益阳市资阳区市场监督管理局 2020年部门决算公开说明.doc

2020年度益阳市资阳区市场监督管理局部门决算 目 录 第一部分 益阳市资阳区市场监督管理局概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2020年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2020年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算收入支出决算情况 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 十、关于机关运行经费支出说明 十一、一般性支出情况 十二、关于政府采购支出说明 十三、关于国有资产占用情况说明 十四、关于2020年度预算绩效情况的说明 第四部分 名词解释 第五部分 附件 第一部分 益阳市资阳区市场监督管理局概况 一、部门职责 （一）负责市场综合监督管理。拟订并组织实施有关规划，规 范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。 （二）负责市场主体统一登记注册。指导全区各类市场主体的 登记注册工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共 享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。 （三）负责权限范围内食品、药品、医疗器械、特种设备、计 量器具的许可管理。负责权限内食品生产、流通和餐饮服务环节的 行政许可。负责权限内药品流通环节的行政许可。依委托负责权限 内医疗器械经营企业的行政许可及备案。负责权限内特种设备、计 量器具的行政许可及备案。 （四）负责市场监管综合执法工作。负责全区市场监管执法队 伍建设，规范市场监管行政执法行为，组织查处违法行为。 （五）依委托负责反垄断统一执法工作。统筹推进竞争政策实 施，组织实施公平竞争审查制度。依委托对经营者集中行为进行反 垄断调查。依委托负责垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权 力排除、限制竞争等反垄断执法工作。 （六）负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络 商品交易及有关服务行为。组织查处价格收费违法违规、不正当竞 争、违法直销、传销和制售假冒伪劣行为。监督管理广告活动。组 织查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。 （七）负责宏观质量管理。拟订推进质量强区战略并组织实施 。协助重大产品质量事故调查，协助缺陷产品召回工作。 （八）负责产品质量安全监督管理。承担产品质量安全风险监 控、全区监督抽查工作。落实质量分级制度、质量安全追溯制度。 负责工业产品生产许可证证后管理。 （九）负责特种设备安全监督管理。监督检查高耗能特种设备 节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。按规定权限协助、配合 、参与调查处理特种设备事故。 （十）负责食品安全监督管理综合协调。负责食品安全应急体 系建设，组织指导重大食品安全事件应急处置工作，协调食品安全 事故调查处理。承担区食品安全委员会日常工作。 （十一）负责食品安全监督管理。推动建立食品生产经营者落 实主体责任机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督 抽检、风险监测、核查处置等工作。组织实施特殊食品备案和监督 管理。负责食盐专营管理和食盐安全监督管理。 （十二）负责权限内的药品、医疗器械和化妆品标准管理和质 量管理。监督实施药品和医疗器械标准、分类管理制度。监督实施 药品和医疗器械经营、使用质量管理规范以及化妆品监督管理办法 。配合实施国家基本药物制度。 （十三）负责药品、医疗器械和化妆品安全监督管理。依法查 处药品、医疗器械和化妆品生产、经营、使用环节违法行为，依职 责查处其他环节的违法行为。 （十四）负责权限内药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理 。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的 监测和处置工作。 （十五）负责统一管理计量工作。依职责管理计量器具及量值 传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。 （十六）负责统一管理标准化工作。承担地方标准立项、编号 、发布工作，开展标准化试点示范工作，推行采用国际标准。 （十七）负责统一管理检验检测工作。规范检验检测市场，完 善检验检测体系，对检验检测机构进行监督检查。 （十八）负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。依法 监督管理全区认证认可和合格评定有关活动。 （十九）负责组织开展有关服务领域消费维权工作，指导消费 者咨询、申诉、举报受理、处理和网络体系建设等工作。 （二十）负责知识产权监督管理。负责保护知识产权，负责知 识产权保护体系建设，负责商标、专利执法工作。 （二十一）负责市场监督管理系统的科技和信息化建设、新闻 宣传、对外交流与合作。 （二十二）完成区委、区政府交办的其他任务。 二、机构设置及决算单位构成 （一）内设机构设置 益阳市资阳区市场监督管理局内设机构包括：本部门共有 编制人数166人，实有人数144人。本单位内设机构包括：办公室、 政策法规股、登记注册股、食品综合协调股（区食品安全委员会办 公室）、信用和广告监管股、网络交易监管股、消费者权益保护股 （区消费者委员会办公室）、反垄断和反不正当竞争股、食品生产 安全监管股、食品流通和餐饮安全监管股（特殊食品安全监管）、 药品医疗器械安全监管股（化妆品安全监管）、产品质量和认证认 可股（质量强区领导小组办公室）、特种设备安全监察股（区特种 设备事故调查处理办公室）、知识产权股、价格监督检查股、投诉 举报股（12315指挥中心）、财务股、人事股、离退休人员管理服 务股。下设执法大队、非公经济发展指导中心、信息中心及9个乡 镇（街道、经开区）市场监督管理所。 （二）决算单位构成 益阳市资阳区市场监督管理局2020年部门决算汇总公开单 位构成包括：益阳市资阳区市场监督管理局本级。 第二部分 2020年度部门决算表 收入支出决算总表 公开01表 金额单位：万 元 部门：益阳市资阳区市场监督管理局 收入 项目 支出 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 行次 金额 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 2,351.0 一、一般公共服务支出 5 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收 入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 五、教育支出 36 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 33.06八、社会保障和就业支出 39 149.41 9 九、卫生健康支出 40 149.50 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 32 1,879.03 20.68 本年收入合计 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支 出 53 3.36 23 二十三、其他支出 54 35.49 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支 出 57 本年支出合计 58 27 2,384.1 1 使用非财政拨款结余 28 结余分配 59 年初结转和结余 29 119.14年末结转和结余 60 30 总计 31 110.50 2,347.9 7 155.27 61 2,503.2 4 总计 62 2,503.2 4 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可 能存在尾数误差。 