2018年赫山区农业局部门预算公开情况说明.docx

赫山区农业局 2018 年部门预算公开 目 录 第一部分：2018 年部门预算说明 一、部门基本情况 1、职能职责 2、机构设置 二、部门预算单位构成 三、部门收支总体情况 四、一般公共预算拨款支出预算 五、其他重要事项的情况说明 六、名词解释 第二部分：2018 年部门预算需公开的表格情况 1 第一部分： 益阳市赫山区农业局 2018 年部门预算说明 一、部门基本情况 1、职能职责 (1)负责全区农业、农村工作的协调和综合工作，组织研究全区 农业、农村发展和改革中的问题，提出农业、农村发展和改革的政 策建议，指导农村发展和改革工作。 (2)会同有关部门研究提出城乡经济社会发展一体化体制机制改 革的建议，指导协调区域经济发展和新农村建设，研究提出区域经 济发展和新农村建设的政策与规模建设，参与农村小城镇规模和建 设的有关工作，参与农村社会事业发展工作。 (3)贯彻执行国家、省、市种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、 农产品加工业等农业各产业发展的方针政策，拟订全区农业发展政 2 策和规划并指导实施，参与涉农的财税、价格、金融保险、进出口 等政策制定。指导全区农业行政执法工作，推进农业依法行政。 (4)组织拟订促进农业产业化、农产品加工业发展的政策和规划 并组织实施，提出农业产业保护政策建议，指导农产品加工业结构 调整、技术创新和服务体系建设。 (5)指导粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产 品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质改 善。 (6)承担提升农产品质量安全水平的责任，依法开展农产品质量 安全风险评估，负责农产品质量安全监测，发布有关农产品质量安 全状况信息等。 (7)承担农业防灾减灾的责任，监测、发布农业灾情，组织种子、 肥料等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧 急救灾和灾后生产恢复。 (8)负责农业信息体系建设，指导农业信息服务。 (9)制定农业科研、农技推广的规划和计划并指导实施，会同有 关部门组织全区农业科技创新体系和农业产业技术体系建设，实施 科教兴农战略；组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农 业科技成果转化和技术推广；负责农业科技成果管理，指导农技推 广体系改革与建设。 3 (10)指导新型职业农民培训工作，会同有关部门依法实施农业农 村人才专业技术资格和从业资格管理。 (11)制定并实施农业生态建设规划，指导农村可再生能源与资源 的综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排， 承担指导农业面源污染治理工作；对农产品产地安全实行分类管理； 指导生态农业、循环农业等发展；负责保护渔业水域生态环境；牵 头管理外来物种。 (12)承办区委、区政府交办的其他事项。 2、机构设置 根据上述职责，赫山区农业局设 18 个内设机构。即办公室、人 事股、政策法规股、财务股、项目产业化办、科教站、农业资源与 环境保护管理站、新农村建设股、粮油站、农业执法大队(农药监督 管理股、种子管理站)、经作站、农产品质量安全监管站、招商办、 植保植检站、土肥站、后勤中心、检测站、保险站。 含二级机构 赫山区农科所、赫山区种子储备与推广中心、赫山区农民素质教育 办公室(农广校）、赫山区能源办、赫山区良种场。 二、部门预算单位构成 纳入 2018 年部门预算编制范围的单位包括： 1、赫山区农业局本级 2、二级机构赫山区农业技术推广与储备中心 4 3、二级机构赫山区农业科学研究所 4、二级机构赫山区能源办 5、二级机构赫山区农民素质教育办公室(农广校) 6、二级机构赫山区良种场 三、部门收支总体情况 2018 年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。 收入包括一般公共预算收入、纳入预算管理的非税收入及上级补助 收入。支出包括事业单位基本运行经费和发展类专项经费。 (一)收入预算。2018 年年初预算数 2277.7 万元，其中一般公共 预算拨款 1857.98，纳入专户管理的非税收入 7 万元(罚没收入)，上 级补助收入 412.72 万元。收入较 2017 年总体增加 226.72 万元，其 中一般公共预算拨款增加 182.15 万元、纳入专户管理的非税收入减 少 5.35 万元、上级补助收入增加 49.92 万元。其主要原因是人员工 资、津贴、退役安置人员补助的提标及小型专项的增加。 (二)支出预算。