会龙山街道2018年部门预算公开说明.docx

2018 年部门预算公示说明 一、基本情况 会龙山办事处属赫山区人民政府的派出机关，财务隶属于区 级财政；设办公室、财政所、计生、民政、林业等 6 个机构。行 政编制数 42 人，事业编制 30 人，自收自支 5 人；2017 年 12 月 31 日实际在职人员 77 人，退休人员 82 人。 二、主要职能、职责 1.贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道 工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。 2.指导、搞好辖区内居委会的工作。 3.负责街道的人民调解、加强对违法青少年的帮教转化，保 护老人、妇女、儿童的合法权益。 4.协助有关部门做好辖区拥军优属、、、、残疾人就业等工 作。优抚安置社会救济殡葬改革 5.会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划 生育工作。 6.协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。7.负 责在辖区开展工作，做好，开展、服务等工作，维护居民的合法 权益，搞好辖区内工作。普法教育民事调解法律咨询社会治安综 合治理 8.负责辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动， 绿化、美化、净化。城市环境 9.负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好辖区内 的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。 10.承办赫山区党委、区政府交办的其它事项。 三、部门预算单位构成 会龙山街道办事处只有本级，没有其他二级预算单位，因此， 纳入 2018 年部门预算编制范围的只有会龙山街道办事处本级。 四、2018 年部门预算安排情况 （一）部门收入情况：14931744 元 一般预算拨款 14131744 元，非税收入 800000 元，。 （二）部门支出情况：14931744 元 工资福利支出 7194430 元，商品和服务支出 991094 元，对 个人和家庭的补助支出 2312153 元，项目支出 4434067 元。 （三）人员经费情况：9340022 元 人员基本工资 2616744 元，津贴补贴 901896 元，奖金 85668 元，住房公积金 520289 元，生活补助 17160 元，其他工资福利 支出 113520 元，绩效工资 931548 元，机关事业单位基本养老 保险缴费 883875 元，职业年金缴费 353550 元，其他对个人和 家庭的补助 2294993 元，职工基本医疗保险 620779 元。 （四）机关运行经费情况：757655 元 水、电 60000 元，印刷费 80000 元，办公费 50000 元，差 旅费 30000 元（维稳），会议费 60000 元，工会经费 50422 元， 福利费 75633 元，培训费 10000 元，会务接待 106000 元，公 务用车运行维护费 40000 元，其他交通费用 195600 元。 （五）专项经费：5114067 元 1 民兵应急经费 10000 元。 2.人大代表经费 17000 元。 3.社区账务处理经费 20000 元。 4.社区惠民资金 630000 元。 5.社区经费 900000 元。 6.妇联工作经费 20000 元。 7.安全生产经费 50000 元。 8.人大平台建设经费 20000 元。 9.党代表活动经费 12000 元。 10.专项补助 490000 元。 11.税改转支 193641 元。 12.执收成本 800000 元。 13.两税附加 113227 元。 14.共青团经费 10000 元。 15.信访维稳经费 80000 元。 16.政府采购 400000 元。 17.纪检岗位补贴 5280 元。 18.农村清洁工程村级组织服务群众经费 143520 元。 19.村级组织运转经费 1319399 元。 （六）三公经费情况：510000 元 培训费 10000 元，公务接待费 460000 元，公务用车维护费 40000 元。2018 年三公经费与 2017 年预算持平，今年我办事 处严格贯彻落实上级有关文件精神，厉行节约、反对浪费，严格 审批程序，做到了事前、事中、事后监督，取得了良好效果。 （七）政府采购情况：400000 元 2018 年办事处政府采购预算总额 400000 元，其中其他物 质预算 40000 元，其他办公自动化设备预算 60000 元，其他消 耗用品预算 40000 元，其他维修费预算 80000 元，建筑物维修 预算 100000 元，其他电器设备预算 40000 元，其他网络设备预 算 40000 元。 五、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公 用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。