收入决算表 公开02表 部门：益阳市资阳区市场监督管理局 项目 功能分类科 科目名称 金额单位：万元 本年收入 财政拨款 上级补助 事业 经营 附属单位上 其他 目编码 栏次 合计 合计 收入 收入 1 2 3 收入 收入 4 5 缴收入 收入 6 7 2,384.112,351.05 0.00 0.00 0.00 0.00 33.06 201 一般公共服务支出 1,873.79 1,873.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20138 市场监督管理事务 1,873.79 1,873.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013801 行政运行 1,242.32 1,242.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013802 一般行政管理事务 43.50 43.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013804 市场主体管理 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013810 质量基础 55.67 55.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013812 药品事务 1.40 1.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013816 食品安全监管 17.00 17.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013899 其他市场监督管理事务 509.90 509.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 193.90 193.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 149.41 149.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 147.34 147.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年金 缴费支出 2.07 2.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 44.49 44.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 44.49 44.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 149.50 149.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 149.50 149.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 89.70 89.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 59.80 59.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21299 其他城乡社区支出 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2129901 其他城乡社区支出 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 110.50 110.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 110.50 110.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 110.50 110.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 224 灾害防治及应急管理支 出 3.36 3.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22402 消防事务 3.36 3.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2240299 其他消防事务支出 3.36 3.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 33.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.06 22999 其他支出 33.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.06 2299901 其他支出 33.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.06 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾 数误差。 支出决算表 公开03表 部门：益阳市资阳区市场监督管理局 金额单位：万元 项目 功能分类科 目编码 科目名称 本年支出 基本 合计 支出 栏次 1 合计 2,347.97 2 项目 上缴上级 经营 对附属单位补 支出 支出 支出 助支出 3 4 5 6 2,177 170.7 .20 7 0.00 0.00 0.00 1,879.03 1,708 170.7 .26 7 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 20114 知识产权事务 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 2011405 国家知识产权战略 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 20138 市场监督管理事务 1,859.03 1,708 150.7 .26 7 0.00 0.00 0.00 2013801 行政运行 1,225.66 1,225 .66 0.00 0.00 0.00 0.00 2013802 一般行政管理事务 66.80 0.00 66.80 0.00 0.00 0.00 2013804 市场主体管理 6.96 0.00 6.96 0.00 0.00 0.00 2013805 市场秩序执法 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 2013810 质量基础 36.61 0.00 36.61 0.00 0.00 0.00 2013812 药品事务 3.40 0.00 3.40 0.00 0.00 0.00 2013816 食品安全监管 17.00 0.00 17.00 0.00 0.00 0.00 2013899 其他市场监督管理事务 482.60 482.6 0 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 149.41 149.4 1 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 149.41 149.4 1 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 147.34 147.3 4 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴 费支出 2.07 2.07 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 149.50 149.5 0 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 149.50 149.5 0 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 89.70 89.70 