国特色社会主义思想” 、伟大的建党精神为指引， 狠抓党员队伍与干职工队伍建设。 深入贯彻落实安全生产法， 搞好生产经营。坚持“学史力行”，践行服务社会、服务人 民的宗旨。健全制度落实，严抓内部管理。确保防汛抗旱、 灌区发展、自来水供给、疫情防控、环境维护等各项工作顺 利完成。具体绩效情况如下： （一）经济性（预算）绩效 1.设定目标方面。设立了《桃江县克上冲水库管理处 2021 绩效考核办法》，做到了目标合理，指标明确，任务具 体。 2.预算配置方面。2021 年我处在职人数 132 人，在编人 数 132 人，在职人员控制率为 100%。2021 年度“三公经费” 8 万元。重点支出安排根据上级投资实施计划和县级重点民 生进行统筹安排。 3.预算执行方面。2021 年我处总收入预算收入 521.89 万元，预算调整 1202.37 万元，实际支出 1202.37 万元，预 算完成率为 100%；支付进度率为 100%，实现了应付尽付， 支付进度与项目实施进度同步；严格控制项目“三年内完工、 两年内动工”的要求；重点支出变动率为 100%，全年县级财 政安排的重点项目已按要求到位；公用经费控制严格，实际 支出占预算资金比率较上年度有所下降；“三公经费”控制 率达到 100%。 4.目标管理方面。内部财务管理制度进一步完善，制定 了年度内部预算执行计划，财务管理机构健全，机构的管理 与内控机制进一步规范；专项资金管理专款专用，严格执行 专项资金管理办法，支出审批手续进一步完善，加强了财前 预算、事中控制与事后清算管理，杜绝挤占、挪用与虚列支 出行为；实行目标管理与跟踪管理措施，对重大事项和项目 的调整定期召开项目领导小组会议进行集体决策；基础信息 与会计资料真实完整，信息公开及时到位，预决算信息全面 公开，公开范围和内容正在进一步完善。 5.资产管理方面。资产管理制度进一步健全,固定资产 管理实现了动态化与电子化管理、项目竣上验收后即转入固 定资产。资产处置按程序处置，收入及时足额上缴，固定资 产利用率进一步提高。 （二）社会性及行政性绩效 一、支部与党员队伍建设 支部始终坚持以习近平总书记“新时代中国特色社会主 义思想”、伟大的建党精神和党的十九大精神为指引，加强 党的领导，推进政治建设，全面落实县委和水利局党组决策 部署，把政治标准和政治要求落到防汛抗旱、灌区发展、自 来水供给、疫情防控、环境维护等重点工作中，着力推动全 处工作向高标准高质量发展。 二、健全制度落实，狠抓内部管理，压实工作职责 随着经济社会的迅速发展，内外部情况巨变，原有的各 项制度已无法满足各项工作需要与现实情况。针对这一情况， 年初，管理处根据单位实情，研究制定、完善了新的《管理 制度》、《安全生产管理制度》、《目标岗位责任制》、《绩效 考核细则》、《岗位防火责任制度》等。通过组织对各项制度 的学习，使全体干职工了解工作职责，熟悉工作方法，在生 活与工作中有法可依、有章可循、有据可查。确保各项工作 合理、合法、合情、有序、顺利开展。同时，各项法规条例 的学习也使干职工素养得到了很好的提升。 三、深入学习《安全生产法》 ，确保生产经营安全 管理处积极完善各项安全生产制度。制定单位安全生产 工作计划，签订安全生产责任状，进行消防知识培训与防溺 水宣传教育活动.坚持疫情防控，作好防控安全宣传，落实 疫情防控纪律，积极储备、发放防疫物资；认真学习“安全 生产法”。夯实安全防线，积极开展消防知识培训与安全生 产知识竞赛活动，建立健全“安全生产”工作规范。严格排 查安全隐患，杜绝安全事故发生。 四、目标任务完成情况 （一）项目争资落地情况。今年，在上级党委政府的关 怀、局党组的关心和全体干职工的共同努力下，申请批准落 地了湖南省桃江县克上冲灌区续建配套与节水改造（2021～ 2022 年）项目（争取资金 3570 万元，已到位 1072 万元）、 湖南省桃江县“千吨万人供水工程”克上冲水库水源地保护 项目（已到位 530 万元）、湖南省桃江县克上冲水库大坝除 险加固项目（已到位 2950 万元） ，争取到中央财政和各级资 金支持，加上自筹资金，使三个项目同时落地，全面展开， 各方面措施、设施、设备全面升级，灌区发展、库区发展得 到全面提升，单位整体建设明显提速。 （二）灌区枢纽建设与防汛抗旱工作。水文报备准确、 准时、无误。今年，克上冲水库降雨 1771.5 mm；湖南省桃 江县克上冲灌区续建配套与节水改造（2021～2022 年）项目、 湖南省桃江县“千吨万人供水工程”克上冲水库水源地保护 项目、湖南省桃江县克上冲水库大坝除险加固项目建设工作 已全面展开实施。雪峰山灌区水毁修复 30 米，引水渠清淤 转运淤泥 850 方，南北干渠渠系维修 3 处，清淤 2 处。