2019年卫生健康局整体支出绩效报告.doc

附件 2019 年卫健部门整体支出绩效评价报告 2019 年，卫健系统在市委、市政府的正确领导和上级主管部门 精心指导下，紧紧围绕市委、市政府工作大局，改革创新、团结奋进， 以“健康邵东”为目标，以深化医药卫生体制改革为主线，围绕全市 人民群众的健康福祉，团结奋进，扎实工作，较好地完成了全年工作 目标任务，为我市卫生健康事业发展作出了贡献。根据《邵东市财政 局关于做好 2019 年度预算绩效评价工作的通知》（邵财绩〔2020〕1 号）的文件要求，现将本部门整体支出绩效评价报告如下： 一、本部门、单位基本情况 （一）基本情况 卫生健康局是主管全县卫生健康的政府工作部门。 现有内设股室、 单位 21 个，即：办公室、人事股、规划建设和信息股、财务股、政 策法规股、综合监督股、疾病预防控制与妇幼健康服务股、医政医管 股、中医药管理股、基层卫生健康股、健康与老龄健康股、人口监测 与家庭发展股、科技宣传股、党建工作办公室、体制改革股、计划生 育协会、流动人口管理办公室、药具站、红十字会、突发公共卫生事 件应急办、会计核算中心。纳入本部门预算的医疗卫生机构 29 个， 其中：行政单位 1 个、公立医院 2 个、街道社区卫生服务中心 4 个、 中心卫生院 6 个、乡镇卫生院 16 个。2019 年底实有人数 4642 人， 其中：在职人员 3648 人，离退休人员 994 人（不含专业公共卫生机 构数据）。 （二）年度绩效目标 通过对居民开展健康教育、免费体检、慢病管理、传染病防控、 预防接种、避孕药具发放等工作，提升居民的健康意识和素养，改变 不良生活方式，预防及控制传染病及慢性病的发生及流行。取消药品 加成政策，所有药品（中药饮片除外）、实行零差率销售，通过合理 调整医疗技术服务价格、财政投入以及医院加强核算弥补；全面实行 综合配套改革，建立新的运行机制；健全县级医疗卫生服务体系；加 强人才队伍建设，调动医务人员积极性，县财政预算 300 万元用于奖 励当年获得正高职称的人员。健全基层医疗卫生服务体系；加强基本 公共卫生服务均等化；加强人才队伍建设，调动医务人员积极性。继 续推进推行公立医院改革，提升医疗服务能力，提高医疗服务质量； 改善各医疗机构的院容院貌，改善周边群众就医环境和病人住院条件。 继续对符合条件的部分计划生育家庭奖励扶助对象进行确认和资金 发放，让对象感受国家和各级政府的经济扶助和关怀，促进社会和谐。 二、收入支出决算情况 2019 年部门决算总收入 127001.8 万元，部门决算总支出 125130.45 万元。财政补助收入 19633.46 万元，财政补助支出 19433.46 万元； 其中：一般公共服务支出中的一般行政管理事务支出 6 万元，兵役征 集 50 万元，民政管理事务 7.96 万元，就业见习补贴 134.92 万元， 死亡抚恤 13.17 万元，临时救助支出 4 万元，农村特困人员救助供养 支出 135 万元，卫生健康行政运行 365.72 万元，其他卫生健康管理 事务支出 820.79 万元，其他卫生健康管理事务支出 129.41 万元，中 医医院 1100 万元，精神病医院 236.6 万元，其他公立医院 550 万元， 乡镇卫生院 40 万元，其他基层医疗卫生机构支出 6833.89 万元，基 本公共卫生服务 5050.21 万元，重大公共卫生专项 214.54 万元，其 他公共卫生支出 176.93 万元，中医药专项 340 万元，计划生育机构 83.26 万元，计划生育服务 1766.72 万元，其他计划生育事务支出 275.11 万元，医疗救助 98.18 万元，其他卫生健康支出 5 万元，环 境保护管理事务 988.06 万元，其他扶贫支出 8 万元。 三、部门整体支出绩效情况 （一）预算配置评价 1、在职人员控制率：本部门 2019 年编内在职人员为 2553 人， 县编委核定的编制数为 3127 人，实际在职人员数占编委核定的编制 数的比率＝（在职人员数÷编制数）×100%＝81.64%。 2、“三公经费”变动率情况： 2019 年度本单位公用经费支出总额 为 4.45 万元，较上年下降 3.51 万元，本单位“三公经费”变动率为 -44.09%。 （二）预算执行情况 1、预算完成率 ：本单位 2019 年预算收入 19633.46 万元，截至 2019 年 12 月 31 日，实际支出 19433.46 万元，结余 200 万元 预算 完成率＝（预算完成数÷预算数）×100%＝98.98%， 2、公用经费控制率 ： 2019 年度本单位公用经费预算收入为 3512.39 万元，实际支出 3512.39 万元，本单位公用经费控制率＝ （实际支出公用经费总额÷预算安排公用经费总额）×100%＝100 %。 3、“三公经费”控制率：2019 年“三公经费”预算数为 7.3 万 元，“三公经费”支出为 4.45 万元，本单位“三公经费”控制率＝ （实际支出“三公经费”总额÷预算安排“三公经费”总额）×100% ＝60.96%。 （三）预算管理评价 1、管理制度健全性：本单位建立各项管理制度，相关管理制度 合法、合规、完整，相关管理制度得到有效执行。 