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 59.80 59.80 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 20.68 20.68 0.00 0.00 0.00 0.00 21201 城乡社区管理事务 2.68 2.68 0.00 0.00 0.00 0.00 2120199 其他城乡社区管理事务支 2.68 2.68 0.00 0.00 0.00 0.00 出 21299 其他城乡社区支出 18.00 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2129901 其他城乡社区支出 18.00 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 110.50 110.5 0 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 110.50 110.5 0 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 110.50 110.5 0 0.00 0.00 0.00 0.00 224 灾害防治及应急管理支出 3.36 3.36 0.00 0.00 0.00 0.00 22402 消防事务 3.36 3.36 0.00 0.00 0.00 0.00 2240299 其他消防事务支出 3.36 3.36 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 35.49 35.49 0.00 0.00 0.00 0.00 22999 其他支出 35.49 35.49 0.00 0.00 0.00 0.00 2299901 其他支出 35.49 35.49 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差 。 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 部门：益阳市资阳区市场监督管理局 金额单位：万元 收 入 支 出 项目 行 金额 次 项目 栏次 1 栏次 行 一般公共预 政府性基金预 国有资本经营 合计 次 算财政拨款 算财政拨款 预算财政拨款 2 一、一般公共预 2,35 一、一般公共服务 1,87 1 33 算财政拨款 1.05 支出 9.03 二、政府性基金 2 二、外交支出 34 3 1,879.03 4 5 0.00 0.00 0.00 0.00 预算财政拨款 三、国有资本经 3 营财政拨款 三、国防支出 35 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育 39 与传媒支出 0.00 0.00 8 八、社会保障和就 149. 40 业支出 41 149.41 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 41 149. 50 149.50 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支 20.6 43 出 8 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 44 0.00 0.00 13 十三、交通运输支 45 出 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工 46 业信息等支出 0.00 0.00 15 十五、商业服务业 47 等支出 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 17 十七、援助其他地 49 区支出 0.00 0.00 18 十八、自然资源海 50 洋气象等支出 0.00 0.00 19 十九、住房保障支 110. 51 出 50 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储 52 0.00 0.00 20.68 110.50 备支出 21 二十一、国有资本 53 经营预算支出 22 二十二、灾害防治 54 3.36 及应急管理支出 23 0.00 0.00 0.00 0.00 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 24 二十四、债务还本 56 支出 0.00 0.00 25 二十五、债务付息 57 支出 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别 58 国债安排的支出 0.00 0.00 2,31 2.48 2,312.48 0.00 0.00 年初财政拨款结 116. 年末财政拨款结转 155. 28 60 转和结余 71 和结余 27 155.27 0.00 0.00 2,467.76 0.00 0.00 本年收入合计 27 2,35 1.05 3.36 本年支出合计 59 一般公共预算财 116. 29 政拨款 71 61 政府性基金预算 30 财政拨款 62 国有资本经营预 31 算财政拨款 63 总计 32 2,46 7.76 总计 64 2,46 7.76 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算 财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差 。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 部门：益阳市资阳区市场监督管理局 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 栏次 小计 1 基本支出 项目支出 2 3 合计 2,312.48 2,141.71 170.77 201 一般公共服务支出 1,879.03 1,708.26 170.77 20114 知识产权事务 20.00 0.00 20.00 2011405 国家知识产权战略 20.00 0.00 20.00 20138 市场监督管理事务 1,859.03 1,708.26 150.77 2013801 行政运行 1,225.66 1,225.66 0.00 2013802 一般行政管理事务 66.80 0.00 66.80 2013804 市场主体管理 6.96 0.00 6.96 2013805 市场秩序执法 20.00 0.00 20.00 2013810 质量基础 36.61 0.00 36.61 2013812 药品事务 3.40 0.00 3.40 2013816 食品安全监管 17.00 0.00 17.00 2013899 其他市场监督管理事务 482.60 482.60 0.00 208 社会保障和就业支出 149.41 149.41 0.00 20805 行政事业单位养老支出 149.41 149.41 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 147.34 147.34 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2.07 2.07 0.00 210 卫生健康支出 149.50 149.50 0.00 21011 行政事业单位医疗 149.50 149.50 0.00 2101101 行政单位医疗 89.70 89.70 0.00 2101103 公务员医疗补助 59.80 59.80 0.00 212 城乡社区支出 20.68 20.68 0.00 21201 城乡社区管理事务 2.68 2.68 0.00 2120199 其他城乡社区管理事务支出 2.68 2.68 0.00 21299 其他城乡社区支出 18.00 18.00 0.00 2129901 其他城乡社区支出 18.00 18.00 0.00 221 住房保障支出 110.50 110.50 0.00 22102 住房改革支出 110.50 110.50 0.00 2210201 住房公积金 110.50 110.50 0.00 224 灾害防治及应急管理支出 3.36 3.36 0.00 22402 消防事务 3.36 3.36 0.00 2240299 其他消防事务支出 3.36 3.36 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入 可能存在尾数误差。