沅江市政法委2020年部门预算说明.doc

沅江市政法委 2020 年部门预算说明 根据湖南省财政厅部门预算公开的相关要求，现将本单 位 2020 年部门预算编制说明如下： 一、工作职责 1、根据中央、省、市党委和市委的有关方针、政策和 部署，统一全市政法部门的思想和行动，保证中央、省、市 和市委的决策部署在政法部门的实施； 2、研究和处理全市政法工作中的重大问题，对一定时 期内的政法工作做出全局性部署，并督促贯彻落实； 3、协调指导社会稳定工作，研究有关方针和政策，向 市委提出建议及工作部署意见，并组织实施； 4、监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各 部门在依法相互制约的同时密切配合，督促推动大案要案的 查处工作，研究和协调有重大影响的案件和有争议的重大疑 难案件的处理； 5、研究和制定全市社会治安综合治理政策、措施方案， 供市委、市政府决策。组织协调和推动各乡（镇）、各部门 社会治安综合治理工作，努力探索并逐步完善社会治安综合 治理的办法措施； 6、指导和推动政法部门党的建设，研究制定加强领导 班子建设、干部队伍建设的措施与办法并进行全程督查，跟 踪问效； 7、协助市委及组织部门考察任免政法部门领导干部； 8、组织推动、指导政法部门的调查研究工作，总结推 广调研成果，推动政法工作改革创新； 9、承办上级政法委、综治委交办的其他工作事项。 二、部门预算单位基本情况 根据编委核定，政法委内设股室 5 个和纪检组 1 个，截 止目前，纳入部门预算编制 42 人。其中：实有在职人员 19 人，离退休人员 23 人，遗属 1 人，全部纳入 2020 年部门预 算编制范围。 三、2020 年收支预算 2020 年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的 汇总情况。按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综 合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。支出情况 分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目 反映。 （一）收入预算 2020 年单位预算收入 337.363 万元，其中：一般公共 预算拨款 337.363 万元，没有纳入公共预算管理的非税拨款、 政府性基金拨款、纳入专户管理的非税收入和事业单位经营 收入等其他收入。 （二）支出预算 2020 年单位预算支出 337.363 万元， 全年收支预算平衡。 1、按支出项目类别分： 基本支出 270.363 万元，其中工资福利支出 217.283 万 元，商品和服务支出 52 万元，对个人和家庭的补助 1.08 万 元 项目支出 67 万元 2、按支出功能分类股目： 一般公共服务支出 321.501 万元 住房保障支出 15.862 万元 3、按支出经济分类股目： 机关工资福利支出 217.283 万元 机关商品和服务支出 119 万元 对个人和家庭的补助 1.080 万元 五、其他重要事项 （一）“三公”经费情况 2020 年，政法委“三公”经费财政拨款预算数 1.0 万元， 其中：公务接待费 1.0 万元,没有公务用车购置及运行维护 费，基本与上年持平。 （二）政府采购情况 2020 年度，政法委纳入财政专项经费的有 9 项，其中包 括国安工作经费 8 万元，扫黑除恶专项斗争工作经费 20 万 元，维稳工作经费 14 万元，法学会工作经费 8 万元，反邪 教工作经费 5 万元，反邪教联防联控费用 4 万元，但邪教外 勤工作经费 2 万元，办案经费 2 万元，教育转化及租车 4 万 元，合计 67 万元。 （三）预算绩效评价情况 2020 年度，政法委纳入绩效评价的项目 9 个，涉及预算 金额 67 万元。 六、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经 费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车 购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）， 以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食 宿费等支出。