2020年市委编办预算编制说明.doc

市委编办 2020 年度部门预算情况说明 目录 第一部分 主要职责及部门预算单位构成 一、工作职责 二、部门预算单位构成 三、部门预算人员构成 第二部分 预算情况说明 一、预算编制情况 二、其他重要事项 第三部分 名词解释 一、主要职责及部门预算单位构成 （一）工作职责。 市委机构编制委员会办公室是市委机构编制委员会的常设 办事机构，承担市委编委日常工作，作为市委工作机关，归口组 织部管理。主要职责： (1)贯彻执行党中央、省委、益阳市委、沅江市委和市委编 委关于机构编制工作的政策法规制度，拟订全市机构编制管理规 范性文件并组织实施，落实机构编制法定化要求。 (2)拟订全市机构改革、事业单位改革、行政体制改革方案 草案，经批准后组织实施。 (3)承担全市各级党委、人大、政府、政协、监委机关、工 商联、群众团体机关和事业单位机构编制管理的具体组织实施工 作。 (4)承担全市各部门职能配置及调整工作，协调部门之间、部 门与镇（街道）之间职责分工；审核机关事业单位职能配置、内设 机构和人员编制规定（简称“三定”规定）；审定股级事业单位机 构编制事项。 (5)承担全市科级（含副科级，下同）机构设置和调整及科级 领导职数设置和调整等审核报批工作；审核全市股级事业单位设置； 审定全市科级机构的内设机构、股级事业单位调整、股级领导职数 在限额内的设置和调整。 (6)承担全市行政编制、事业编制总量管理工作。拟订全市行 政事业编制总量控制和分配方案；拟订机关事业单位行政事业编制 分配和调整方案。 (7)承担全市机构编制实名制管理工作，审核纳入市级财政统 一发放工资的机关事业单位人员编制性质、数量、实有人数和领导 职数；会同有关部门健全完善机构编制、人员与财政预算相结合管 理机制。 (8)拟订全市事业单位登记管理的规范性文件并组织实施；依 法对事业单位进行登记管理；指导、协调和监督全市事业单位登记 管理工作；承担市本级机关群团组织统一社会信用代码赋码工作。 (9)承担对全市各级各部门执行机构编制政策法规、机构改革 方案、“三定”规定情况的监督检查和评估工作；受理违反机构编 制管理规定问题的举报，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为； 承担全市机构编制统计、网上名称管理工作；指导全市机构编制系 统信息化建设。 (10)完成市委、市委编委交办的其他任务。 （二）部门预算单位构成。 市委编办内设办公室、登记管理股 2 个职能科室。核定行政 编制 7 人，实有职工 5 人。 （三）部门预算人员构成。截止 2020 年 1 月，我办纳入预 算编制 7 人，其中：公务员及参公人员 5 人；离退休 2 人。 二、预算情况说明 （一）预算编制情况。按照预算管理有关规定，部门预算的 编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。支 出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科 目反映。 1.收入预算： 2020 年预算总收入 767.11 千元。其中：一般公共预算拨款 767.11 千元。纳入公共预算管理的非税拨款 0 万元，政府性基 金拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元，事业单位经营 收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较去年减少 24.78 千元，主 要是根据市委要求，全市单位财政专项预算整体缩减。 2.支出预算： 2020 年单位预算支出 767.11 千元，其中： （1）按支出项目类分： 基本支出 507.11 千元，分别为：人员经费支出 457.11 千元 (含)，公用经费支出 50 千元。 项目支出 260 千元。 （2）按支出功能科目分： 2013101 行政运行 418.42 千元。 2013102 一般行政管理事务 310 千元。 2210201 住房公积金 38.69 千元。 （3）按支出经济科目分： 工资福利支出 457.11 千元； 商品和服务支出 50 千元； 项目支出 260 千元。 2020 年全年收支预算平衡。 （二）其他重要事项 1.机关运行经费执行情况 2020 年单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 767.11 千元， 比 2019 年预算减少 24.78 千元，降幅 3.12%。减少原因为根据 市委要求，全市单位财政专项预算整体缩减。 2.“三公”经费情况 2020 年，我办“三公”经费预算数 10 千元，其中：公务接 待费 10 千元。其中：公务接待费 10 千元，公务用车购置费用 0 千元，公务用车运行维护费 0 千元。 3.政府采购情况 2020 年我办安排政府采购预算 0 千元。 4.国有资产占用使用情况 截止 2019 年 12 月 31 日，我单位无公有车辆。 3.预算绩效评估情况 2020 年度，我办整体支出和项目支出实行绩效目标管理， 纳入 2020 年部门整体支出绩效目标的金额 767.11 千元，其中， 基本支出 507.11 千元，项目支出 260 千元。 三、名词解释 1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用 资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办 公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2．“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经 费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置 及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位 按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单 位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修 费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境） 的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。