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 部门：益阳市资阳区市场监督管理局 金额单位：万元 人员经费 科目 编码 301 科目名称 工资福利支出 公用经费 决算 科目 数 编码 科目名称 决算 科目 数 编码 1,749 302 .14 商品和服务 支出 245. 307 05 科目名称 债务利息及费用支出 30101 基本工资 560.2 30201 办公费 9 15.1 30701 国内债务付息 9 30102 津贴补贴 367.0 30202 印刷费 9 19.3 30702 国外债务付息 9 30103 奖金 322.1 30203 咨询费 0 30106 伙食补助费 30204 手续费 310 决算 数 资本性支出 31001 房屋建筑物购建 5.91 30107 绩效工资 30108 30205 水费 0.3731002 办公设备购置 机关事业单位基本养 146.9 30206 电费 老保险缴费 3 1.9531003 专用设备购置 30109 职业年金缴费 30110 3.5530207 邮电费 职工基本医疗保险缴 101.8 30208 取暖费 费 1 0.6631005 基础设施建设 31006 大型修缮 30111 公务员医疗补助缴费 60.7630209 物业管理费 1.5731007 信息网络及软件购置更新 30112 其他社会保障缴费 5.9030211 差旅费 0.2431008 物资储备 30113 住房公积金 156.4 因公出国（ 30212 6 境）费用 31009 土地补偿 维修（护） 费 8.1231010 安置补助 30114 医疗费 30213 30199 其他工资福利支出 24.2730214 租赁费 303 141.6 30215 会议费 1 对个人和家庭的补助 31011 地上附着物和青苗补偿 0.1431012 拆迁补偿 30301 离休费 30216 培训费 30302 退休费 130.8 30217 公务接待费 8 11.4 31019 其他交通工具购置 3 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 7.1830225 专用燃料费 30306 救济费 30226 劳务费 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 30308 助学金 30228 工会经费 30309 奖励金 30310 个人农业生产补贴 3.3530229 福利费 30231 公务用车运 1.3131013 公务用车购置 0.0831099 其他资本性支出 11.6 399 4 其他支出 39906 赠与 52.1 39907 国家赔偿费用支出 0 13.5 对民间非营利组织和群众 39908 6 性自治组织补贴 7.5739999 其他支出 5.91 行维护费 30239 其他交通费 用 0.2030240 税金及附加 费用 30299 其他商品和 服务支出 30311 代缴社会保险费 30399 其他对个人和家庭的 补助 1,890 .75 人员经费合计 90.5 5 9.17 250. 96 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因 四舍五入可能存在尾数误差。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表 部门：益阳市资阳区市场监督管理局 金额单位：万元 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费 合 因公出国（ 公务接 合 因公出国（ 公务接 小 公务用车 公务用车 待费 计 境）费 小 公务用车 公务用车 待费 计 境）费 计 购置费 运行费 计 购置费 运行费 1 36 2 3 0.00 21 4 5 0 6 21 7 15 57. 95 8 0.00 9 10 11 12 46. 53 35.76 10.77 11.43 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算 数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转 资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 部门：益阳市资阳区市场监督管理局 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 科目名称 年初结转和结 本年收入 余 栏次 1 2 本年支出 小计 基本支出项目支出 3 4 年末结转和结 余 5 6 合计 本年度无内 容 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位没有政 府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开09表 部门：益阳市资阳区市场监督管理局 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 栏次 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 本年度无内容 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有国有资本经营预算财 政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 第三部分 2020年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2020年度收、支总计2,503.24万元。与上一年度相比，收、支 总计各增加2,503.24万元，增长100%。主要是因为是新增单位，所 以单位没有可以参考的上年数据。 二、收入决算情况说明 2020年度收入合计2,384.11万元，其中：财政拨款收入2,351. 05万元，占98.61%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元， 占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其 他收入33.06万元，占1.39%。 三、支出决算情况说明 2020年度支出合计2,347.97万元，其中：基本支出2,177.2万 元，占92.73%；项目支出170.77万元，占7.27%；上缴上级支出0万 元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020年度财政拨款收、支总计2,467.76万元。与上一年度相比 ，财政拨款收、支总计各增加2,467.76万元，增长100%。主要是因 为是新增单位，所以单位没有可以参考的上年数据。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 2020年度财政拨款支出2,312.48万元，占本年支出合计的98. 49%。与上一年度相比，财政拨款支出增加2,312.48万元，增长100 %。主要是因为是新增单位，所以单位没有可以参考的上年数据。 （二）财政拨款支出决算结构情况 2020年度财政拨款支出2,312.48万元，主要用于以下方面：一 般公共服务支出1,879.03万元，占81.26%；社会保障和就业支出14 9.41万元，占6.46%；卫生健康支出149.5万元，占6.46%；城乡社 区支出20.68万元，占0.89%；住房保障支出110.5万元，占4.78%； 灾害防治及应急管理支出3.36万元，占0.15%。 （三）财政拨款支出决算具体情况 2020年度财政拨款支出年初预算数为1,960.89万元，支出决算 数为2,312.48万元，完成年初预算的117.93%，其中： 1、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）国家知识产 权战略（项） 年初预算为0万元，支出决算为20万元，超出年初预算的100% 。