雪峰 山渠系冬修工作全面展开，周家潭村段、金沙洲村段渠系清 淤除障 3000 多米。汛前准备工作充分，制定并熟悉了各类 预案，按要求配置防汛物资，保证防汛材料的规整与储备； 加大对辖区主权维护与法律法规宣传力度。今年累计组织综 合整治行动 8 次，对灌区渠系常态化巡查，及时完成水毁工 程的检修；按规定、按要求调控库容。充分利用水资源，合 计发电上网 86.0608 万度，加强了机电设备的保养与维护， 严格值班职责的落实。 2021 年平均降雨量适中，但在防汛抗旱工作中也存在一 些矛盾，阶段性存在降雨量多寡问题。在管理处精心谋划、 合理调控下，保持了灌溉、生活、工业和各类生产生活用水 均衡，确保了安全度汛。 改善水资源环境，提高水源地水质。管理处联合灰山港 镇人民政府共同组织防溺水与水资源环境整治行动。清理水 面、岸坡杂物与垃圾 800 多吨，投放各类鱼苗 3000 多斤， 黄尾鱼 50000 多尾。 （三）城乡供水工作。狠抓供水环境治理。加强“护水、 爱水、节水”宣传与巡检，多次开展“水资源环境保护”宣 传教育活动，打击“违法、违章”用水行为，查处违章用水 20 处；加大城乡供水管网的排查、检修、抄收力度。共维修破 损管网 1740 多处，其中 500 主管抢修 6 次；为改善供水环 境，对旧管网进行升级改造，25-200 的管网改造 2000 多米； 对新建路、花果山路、康复路、花明路新建 90-200 管网 1700 多米；顺利完成自来水调价工作、洞庭水泥厂主管网改建。 二水厂至灰山港工业园区加压泵站及附属设施项目建设顺 利、确保安全运行，同时供水环境得到了提升。 （四）经济发展情况。做好财务报批、严格财务制度落 实，做好增收节支，严把财务会审关。做好水表监测与抄收， 加强责任，提升服务。今年新增用户 1002 户，新增低保用 户 20 户。2021 年计划实现水费创收 800 万元，已完成 830 万。 （五）宣传教育工作。在顺利完成各项工作的同时，管 理处非常重视对外宣传教育工作。展示了单位风采、员工风 范，掀起了争先创优的热潮。同时，加大力度对外宣传各类 水法、各项规定，辖区涉水活动更加规范。2021 年，在各级 别官方媒体报道 18 篇（次） ，出动 14 次宣传车，张贴、分 发标语和宣传册 4000 多张（册）， 安置各类标牌、警示牌 4０多 处。 五、绩效评价开展情况 （一）绩效评价依据 《中华人民共和国预算法》、《财政支出绩效评价管理 暂行办法》（财预〔2011〕285 号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施 意见》（湘办发〔2019〕10 号）、《湖南省预算支出绩效评价 管理办法》（湘财绩〔2020〕7 号） 、 《桃江县人民政府关于推 进全县预算绩效管理的实施意见》（桃政发〔2013〕25 号） 等文件，专项资金管理办法，项目审计报告和验收报告，部 门职能、规划、年度工作计划，部门预算资金、项目管理规 定，财务会计制度，财政部门预算批复、部门年度预算执行 情况、年度决算报告、年度部门支出预算绩效目标等。 （二）绩效评价过程 1.前期准备。根据桃江县财政局关于开展 2021 年度财 政资金绩效自评工作的通知，我处高度重视，班子成员研究 讨论后，按照调整后的财政资金绩效评价工作领导小组迅速 开展了绩效自评工作。 2.组织过程。我处结合项目实施情况展开评价，在项目 管理、资金管理、实施效果等方面，通过翻阅资料、现场查 看等方法进行了详细自查评估。 3.绩效评价内容。包括基本支出和项目支出，重点落实 厉行节约、严控公用经费、降低行政运行成本、加强项目支 出管理等方面取得的成绩、存在的问题及改进措施。主要包 括目标管理、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、 职责履行、履职效益，厉行节约保障措施等方面的执行情况 及其政策效果，以及项目支出的管理、使用、效益情况。 4.绩效评价分析。2021 年部门整体支出绩效评价是加强 财政财务管理、保证资金安全性和效益性的重要抓手，各项 目实施单位都非常重视，项目负责人针对项目实施情况，细 化工作责任，确保绩效评价工作达到预期目的。 （三）绩效评价原则 1.坚持公正客观原则。保证财政支出决策的科学性，保 证资金使用的规范性、安全性和有效性，保证绩效评价结果 真实性。 2.坚持定量分析和定性分析相结合的原则。以定量分析 为主，定性分析为辅，定量分析建立在财务数据采集、分析 上，定性分析通过对支出的全面综合分析，与定量分析共同 评价支出的效果，以更加合理、准确地反映支出的实际绩效。 （四）评价基本方法 我处根据坚持定量优先、简便有效的原则，采用以下方 法对进行绩效评价。 1.成本效益比较法。针对财政支出确定的目标，在目标 效益额相同的情况下，对支出项目中发生的各种正常开支、 额外开支和特殊费用等进行比较，以最小成本取得最大效益 为优。 2.因素分析法。通过列举分析所有影响收益及成本的内 外因素，综合分析评价支出的合理性、有效性。 3.目标预定与实施效果比较法。通过比较财政支出所产 生的实际结果与预定的目标，分析完成或未完成目标的因素， 从而评价财政支出绩效。 4.公众评判法。通过专家评估、公众问卷调查及抽样调 查等对预算支出效果进行评判。 六、绩效评价结论及评分 2021 年我处基本支出预算保障机关正常运转，项目支出 预算认真履行了部门工作职能职责，有效完成了县委县政府 下达的工作目标任务。经自评及综合分析，我站本次自评分 99 分，财政支出绩效等级为“优” 。 七、绩效评价结果拟应用和公开情况 通过这次绩效自评工作，较全面地认识到“绩效评价” 与“审计监督”的异同；对财政资金的使用、管理从认知上 和管理能力上有了进一步提高，绩效评价运用于资金管理上 就是不仅要用“对”资金，还要有能力去用“好”资金；绩 效评价作为一种控制管理手段，运用于项目实施过程中，不 仅要坚守工程“四制”，同时时要精细化、科学化、数据化， 注重数量指标、质量指标、时效指标和效益指标的控制管理。 八、问题及建议 无 九、其他需说明的问题 2021 年部门整体支出绩效评价层级高、面向广，可比性 强、权威性大，我处将会把这次绩效评价所得分数作为考核、 评价部门、干部作为的重要依据之一，与年度绩效奖励直接 挂钩；本次绩效评价的相关信息资料将实现与审计、咨询等 社会监督部门信息资源互享。 桃江县克上冲水库管理处 2022.11.26 桃江县 2021 年度部门整体支出绩效评价基础数据表 单位名称（盖章）：克上冲水库管理处 年初预算 小 计 521. 89 基本 支出 521. 89 项 目 小 支 计 出 0 23 48 .7 8 上 年 结 转 结 余 -56 9.3 9 金额单位：万元（保留两位小数） 实际支出 收入来源 支出计划 填报日期： 2022 年 11 月 26 日 基本支出情况 上 级 财 政 县 级 财 政 其 他 0 12 02 .3 7 11 46 .4 1 小 计 工 资 福 利 支 出 1859 .08 164 0.5 7 商品 和服 务支 出 122. 18 对个 人和 家庭 支 出 11.4 5 结转结余情况 项目支出情况 资 本 性 支 出 80 其 他 支 出 三 公 经 费 支 出 项目 名称 4.8 8 克上冲 灌区续 建配套 项目 注：单位有多个大额项目的，请按项目分别填列项目支出情况。 填报人：莫朝辉 单位负责人（签字）：王锋 小 计 489. 71 工资 福利 支出 0 商品 和服 务支 出 0 对个 人和 家庭 支出 0 资 本 性 支 出 489 .71 其 他 支 出 0 三 公 经 费 支 出 0 小 计 -569 .39 基 本 支 出 项 目 支 出 -5 69 .3 9 0 附件 3： 桃江县 2021 年度部门整体支出绩效评价指标及评分表 评价单位（盖章）：克上冲水库管理处 一级指标 二级指标 三级指标 指标内容 绩效目标 合理性 （5 分） 部门设立的整体绩效目标依据是 否充分，是否符合客观实际，是 否与部门履职、年度工作任务相 符。 设定 目标 （10 分） 投入 （20 分） 绩效指标 明确性 （5 分） 预算 配置 （10 分） 在职人员 控制率 （3 分） 部门依据整体绩效目标所设定的 绩效指标是否清晰、细化、可衡 量。 部门本年度实际在职人员数（以 实际享受部门工会待遇的人数为 准）与编制数的比率，反映部门 人员成本控制程度 填报日期： 2022 年 11 月 26 日 指标说明 分值 自评 得分 1、是否设立年度绩效目标，目标是否明确； 2 2 2、是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展 总体规划； 1 1 3、是否符合部门三定方案确定的职责； 1 1 4、是否符合部门制定的中长期实施规划； 1 1 1、指标设置是否清晰、细化、可衡量； 2 2 2、指标值的设置是否符合逻辑，是否符合行业标 准和相关要求； 1 1 3、是否与部门年度的任务数或计划数相对应； 1 1 4、是否与本年度部门预算资金相匹配。 1 1 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。 