附件：2、新宁县住房保障服务中心2020年绩效自评报告.doc

新宁县住房保障服务中心整体支出 绩效自评报告 一、部门概况 （一）、基本情况 1、 机构、人员构成 新宁县住房保障服务中心为县住房和城乡建设局所属 正科级公益一类事业单位，执行财务会计制度为事业单位 会计制度。核定事业编制 13 名，内设综合股、计财股、房 地产市场事务股、保障性住房建设和调配股、保障性住房 维护股、保障性住房运营服务股、物业管理事务股、白蚁 防治股、信息档案股 9 个内设股室。下属房产交易管理 所、物业专项维修资金管理中心、白蚁防治所、房产测绘 中心、城区房管所、乡镇房管所和房屋租赁管理所 7 个事 业单位。2020 年本单位年未实有 56 人。 2、 单位主要职责 （一）参与拟订全县住房保障政策、年度计划和规范 性文件；参与组织实施全县保障性住房、县本级棚户区改 造发展规划和年度计划。 (二)承担政府投资的公共租赁住房的建设、分配、管 理、维修维护后续管理的服务性、事务性工作。 (三)承担全县公共租赁住房保障对象审核登记、动态 管理和全县公共租赁住房补贴审核与发放等事务性工作。 (四)承担组织全县保障性安居工程计划项目申报的事 务性工作；配合做好保障性安居工程补助资金分配和拨付 工作。 (五)承担全县直管公房的经营、租赁、维护和改造等 事务性工作。 (六)承担全县房地产市场监管、房地产开发经营管理 的事务性、服务性工作；负责房产测绘和房屋面积管理事 务性工作；承担全县城市房屋安全鉴定的事务性、服务性 工作。 (七)负责全县物业专项维修资金的归集、管理和使用 等具体事务性工作；承担物业管理活动的监督管理相关事 务性、服务性工作。 (八)负责全县城镇规划区房屋白蚁预防、灭治工作。 (九)负责住房保障和房产管理信息化工作，做好住房 保障和房产管理等档案工作。 (十)完成县住房和城乡建设局(县人民防空办公室)交 办的其他工作。 (二）、2020 年重点工作情况 （1）积极推进房产市场发展，有力地促进了 2020 年 全县经济发展。中心积极协助房地产开发企业进行商品房 建设、销售，2020 年房地产开发企业实现商品房销售收入 13.89 亿元，同比增长 100%。 （2）心系困难群众，报请县人民政府出台了《新宁县 公共租赁住房特殊群体租金减免办法》。既减轻了特殊群 体的实际困难，让他们更多地感受到党和政府的关怀和温 暖，又减少了很多矛盾和上访问题，维护了社会稳定，产 生了良好的影响。截止到 12 月底共计受理租金减免申请 396 户，下一步我中心将联合多部门进行审核，对符合减免 条件的租住户将根据《新宁县公共租赁住房特殊群体租金 减免办法》办理相关减免手续。 （3）全力推进县城棚户区改造综合整治项目，完成县 委、县政府重点工作有成效。2016 年省住建厅、省财政厅 联合下发湘建保[2016]77 号通知，将县城棚户区改造综合 整治项目列入 2016 年度的国家棚改计划，并向县人民政府 下达了目标考核责任状，2018 年 5 月暂停。2020 年 6 月份 开工建设以来，住房保障服务中心全力推进，目前工程已 100%完成，同时配合做好了项目 2800 户的综合整治资料收 集资料工作。 （4）扎实做好精准扶贫和三联三送工作。根据习近平 总书记考察湖南时的指示精神，住房保障服务中心根据扶 贫工作任务在丰田乡天星村、吉山村扎实开展各项帮扶工 作，帮助贫困户顺利脱贫，打赢突破攻坚战，同时中心在 上、下半年都提前深入到联点的丰田乡天星村大力开展 “三联三送”活动，在 2020 年度社会综合治理中住房保障 服务中心获得先进单位。 （5）切实开展疫情防控工作。2020 年新冠肺炎疫情突 发，住房保障服务中心根据自身实际，结合疫情防控工作 指挥部的部署，就疫情防控工作成立了工作领导小组，做 好房地产市场和公共租赁住房以及物业小区的疫情防控工 作，在疫情防控后积极作为， “六保、六稳”工作取得实 效。 （6）紧紧绕围服务群众，为民办实事的宗旨，扎实开 展相关业务工作。2020 年审核通过商品房预售许可面积 435822 平方米；监管商品房预售资金 51790 万元；房屋安 全鉴定 196 户，鉴定面积 32000 平方米；房屋测绘面积达 48 万平方米；商品房网签合同备案 1378 套；归集物业专项 维修资金 460 万元；受理城市房屋白蚁预防登记单 82 份， 建筑面积 453088 平方米，白蚁预防施药面积 267000 平方 米，白蚁回访面积 187450 平方米，灭治面积 58000 平方 米；通过经常性业务工作的开展，确保了全县房地产市场 的稳定，为全县经济发展贡献了应有的力量。 （三）、部门整体收入支出完成情况 2020 年总收入 3067.1 万元，其中一般公共预算财政拨 款 932.1 万元，上级拨款收入 0 万元，其他收入 2108 万 元。政府基金拨款收入 27 万元，总支出 3067.1 万元。 二、 一般公共预算财政拨款支出情况 （一）基本支出情况。 2020 年度基本支出 829.69 万元，其中：人员经费 692.61 万元，日常公用经费 137.08 万元，办公设备购置费 0.55 万元，是保障本部门机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的各项支出，包括在职人员基本工资、津补贴等 人员经费和办公费、印刷费、水电费，劳务费，材料费， 其他交通费等日常公用经费。 （二）项目支出情况 2020年度项目支出2220.36万元，主要用于县城棚改综合 整治项目和棚户区及老城区改造综合整治项目建设资金。 （三） “三公”经费情况 2020 年“三公”经费决算数为 2.03 万元。其中：公务 用车运行维护费决算数为 0.26 万元，主要是按规定保留的 公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全 奖励费用等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，机关单位开支 财政拨款的公务用车保有量为 0 辆,公务用车运行维护费用 得到切实降低.