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项拨款。 2、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运 行（项） 年初预算为1,437.48万元，支出决算为1,225.66万元，完成年 初预算的85.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是：缩减日常 开支。 3、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行 政管理事务（项） 年初预算为61万元，支出决算为66.8万元，完成年初预算的10 9.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是：其中23.3万元为上 年结余。 4、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主 体管理（项） 年初预算为4万元，支出决算为6.96万元，完成年初预算的174 %。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项拨款。 5、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩 序执法（项） 年初预算为0万元，支出决算为20万元，超出年初预算的100% 。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项拨款。 6、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基 础（项） 年初预算为2万元，支出决算为36.61万元，完成年初预算的1, 830.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项拨款。 7、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事 务（项） 年初预算为0万元，支出决算为3.4万元，超出年初预算的100% 。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项拨款。 8、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安 全监管（项） 年初预算为0万元，支出决算为17万元，超出年初预算的100% 。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项拨款。 9、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市 场监督管理事务（项） 年初预算为6万元，支出决算为482.6万元，完成年初预算的8, 043.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是：非税收入返还。 10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 年初预算为157.34万元，支出决算为147.34万元，完成年初预 算的93.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算大于 决算部分是纳入一般公共预算管理的非税收入拨款预算，而非税返 还收入功能科目为其他市场监督管理事务。 11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项） 年初预算为4.07万元，支出决算为2.07万元，完成年初预算的 50.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算大于决算 部分是纳入一般公共预算管理的非税收入拨款预算，而非税返还收 入功能科目为其他市场监督管理事务。 12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医 疗（项） 年初预算为98.7万元，支出决算为89.7万元，完成年初预算的 90.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算大于决算 部分是纳入一般公共预算管理的非税收入拨款预算，而非税返还收 入功能科目为其他市场监督管理事务。 13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗 补助（项） 年初预算为64.8万元，支出决算为59.8万元，完成年初预算的 92.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算大于决算 部分是纳入一般公共预算管理的非税收入拨款预算，而非税返还收 入功能科目为其他市场监督管理事务。 14、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社 区管理事务支出（项） 年初预算为0万元，支出决算为2.68万元，超出年初预算的100 %。决算数大于年初预算数的主要原因是：支出决算数为上年结余 。 15、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社 区支出（项） 年初预算为0万元，支出决算为18万元，超出年初预算的100% 。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项拨款。 16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项 ） 年初预算为125.5万元，支出决算为110.5万元，完成年初预算 的88.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算大于决 算部分是纳入一般公共预算管理的非税收入拨款预算，而非税返还 收入功能科目为其他市场监督管理事务。 17、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防 事务支出（项） 年初预算为0万元，支出决算为3.36万元，超出年初预算的100 %。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增消防安全员工资。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020年度财政拨款基本支出2,141.71万元，其中：人员经费1, 890.75万元，占基本支出的88.28%，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工 基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住 房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他 对个人和家庭的补助。公用经费250.96万元，占基本支出的11.72% ，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、水费、电费、邮电 费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务 接待费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行 维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为36万元，支出决算 为57.95万元，完成预算的160.97%， 其中： 因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算 数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费 支出与上年持平。 公务接待费支出预算为15万元，支出决算为11.43万元，完成 预算的76.2%，决算数小于预算数的主要原因是：公务接待减少， 与上年相比增加11.43万元，增长100%，增长的主要原因是新增单 位，所以单位没有可以参考的上年数据。 