大于 1 的视情况扣分。 3 3 审核 得分 一级指标 二级指标 指标说明 分值 自评 得分 部门本年度“三公经费”预算数 “三公经 与上年度“三公经费”预算数的 费”变动 变动比率，反映部门控制重点行 率（3 分） 政成本的努力程度。 “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总 额—上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经 费”总额]×100%。大于 0 的计 0 分，等于 0 的计 3 分，小于 0 的计 4 分。 3 3 重点支出 安排率 （4 分） 部门本年度预算安排的重点项目 支出与部门项目总支出的比率， 反映部门履行主要职责或完成重 点任务的保障程度。 重点支出安排率=（部门年度预算安排的重点项 目支出总额/项目总支出总额）×100%。80%及以 上计满分，60%及以上计 3 分，40%及以上计 2 分， 40%以下的计 1 分。 4 4 预算完成 部门本年度预算完成数与预算数 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。按 率（2 分） 的比率，反映部门预算完成程度。 比例计分。 2 2 4 3.3 2 2 1 1 三级指标 指标内容 部门本年度预算调整数（因落实国 过程 （40 分） 预算 执行 （15 分） 预算调整 率（4 分） 家政政策、发生不可抗力、上级部 预算调整率=（部门在本年度内涉及预算的追加、 门或县委县政府临时交办而产生的 追减或结构调整的资金总和/预算数）×100%。无 调整除外）与预算数的比率，反映 调整的计满分，有调整的视情扣分。 部门预算的调整程度。 支付进度 率（2 分） 部门实际支付进度与既定支付进度 支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）× 的比率，反映预算执行的及时性和 100%。支付进度同步的计满分，不同步的视情扣 均衡性程度。 分。 结转结余 部门本年度结转结余总额与支出 结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。 率（1 分） 预算数的比率。 结转结余率过大的视情扣分。 审核 得分 一级指标 二级指标 三级指标 公用经费 控制率 （2 分） 部门本年度实际支出的公用经费 总额与预算安排的公用经费总额 的比率，反映部门对机构运转成 2 2 本的实际控制程度。 2 2 1 0.8 1 1 2 2 2、相关制度是否合法、合规、完整； 1 1 3、相关制度是否得到有效执行； 1 1 4、制度执行机构是否健全； 1 1 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算 安排公用经费总额）×100%。控制较好的计满分， 控制不好的视情扣分。 部门本年度“三公经费”实际支 “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数 控制率 出数与预算安排数的比率，反映 /“三公经费”预算安排数）×100%。控制较好的 （2 分） 部门对三公经费的实际控制程度 计满分，控制不好的视情扣分。 执行率 （1 分） 预算 管理 （18 分） 自评 得分 指标说明 三公经费 政府采购 过程 （40 分） 分值 指标内容 部门本年度实际政府采购金额与 年初政府采购预算的比率。 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购 预算数）×100%；执行较好的计满分，执行不好 的视情扣分。 投资评审 部门本年度实际进行投资评审的 投资评审执行率=实际进行投资评审的项目金额/ 执行率 项目金额与应进行投资评审的项 应执行投资评审的项目金额×100%；按执行比率 （1 分） 目金额的比率。 计分。 制度管理 （6 分） 1、内部财务管理制度是否健全，是否具有或制定 预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核 部门为加强目标管理、预算管理、 算制度、内部控制制度、项目管理制度等管理制 规范财务行为而制定的管理制度 度； 是否健全完整，反映部门预算管 理制度对完成主要职责或促进事 业发展的保障情况。 审核 得分 一级指标 二级指标 三级指标 资金管理 （6 分） 绩效管理 （4 分） 资产 过程 管理 指标内容 部门使用预算资金是否符合相关 的财务管理制度的规定，反映部 门预算资金的规范运行情况。 