公务接待费决算数为 1.77 万元，公务接待 21 批次 289 人次。2020 年“三公”经费较上年有所下降， 原因是我局按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继 续严控“三公”经费，缓解资金紧张局面。 三、部门整体支出绩效情况 2020 年，根据我中心年初工作计划和重点性工作安 排，围绕县委、县政府的发展蓝图，积极履职，强化管 理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管 理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部 门整体支出管理情况得到提升。根据 2020 年度部门整体支 出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下： 1、经济效益评价 （1）. 本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在 预算编制以内， “三公”经费较上年度下降。 （2）. 预算执行方面。支出总额与预算总额基本持 平，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；我局预算 内专项资金在取得财政局年度预算批复时，随批复一同进 行了下达；追加的项目专项资金在取得财政批复后随批复 及时进行了下达；转移支付在收到专项资金时及时进行了 拨付；不存在截留或滞留专项资金情况；“三公”经费总 体控制较好，未超本年预算和上年决算支出。 预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步 强化；资金使用管理需进一步加强。我中心建立了专项资 金管理办法，严格遵循专款专用、独立核算的管理原则。 专项项目的申报严格按照财政资金管理的要求进行，专项 资金财政拨款到位后及时进行了规划和资金投入。对专项 资金的管理按照项目支出涉及的经济科目规定，根据财务 管理办法的相关制度执行。 专项资金中涉及的项目招投标、政府采购事项我局均 严格按照相关要求执行，委托政府采购代理招标认定单位 进行公开招标，同时严格合同签订，落实采招物资和服务 的验收，做好资金支付的审核审批手续。 资产管理方面，国资系统不断升级，强化了资产管 理，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理， 总体执行较好。2020 年，取得了新的成绩，得到了财政局 和县政府的充分肯定，也得到了社会各界的普遍好评。 2、效率性评价和有效性评价 我中心切实提高行政效率，降低行政成本。进一步精 简文件数量，提高文件质量。减少会议数量，压缩会议时 间。控制会议规模，节约会议成本，推动网上办事，降低 提交资料的时间及成本。 在项目资金的使用上也是严格 按照各项规定的，资金的管理和使用上，每一笔资金都用 在刀韧上，做到专款专用，严守法律底线、纪律底线、道 德底线。格遵守各项财经纪律。 3、社会公众满意度评价 2020 年我中心在县委、县政府的正确领导下，经过全 体干部职工的艰辛努力，较好地完成了上级下达的责任目 标及其他各项任务，确保了中心体制改革大局稳定。围绕 为民办实事的基本工作思路，为廉租房.公租后期管理维护 工作做实做细得到了社会公众认可。 四、存在的主要问题 经费短缺，我中心在职人员 56 人,其中 43 人是自收 自支人员,每年人员经费及公用经费支出压力很大,工资尚 未纳入统发,办公设备及办公用电脑都已老化需购买. 五、建议 针对上述存在的问题及该我中心整体支出管理工作的 需要，拟实施的改进措施如下： 1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步 加强单位的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度 和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定 性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有 控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严 谨性和可控性，提高预算的合理性和准确性。 2. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付 时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、 列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。 3．持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三 公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、 审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化 “三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。我中心在预算执行、预算管理及职责履行等方面执行 情况较好，产生了较好的社会效益，也得到了上级部门的 肯定。按照目标设定、资金管理、资金绩效三个方面进行 评价，整体支出绩效综合评分为良。 新宁县住房保障服务中心 2021 年 9 月 20 日