公务用车购置费及运行维护费支出预算为21万元，支出决算为 46.53万元，完成预算的221.57%，决算数大于预算数的主要原因是 ：2020年我局报废两台执法用车,因机构改革，原益阳市工商局资 阳分局、原益阳市质监局资阳分局和原资阳区食药监局于2019年三 局合一，职能增加，人数增多，而乡镇所急需执法用车，在未做20 20年公务用车购置预算的情况下，我局经请示区公车办、区财政局 和区政府同意后，于本年12月29日用本单位非税收入购置两台执法 用车。与上年相比增加46.53万元，增长100%，增长的主要原因是 新增单位，所以单位没有可以参考的上年数据。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出 决算11.43万元，占19.72%，因公出国（境）费支出决算0万元，占 0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算46.53万元，占80.28% 。其中： 1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（ 境）团组0个，累计0人次，我单位2020年度无因公出国（境）费支 出。 2、公务接待费支出决算为11.43万元，全年共接待来访团组10 2个、来宾816人次，主要是业务调研考察和学习交流发生的接待支 出。 3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为46.53万元，其中 ：公务用车购置费35.76万元，单位本级更新公务用车2辆。公务用 车运行维护费10.77万元，主要是公车加油、维修检测和保险支出 ，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 6辆。 八、政府性基金预算收入支出决算情况 益阳市资阳区市场监督管理局2020年度没有政府性基金收入， 也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 益阳市资阳区市场监督管理局2020年度没有国有资本经营预算 财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出 ，并已公开空表。 十、关于机关运行经费支出说明 益阳市资阳区市场监督管理局2020年度机关运行经费支出250. 96万元，比年初预算数减少123.39万元，下降32.96%。主要原因是 ：新增单位，所以单位没有可以参考的上年数据。 十一、一般性支出情况 2020年度益阳市资阳区市场监督管理局一般性支出298.46万元 ，其中：会议费10.68万元，用于召开食品安全应急演练会议，人 数400人，内容为食品安全应急演练；小作坊综合治理工作暨法律 法规培训会，人数42人，内容为食品生产加工小作坊综合治理及法 律法规培训；开支培训费2.96万元，用于开展思想教育、工作业务 培训，人数144人，内容为廉政教育和市监业务等；2020年度未使 用一般公共预算财政拨款举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。办公 费30.98万元；印刷费44.47万元；咨询费0万元；水费0.37万元； 电费6.5万元；邮电费1.26万元；取暖费0万元；物业管理费1.72万 元；差旅费0.24万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费1 3.85万元；租赁费0万元；公务接待费11.43万元；被装购置费0万 元；劳务费28.03万元；委托业务费0万元；公务用车运行维护费10 .77万元；其他交通费用90.55万元；房屋建筑物购建0万元；办公 设备购置8.89万元；公务用车购置35.76万元；其他交通工具购置0 万元。 十二、关于政府采购支出说明 益阳市资阳区市场监督管理局2020年度政府采购支出总额69.6 5万元，其中：政府采购货物支出49.86万元、政府采购工程支出7. 79万元、政府采购服务支出12万元。授予中小企业合同金额69.65 万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%。 十三、关于国有资产占用情况说明 截至2020年12月31日，益阳市资阳区市场监督管理局共有车辆 6辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干 部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5 辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆； 单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以 上专用设备0台（套）。 十四、关于2020年度预算绩效情况说明 本单位建立了相关制度，成立了相应领导小组，制定了实施方 案，明确了责任，严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过 程中，能严格遵守各项规章制度。所有项目都详细制定了方案，严 格按方案组织实施，并加强了监督，达到了节约、高效的支出目标 ，较好地完成了预算绩效管理工作。 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财 政拨款和政府性基金财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财 政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的 收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展 非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规 定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入。 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排 当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年 收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金） 弥补本年度收支缺口的资金。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规 定继续使用的资金。 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业 基金和职工福利基金等。 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件 发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续 使用的资金。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展 目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展 非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理 有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员 公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支 出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车 辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支 出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事 业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费 、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车 运行维护费以及其他费用。 第五部分 附件 益阳市资阳区市场监督管理局2020年度预算绩效自评报告.docx