部门在预算管理过程中贯彻绩效 理念采取的措施，用以反映和考 核部门为提高财政性资金使用效 益的努力程度。 指标说明 分值 自评 得分 5、是否建立有效的内部监督机制，机制运行是否 有效。 1 1 1、资金的管理和使用是否符合财经法规和财务管 理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2 2 2、资金使用是否符合预算批复的用途； 1 1 3、重大开支是否经过评估论证； 1 1 4、资金拨付是否程序规范、手续齐备； 1 1 5、是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 1 1 1、是否已制定或具有绩效管理制度； 1 1 2、是否有绩效管理的职能部门和人员； 1 1 3、绩效管理制度是否有效落实； 1 1 4、是否按要求开展绩效管理工作。 1 1 信息公开 （2 分） 基础信息是否完善，是否按照政 府信息公开有关规定公开相关信 息。 1、基础数据信息和会计信息资料是否真实、准确、 完整； 1 1 2、是否按规定内容、规定时限公开预决算信息 1 1 制度 健全性 部门为加强资产管理、规范资产 管理行为是否有健全完整的管理 1.是否已制定或具有合法、合规、完整的资产管 理制度； 1 1 审核 得分 一级指标 二级指标 三级指标 指标内容 （40 分） （7 分） （2 分） 制度，反映部门资产管理制度对 完成主要职责或促进社会发展的 保障情况。 资产管理 安全性 （4 分） 产出 （20 分） 职责 履行 资产管理制度是否健全完整，资 产是否保存完整、使用合规、配 置合理、处置规范、收入及时足 额上缴。 分值 自评 得分 2.制度是否得到有效执行； 1 1 1、资产账务管理是否合法合规，保存是否完整， 是否账实相符； 1 1 2、资产是否及时登记入资产管理系统，资产管理 统与账务系统是否按时对账，两账相符； 1 1 3、资产配置是否合理，是否得到有效利用； 1 1 4、资产处置是否规范，处置收入及时足额上缴。 1 1 指标说明 固定资产 利用率 （1 分） 部门实际在用固定资产总额与所 有固定资产总额的比率，反映部 门固定资产使用效率程度 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有 固定资产总额）×100%。利用较好的计满分，利 用不好的视情扣分。 1 1 实际完成 率（5 分） 部门履行职责而实际完成工作数 与计划工作数的比率。 实际完成率=（年度或规划期内实际完成工作任 务数/计划工作数）×100%。按比例计分。 5 5 完成及时 率（5 分） 部门在规定时限内及时完成的实 际工作数与计划工作数的比率。 完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数） ×100%。按比例计分。 5 5 质量达标 率（5 分） 达到质量标准（绩效标准值）的 质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数） 实际工作数与计划工作数的比率。 ×100%。按比例计分。 5 5 （20 分） 审核 得分 一级指标 产出 （20 分） 效果 （20 分） 指标内容 指标说明 分值 自评 得分 重点工作 办结率 （5 分） 部门年度重点工作实际完成数与 计划数的比率。 重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或 下达数）×100%。按比例计分。重点工作是指党 委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任 务。 5 5 经济效益 （5 分） 部门履行职责对经济发展所带来 的直接或间接影响。 5 5 社会效益 （5 分） 部门履行职责对社会发展所带来 的直接或间接影响。 5 5 生态效益 （5 分） 部门履行职责对生态环境所带来 的直接或间接影响。 5 5 服务对象 满意度 （5 分） 社会公众或服务对象对部门履职 效果的满意程度 5 4.9 100 99 二级指标 三级指标 职责 履行 （20 分） 履职 效益 （20 分） 此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出 绩效目标设立情况有选择的进行设置，将其细化 为相应的个性化指标进行评价评分。 部门履行职责而影响到的部门、群体或个人等社 会公众或服务对象对部门完成工作或提供的服务 是否满意。 总分 填报人：莫朝辉 单位负责人（签字）：王锋 审核 得分