2018 年年初预算数 2277.7 万元，其科学技术支 出 6 万元、社会保障和就业支出 332.05 万元、医疗卫生与计划生育 支出 176.28 万元、节能环保支出 5 万元、农林水支出 1617、5 万元、 住房保障支出 140.88 万元。支出较 2017 年增加 226.72 万元，主要 是人员工资、津贴、退役安置人员补助的提标，其中基本支出增加 209.72 万元，项目支出增加 17 万元。 5 四、一般公共预算拨款支出预算 2018 年一般公共预算拨款收入 1857.98 万元，具体安排情况如下： (一)基本支出：2018 年年初预算数为 1667.98 万元，是指为保障 单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用 于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公经费、印刷费、水电费、 办公设备购置等日常公用经费。 (二)项目支出：2018 年年初预算数为 190 万元，是指单位为完成 特定工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要指发展类专项， 其中科技成果转化与扩散 6 万元，主要用于农业资源保护修复与利 用；节能环保支出 5 万元，主要用于转基因生物管理；农林水支出 179 万元，主要用于科技转化与推广服务、环境保护、外来生物的控制、 铲除、全区各农贸市场、蔬菜基地、超市等农产品质量抽样、检测 及各乡镇农产品质量检测站的建设和人员的培训、农业执法、农资 打假、抽样送检、能源开发利用及农民素质教育培训和农村党风廉 政建设等。 五、其他重要事项的情况说明 1、机关运行经费情况 2018 年本单位及所属单位的机构运行经费，一般公共预算拨款 1667.98 万元，比 2017 年预算数 1502.83 万元增加 165.15 万元，上 升 10.99%，主要由于人员经费的提标及退役安置人员补助的增加。 6 2、“三公”经费预算情况 2018 年“三公”经费预算数为 21 万元。其中公务接待费 13.5 万 元、公务用车购置及运行费 7.5 万元(其中公务用车运行维护费 7.5 万元，无公务用车购置费)，无因公出国(境)费。2018 年“三公”经 费较 2017 年减少 20 万元，主要因为扶贫工作已成立独立核算单位， 接待工作大大减少，再加上公车改革，共 5 台车辆上交由区公车办 处置或调配。 3、政府采购情况 2018 年本单位及所属单位政府采购预算总额为 15 万元。 4、国有资产占有情况 2018 年本单位无资产增加预算，与上年无变化。 5、重点项目预算的绩效目标情况 2018 年重点项目有农产品质量安全和农产品监督管理。其 中农产品质量安全项目预算 40 万元，其绩效目标是对全区范围 内的蔬菜、水果、茶叶、食用菌生产企业、生产基地以及中心城 区各大农贸市场、批发市场和超市实行不定期监测抽样，抽样数 量不少于 4800 个；在重大活动或节假日期间，重点进行监抽查， 抽样数量不少于 1000 个；协助市农业委对我区蔬菜、水果、茶 叶等进行例行监督抽查抽样，抽样数量为 180 个；协助农业部、 省农业委对我区蔬菜、水果、茶叶、稻谷等进行抽查抽样，抽样 7 数量为 230 个，确保人民吃的安全。农产品监督管理项目预算 36 万元，其绩效目标主要是对辖区内 14 个乡镇农产品质量监管站 技术人员的培训以及加强对各乡镇农产品市场的监管。 六、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管 理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指一 般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和 因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置(含 车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境) 费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费 支出。 第二部分： 2018 年部门预算需公开的表格情况 1、部门收支预算总表 2、部门收入总体情况表 8 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表 6、一般公共预算基本支出情况表 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表 8、政府性基金预算支出情况表 9. 政府采购预算表 10. 部门整体支出绩效目标申报表 11、单位项目绩效目标申报表 附件： 2018 年部门预算需公开的表格情况.xls 益阳市赫山区农业局 2018 年 1 月 16 日 9