88、赫山街道2019年度部门预算公开.doc

赫山街道 2019 年度部门预算公开 赫山街道 2019 年度部门预算公开 益阳市赫山区赫山街道 2019 年度部门预算公开目录 第一部分：益阳市赫山区赫山街道 2019 年度部门预算说明 一、部门基本情况 1、职能职责 2、机构设置 二、部门预算单位构成 三、部门收支总体情况 四、一般公共预算拨款支出预算 五、其他重要事项的情况说明 六、名词解释 第二部分：2019 年部门预算需公开的表格情况 第一部分： 益阳市赫山区赫山街道 2019 年度部门预算情况说明 一、部门基本情况 （1）职能职责 益阳市赫山区赫山街道办事处系正科级行政机关，下辖 2 个行政村、3 个资管委、13 个社区，辖区面积 27.8 平方公 里，总人口 73692 人。赫山街道的主要职责是：制定和组织 实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案， 组织指导好各业生产，抓好招商引资和立项争资，促进经济 发展；制定并组织实施和部署重点工程建设，地方道路建设 及公共设施，水利设施的管理，负责土地、水等自然资源和 生态环境的保护工作；负责本行政区域内的民政、计划生育、 文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作；加强 街道财政的监督和管理，执行国家有关财经纪律和政策，做 好税收协控联管和私房税收征管工作；抓好精神文明建设， 丰富群众文化生活；完成上级政府交办的其他事项。 （2）机构设置 赫山街道办事处 2019 年度部门预算编制单位共 9 个， 分别是社区指导站、劳动办、经济发展办、计生办、民政办、 财政所、水管站、综治办、党政办。 二、部门预算单位构成 益阳市赫山区赫山街道办事处只有本级，没有其他二级 预算单位，因此，纳入 2019 年度部门预算编制范围的只有 赫山街道办事处本级。 三、部门收支总体情况 （一）收入预算 2019 年度赫山街道年初预算数 1599.97 万元，具体是： 一般预算拨款收入：1308.6 万元，政府性基金拨款收入 20 万元，其他收入 271.37 万元。收入较去年增加 225.37 万元， 主要是其他收入的增加。 （二）支出预算 2019 年度赫山街道年初预算数 1599.97 万元，具体是： 一般公共服务支出 1349.09 万元；社会保障和就业支出 124.22 万元；卫生健康支出 74.93 万元；住房保障支出 51.73 万元。支出较去年增加 225.37 万元，主要是社会保障 和就业支出、卫生健康支出及住房保障支出的增加。 四、一般公共预算拨款支出预算 2019 年度赫山街道一般公共预算拨款收入 1308.6 万元， 具体安排情况如下： （一）基本支出：2019 年年初预算数为 852.65 万元，是 指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各 项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公 费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 （二）项目支出：2019 年年初预算数为 455.95 万元，是 指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的 支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、 对市县专项补助等。其中：信访维稳 10 万元，主要用于维 护社会稳定等方面；社区经费 208 万元，主要用于社区工作 等方面；社区惠民资金 136.5 万元，主要用于社区惠民工作 等方面；村级组织运转经费 61.81 万元，主要用于村干部工 资等方面；两税附加及税改支出 9.61 万元，主要用于街道 计生、优抚、道路建设等方面；民兵应急 1 万元，主要用于 民兵训练等方面；纪检岗位补助 0.53 万元，主要用于纪检 工作等方面；共青团经费 2 万元，主要用于共青团活动等方 面；妇联工作经费 2 万元，主要用于妇联工作等方面；党代 表活动 1.2 万元，主要用于党代表工作等方面；村账乡代理 2 万元，主要用于社账工作等方面；安全生产监督 5 万元， 主要用于安全生产等方面；专项补助 12 万元，主要用于街 道完成社会经济目标等方面；人大平台建设及人大代表活动 经费 4.3 万元，主要用于人大代表工作等方面。 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 2019 年度街道本级的机关运行经费当年一般公共预算 拨款 71.54 万元，比 2018 年预算减少 8.82 万元，下降 10.98%。主要是压缩了公务费。 （二）“三公”经费预算 2019 年度“三公”经费预算数为 11.5 万元，其中，公 务接待费 11.5 万元；公务用车购置及运行费 0 万元；因公 出国（境）费 0 万元。2019 年度“三公”经费预算与 2018 年度持平。 （三）政府采购情况 2019 年度街道本级各单位政府采购预算总额 0 万元。 （四）国有资产占用情况 2019 年度街道本级各单位公务用车合计 0 辆，单价 50 万元（含）以上通用设备 0 套，单价 100 万元（含）以上专 用设备 0 套。本年度国有资产与上年度无变化。 （五）重点项目预算的绩效目标情况 区财政 2019 年度年初预算安排赫山街道财政所社区惠民 资金共计 136.5 万元，主要用于 13 个社区的惠民活动以及 辖区范围内基础设施的维护建设等。其绩效目标为确保社区 各项工作正常开展，促进社区公益事业建设，改善社区人居 环境，解决社区居民最直接的民生问题。区财政 2019 年度 年初预算安排赫山街道财政所村级组织运转经费 61.81 万元， 主要用于保障 5 个村（资管委）村级组织的正常运转，其绩 效目标为支持和保障村民开展自治活动、直接行使民主权利。 办理村（资管委）的公共事务和公益事业，调解民间纠纷， 协助维护社会治安，促进农村生产建设和经济发展。 六、名词解释 （一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 （二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经 费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车 购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）， 以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食 宿费等支出。 第二部分： 2019 年部门预算需公开的表格情况 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表 6、一般公共预算基本支出情况表（纵向） 7、一般公共预算基本支出情况表（横向） 8、政府性基金预算支出情况表 9、“三公”经费支出情况表 10、政府采购预算表 11、部门整体支出绩效目标申报表 益阳市赫山区赫山街道办事处 2019 年 1 月 23 日