赫山区安监局2018年度部门决算公开说明.doc

赫山区安全生产监督管理局 2018 年度 部门决算公开 目录 第一部分 单位概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分 2018 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、政府采购情况表 第三部分 2018 年度部门决算情况说明 第四部分 名词解释 1 第一部分 单位概况 一、主要职能 （一）贯彻、执行《中华人民共和国安全生产法》等安全生 产法律法规和中、省、市有关安全生产的方针、政策，综合 管理全区安全生产工作，依法行使国家安全生产监督管理职 能。 （二）组织拟订全区安全生产规范性文件，拟订安全生产中、 长期规划。分析和预测全区安全生产形势，发布全区安全生 产信息，研究、协调和解决安全生产工作中的重大问题。 （三）承担全区安全生产综合监督管理职责，依法行使综合 监督管理职权，指导协调、监督检查区级有关部门和各乡镇 人民政府安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制指标 执行情况。 （四）承担全区工矿商贸行业安全生产监督管理职责，按照 分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻 执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备 （特种设备除外，下同）、材料、劳动防护用品的安全生产 管理工作。 2 （五）承担全区工矿商贸作业场所职业卫生综合监督管理职 责，组织查处职业危害事故和违法违规行为。 （六）承担非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹行业安全生产 综合监督管理工作，负责非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹 企业的《安全生产（经营）许可证》的申报管理工作。 （七）负责组织全区安全生产大检查和专项督查。根据区政 府授权，按规定依法组织安全生产事故的调查处理和结案工 作，监督事故查处和责任追究的落实情况。 （八）负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目 的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用 情况。 （九）负责组织、指挥和协调安全生产事故应急救援工作， 综合管理全区安全生产伤亡事故和安全生产行政执法统计分 析工作。 （十）组织实施生产经营单位安全生产标准和规程；依法监 督检查生产经营单位重大危险源监控、重大事故隐患排查治 理工作；依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营 单位。 （十一）组织指导并监督工矿商贸生产经营单位主要负责人、 安全生产管理人员的安全培训和资格考核工作，监督检查工 矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。 3 （十二）负责对区境内从事安全生产评价、咨询、检测检验 等社会中介组织的监督管理。 （十三）组织指导安全生产新技术的推广工作。 （十四）指导协调和监督全区安全生产行政执法工作。 （十五）承担区政府安全生产委员会的具体工作。 （十六）承办区政府交办的其他事项。 二、部门决算单位构成 机构设置情况: 区安监局作为区政府组成部门，下设 6 个股室，分别是 办公室、行业安全监督管理股、危险化学品安全监督管理股、 非煤矿山安全监督管理股、烟花爆竹安全监督管理股、政策 法规股（加挂安全生产应急救援中心牌子）；一个事业二级 机构安全生产执法大队（加挂安全生产事故查处股牌子）。 人员情况: 区安监局现有编制 13 个，其中：行政编制 8 个，事业 编制 5 个。在职人员总数 30 人，其中：行政 15 人（含提 前退休 2 人），事业 11 人，工勤 2 人；离退休 2 人。 第二部分 2018 年度部门决算表 表 1：收入支出决算总表 表 2：收入决算表 表 3：支出决算表 表 4：财政拨款收入支出决算总表 4 表 5：一般公共预算财政拨款收入支出决算表 表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 表 9：政府采购情况表 第三部分 2018 年度部门决算情况说明 一、关于 2018 年度收入支出决算总体情况说明 2018 年度部门决算本年收入总计 750.3 万元，比上年同 期增加 287.9 万元，增长 62%；支出总计 714.2 万元，比上 年同期增加 255.9 万元，增长 56%；。主要原因：工贸企业 标准化达标奖励和砖瓦窑厂关停烟囱拆除费用增加了收入与 支出。 二、关于 2018 年度收入决算情况说明 2018 年度收入合计 750.3 万元，其中：财政拨款收入 740.3 万元，占 98.6%；其他收入 10 万元，占 1.4%。 三、关于 2018 年度支出决算情况说明 2018 年度支出合计 714.1 万元，其中：基本支出 687.1 万元，占 96.2%；住房保障支出 15.7 万元，占 2.3%。 四、关于 2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况 说明 2018 年度财政拨款收入总计 740.3 万元，比上年同期 5 增加 289.2 万元，增长 64%；财政拨款支出总计 714.1 万元， 比上年同期增加 267.1 万元，增长 60%。主要原因：工贸企 业标准化达标奖励和砖瓦窑厂关停烟囱拆除费用增加了收入 与支出。 五、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说 明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 一般公共预算财政拨款支出总计 714.1 万元，比上年同 期增加 264.3 万元，增长 58.8%。主要原因：工贸企业标准 化达标奖励和砖瓦窑厂关停烟囱拆除费用增加了收入与支出。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。 