益阳市赫山区政法委2020年部门预算公开.docx

益阳市赫山区政法委 2020 年部门预算公开 目 录 第一部分：益阳市赫山区委政法委 2020 年部门预算说明 一、部门基本情况 （一）职能职责 （二）机构设置 二、部门预算单位构成 三、部门收支总体情况 四、一般公共预算拨款支出预算 五、其他重要事项的情况说明 六、名词解释 第二部分：益阳市赫山区财政局 2020 年部门预算需公 开的表格情况 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表 6、一般公共预算基本支出情况表(纵向) 7、一般公共预算基本支出情况表(横向) 8、政府性基金预算支出情况表 9、一般公共预算“三公”经费支出情况表 10、 政府采购预算表 11、 部门整体支出绩效目标申报表 12、 单位项目支出绩效目标申报表 第一部分：益阳市赫山区政法委 2020 年部门预算说明 一、部门基本情况 1、职能职责 （一）根据党的路线、方针、政策和区委的部署，统一 政法部门的思想和行动，对一定时期内的政法、综治、维稳 工作作出全局性部署，并督促贯彻实施。 （二）组织、协调、指导全区维护社会稳定工作，参与 影响稳定的重大群体性事件的处置。 （三）检查政法各部门执行法律法规和党的方针政策的 情况，结合实际研究制订严格执法、落实党的方针政策的具 体措施。 （四）支持和监督政法各部门依法行使职权，指导和协 调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促、推动 大案要案的查处，研究、协调有争议的重大、疑难案件。 （五）组织、协调指导全区社会治安综合治理工作，推 动社会治安综合治理各项措施的落实。 （六）组织、推动政法战线的调查研究工作，探索政法 工作规律，改革和加强政法工作。 （七）研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施， 协助党委及其组织部门管理好政法部门的领导班子和干部 队伍。 （八）组织、协调政法综治宣传工作。 （九）承办区委和上级党委政法委员会交办的其他工作。 2、机构设置 益阳市赫山区委政法委单位内设机构包括：办公室（政 策研究室）、政治安全室（反邪教协调室）、维稳指导室、 综治督导室、区综治中心（基层社会治理室）、区综治中心 （基层社会治理室）、执法监督室、区法学会办公室、政治 工作办公室。 二、部门预算单位构成 纳入 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括： 1、赫山区政法委只有本级，没有其他二级预算单位，因 此，纳入 2020 年部门预算编制范围的只有赫山区政法委本 级。 三、部门收支总体情况 （一）收入预算，2020 年年初预算数 388.43 万元，其中， 一般公共预算拨款 338.26 万元，政府性基金预算拨款 0 万 元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收 入 0 万元，其他收入 50.17 万元。收入较去年增加 87.79 万 元，主要是单位合并。 （二）支出预算，2020 年年初预算数 388.43 万元，其中， 一般公共服务 323.63 万元，社会保障和就业支出 29.26 万 元，卫生健康支出 21.64 万元，住房保障支出 13.9 万元。 支出较去年增加 87.79 万元，主要是单位合并。 四、一般公共预算拨款支出预算 2020 年一般公共预算拨款收入 338.26 万元，具体安排情 况如下： （一）基本支出：2020 年年初预算数为 258.26 万元，是 指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各 项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公 费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 （二）项目支出：2020 年年初预算数为 80 万元。其中： 一般公共服务支出 80 万元，主要用于全区性的见义勇为奖 励、法学工作、禁毒、维稳、民商事纠纷诉前人民调解等方 面。 五、其他重要事项的情况说明 1、机关运行经费 保障机关正常运转，统筹安排财政资金，2020 年赫山区 政法委本级机关运行经费财政拨款预算 67 万元，主要用于 办公场所的维护、办公设备的添置、会议培训的正常开展。 比 2019 年预算增加 8.9 万元，增涨 15.3%，主要是由于单位 合并。 2、“三公”经费预算 2020 年“三公”经费预算数为 37 万元，其中，公务接待 费 37 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，因公出国（境） 费用 0 万元。2020 年“三公”经费预算较 2019 年持平。 3、政府采购情况 2020 年区委政法委无政府采购预算。 4.国有资产占用使用情况 截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中： 一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术 用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台 ，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。 2020 年部门预算预计采购车辆 0 辆，50 万元以上通用设 备0台 ，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。 5.预算绩效目标情况 2020 年赫山区政法委整体支出绩效目标 388.43 万元，其 中：基本支出 308.43 万元，项目支出 80 万元。全部实行整 体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 338.26 万元。 2020 年赫山区政法委项目支出绩效目标 80 万元，其中： 业务工作经费（13 个项目）78 万元，运行维护经费（1 个项 目）2 万元。全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公 共预算当年拨款 80 万元。 六、名词解释 1、机关运行经费：是指单位的公用经费，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费， 是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置 及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行 费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及 燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单 位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费 等支出。 第二部分：部门预算公开的表格情况 1、收支总体情况表 2、收入总体情况表 3、支出总体情况表 4、财政拨款收支总表 5、一般公共预算支出情况表 6、一般公共预算基本支出情况纵向表 7、一般公共预算基本支出情况横向表 8、政府性基金预算支出情况表 9、一般公共预算“三公”经费支出情况表 10、政府采购预算表 11、单位整体支出绩效目标表 12、单位项目绩效目标表 赫山区政法委 2020 年单位预算公开表.xls