沅江市环卫中心2022部门预算公开说明.docx

第一部分 2022 年部门预算说明 一、部门基本概况 （一）职能职责。 （1） 宣传贯彻国家有关市容和环境卫生管理方面的政策、 法律、法规和规章。 （2）部署、指导市容和环境卫生管理规划的编制与实施。 （3）制定本市市容环境卫生管理的规范性文件，并组织 贯彻实施。 （4）综合协调、监督检查环境卫生管理和环境卫生作业 工作。 （5）贯彻城区环境卫生设施建设规划和计划，并组织实 施，对环境卫生设施的正常使用实行监督和管理。 （6）负责城区生活垃圾的中转、运输和消纳处置。 1 （7）负责监控从事建筑沙、石、基建余土；装璜余土； 工业渣土等有碍环境的物资排放运输。 （8）实行对全行业的宏观调控，进行指导、监督、协调 和服务。 （二）机构设置。 根据编委核定，我中心内设股室 8 个，全部纳入 2022 年部门预算编制范围。 二、部门预算单位构成 我单位无二级预算单位，因此，纳入 2022 年部门预算编 制范围的为沅江市环境卫生服务中心本级。 三、部门收支总体情况 2022 年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇 总情况。按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合 预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。支出情况分 别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反 映。 （一）收入预算： 2022 年本部门收入预算 3413.37 万元，其中:政府性基 金拨款 200 万元，非税收入拨款 100 万元,经费拨款 3113.37 万元。收入较去年增加 230.858 万元，主要是由于新增清扫 面积经费增加。 （二）支出预算： 2 2022 年本部门支出预算 3413.37 万元，其中，城乡社区 支出 3354.3 万元，住房保障支出 59.07 万元。支出较去年增 加 230.858 万元，其中基本支出减少 64.139 万元，项目支出 增加 294.997 万元。 其中基本支出较上年减少主要是由于我单位实有人数较 上年有所减少，项目支出增加是因为 2022 年新增清扫面积经 费增加。 四、一般公共预算拨款支出 2022 年本部门一般公共预算拨款支出预算 3413.37 万元， 其中，城乡社区支出 3354.3 万元，占 98.27%；住房保障支 出 59.07 万元，占 1.73%。具体安排情况如下： （一）基本支出：2022 年本部门基本支出预算数 771.47 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发 生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以 及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 （二）项目支出：2022 年本部门项目支出预算 2641.9 万 元，主要是部门为完成特定行工作任务或事业发展目标而发 生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他项 目支出。其中：城市维护费支出 460 万元，主要用于公厕、 中转站、专车维修及油料等方面；船舶垃圾清运经费 5 万元； 背街小巷城中村清扫项目经费 268.36 万元；背街小巷新增清 扫面积经费 374 万元；环卫工人节日慰问费 10 万元；清扫外 包专项经费 1524.54 万元。 五、其他重要事项的情况说明 3 （一）机关运行经费：2022 年本部门机关本级的机关运 行经费 78 万元，比上年预算减少 12.6 万元，下降 13.9%， 主要是我单位主动压缩公用经费。 （二）“三公”经费预算：2022 年本部门本级“三公” 经费预算数为 12 万元，其中，公务接待费 7 万元，公务用车 运行费 5 万元。2022 年“三公”经费预算较 2021 年增加 6 万元。 （三）一般性支出情况：2022 年本部门会议费预算 3 万 元，拟召开党建工作,老年节,环卫工人节等会议；培训费预 算 2 万元。 （四）政府采购情况：2022 年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万 元；服务类采购预算 0 万元。 （五） 国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2021 年 12 月底，本部门资产总价值 1257.388674 万元，其中，车 辆 25 辆（公务用车 2 辆，生产用车 23 辆）；电脑 29 台等。 （六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目 标管理。纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额 3413.37 万元，其中，基本支出 771.47 万元，项目支出 2641.9 万元。 六、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 4 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三 公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公 务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务 接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车 购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置 税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 第二部分 2022 年部门预算表 5