工资福利支出 269 万元，占 37.7%； 对个人和家庭补助支出 0 万，占 0%： 奖励金 0 万，占 0% 商品和服务支出 445.1 万，占 62.3% （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 1.工资福利（类）基本工资、津贴补贴（项）财政拨款 支出 269 万元，主要用于人员工资支出 2.商品和服务支出（类）财政拨款支出 445.1 万元，主 要用于保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，企业 标准化奖励以及安全生产隐患排除。 六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情 6 况说明 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 714.1 万元， 其中人员经费支出 269 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、其他社会保障、伙食补助；公用经费支出 418.1 万元。 主要包括：办公费、印刷费、专用材料费、委托业务费，公 车运行维护费。企业达标奖励，隐患治理。 七、2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况 说明 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 0 万元，比 上年同期增加/减少 0 万元，增长/下降 0%；政府性基金预算 财政拨款支出总计 0 万元，比上年同期增加/减少 0 万元，增 长/下降 0%。 八、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 30 万元， 支出决算为 13.2 万元，完成预算的 44%，其中：因公出国 （境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置 及运行费支出决算为 9 万元，完成预算的 3%；公务接待费支 出决算为 4.3 万元，完成预算的 14.3%。2018 年度“三公” 经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格落实三公经费 的支出与审批，缩减支出。 7 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 13.2 万元， 其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用 车购置及运行费支出决算为 9 万元，占 68%；公务接待费支 出决算为 4.2 万元，占 32%。2017 年度“三公”经费支出决 算数小于上年决算数的主要原因：严格落实三公经费的支出 与审批，缩减支出。 1、因公出国（境）情况说明 因公出国（境）团组数 0 个，0 人，因公出国（境）的 开支内容：无 2、公务用车购置及运行经费情况说明 公务用车购置支出：0 万元，购置数 0 台，保有量 1 台 运行经费支出：9 万元，主要用于公车运行与维护 3、公务接待情况说明 公务接待支出 4.2 万元，国内公务接待 59 批次，接待 356 人。接待支出主要用于上级组织的检查督查，示范创建和专 项行动的公务用餐。 九、其他重要事项的情况说明 （一）预决算收支增减变化情况。 2018 年预算收入 353.4 万元，支出 353.4 万元。决算收 入 750.3 万元，支出 714.1 万元。主要原因：工贸企业标准 化达标奖励和砖瓦窑厂关停烟囱拆除费用增加了收入与支出。 8 （二）机关运行经费支出情况。 本部门 2018 年度机关运行经费支出 416.7 万元，较上年 减少 321.6 万元，增加 338%，主要原因是：工贸企业标准化 达标奖励和砖瓦窑厂关停烟囱拆除费用增加了收入与支出。 （三）政府采购支出情况。 本部门 2018 年度政府采购 0 万元，其中，政府采购货物 支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元 （四）国有资产占用情况。 截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中， 部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤 用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价 值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单价 200 万元以上专用设 备 0 台(套!) 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业 收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的 9 售房收入、存款利息收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基 金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以 后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本 年按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、 事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基 本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年 度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三 公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境） 10 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购 置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各 类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 2019 年 9 月 16 日 11