2、资金使用合规：本单位支出符合国家财经法规和财务管理制 度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批 过程和手续，项目的支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、 挤占、挪用、虚列支出等情况。 3、预决算信息公开性：本单位 2019 年度预决算统一在邵东市政 府网公开，本单位基础数据信息和会计信息资料真实、完整，基础数 据信息和汇集信息资料准确。 四、主要绩效评价 （一）重点工作全力推进。一是突出防范经济运行风险，实行政府 会计制度，加强财务收支动态监管，清理化解债务 200 多万元。二是 突出脱贫攻坚健康扶贫，行政村卫生室空白村实现“清零”；贫困患 者区域内就诊率达 93.1%；贫困人口基本医疗保险、大病保险、医疗 救助全覆盖；贫困人口住院政策覆盖范围进一步扩大；组建 166 个团 队为全市居民开展家庭医生签约履约服务，家庭医生签约率 35.71%。 做好了对口帮扶工作。三是突出污染防治“两废”处置，各医疗机构 医疗废水均经处置后排放、医疗废弃物均由定点处置机构收集处置。 四是启动人民医院东扩、中医医院和妇幼保健计划生育服务中心整体 搬迁等各类基层医疗卫生基础设施建设。改扩建标准化村卫生室 112 所，实现全市标准化村卫生室全覆盖。为 427 个村卫生室分别配备了 电脑、输液床、无菌操作间等 70 余种医疗设备，村级医疗服务条件 大幅改善。成立了危重孕产妇和新生儿救治中心，妇幼健康服务能力 不断增强，母婴安全保障措施更加完善。 （二）健康邵东有新进展。推动健康融入所有政策，健康社区 （村）、家庭，健康促进单位，以及公共环境等重点场所建设全面加 强，健康知识知晓率和人群健康行为干预、健康水平明显提升。推进 卫生健康领域智慧建设，做好“互联网+”，智慧医疗、远程会诊、 刷脸服务、手机 App 签约、管理信息化等全面推行。全科医生数为 133 人、乡镇卫生院注册护士数为 482 人、行政村卫生室标准化达标率 100%，均超过了上级指标要求。 （三）体制改革持续深化。组建市人民医院、市中医医院、市妇 幼保健计划生育服务中心为龙头的区域内医联（共）体，推动上级医 疗机构下转患者数量持续增长。严格落实基本药物制度，公立医院药 占比由去年的 31%下降到 28%， 百元医疗收入消耗卫生材料由去年的 20 元下降到 18.5 元。以简化程序、精简材料、数据共享、协同联办等 举措为抓手，削减审批事项 14%，实现办事事项“最多跑一次”全覆 盖。市人民医院、市中医医院积极推行“6S”管理，开展三级医院创 建、“优质服务基层行”、病历和处方质量点评等活动，卫健系统各 医疗机构共完成门诊 145.9 万人次、同比增长 6.3%，住院 12.8 万人 次、同比增长 2.8%，公立医疗机构公益性进一步彰显。 （四）健康为民，各项指标铁尺寸进 2019 年全市计划内出生 13206 人，符合政策生育率为 87.79%， 出生人口性别比为 110.22；孕产妇死亡率为 0，婴儿死亡率为 4.37 ‰，5 岁以下儿童死亡率为 6.62‰,出生缺陷发生率为 1.23%，完成 免费孕前优生健康检查 6000 对，各类传染病报告发病率为 628.10/10 万，高血压、糖尿病等重点人口家庭医生签约服务率为 75.1%，农村 建档立卡贫困人口签约率为 100%。群众健康素养明显提升。为 9791 名农村部分计划生育家庭奖励扶助对象、505 名计划生育家庭特别扶 助对象、469 名独生子女保健费发放对象、305 名计划生育手术并发 症对象、7089 名城镇独生子女父母奖励对象发放奖励扶助资金共计 2329.89 万元。完成空白村卫生室建设 30 个，农村卫生厕所改建 15684 个，完成农村适龄妇女“两癌”检查 15058 人。免费开展婚前医学检 查 5430 对。新生儿免费筛查出先天性代谢性疾病 5755 人，听力筛查 5878 人。落实贫困重性精神病患者及尘肺病患者救治救助 351 人次。 群众防病能力明显增强。 （五）内部管理进一歩完善。进一歩完善《邵东市基层医疗卫 生单位绩效工资分配管理试行办法》，严格控制绩效工资总额、按劳 分配奖优罚劣、向关键岗位和优秀人才倾斜、兼顾公平的原则，切实 规范绩效工资分配；对绩效工资分配方案进行审定，年度进行内部专 项审核。 五、存在的问题 （一）人员结构待优化 一是人员素质失衡，中高级职称人才不足。二是医技人员匮乏， 普遍缺乏公卫医师和检验、影像等医技人员。三是技术队伍不稳。缺 编较多，乡镇卫生院靠临时聘用人员充实力量，随时可能跳槽离开， 特别是护理人员、取得执业医师资质的年轻医生流动性较大。偏远乡 镇有编制的专业技术人员也很难扎根。 （二）基础设施、医疗设备待升级 一是设备陈旧落后。乡镇卫生院医疗设备简陋且严重老化，大部 分为 2009-2010 年省卫生厅装备的。二是基础设施较差。我市乡镇卫 生院基础差、底子薄，人员经费负担较重,乡镇卫生院勉强维持基本 运转，无资金进行设备更新或基础设施建设。 六、几点建议 （一）优化人员结构 根据需求，每年增加公开招聘专业技术人数；充分挖掘现有人员 的潜能，培养人才梯队；对长期占编不在岗的人员加大清查力度予以 清退，对临聘人员实施动态管理，制定考核奖惩机制，充分调动员工 积极性，考核末位的予以清退。 （二）循序渐进，逐步更新设施设备 加大财政支持力度，配备临床所需的医疗设备和急诊急救设备。 加强内部挖潜力度，提升医疗服务能力，取得社会和经济效益的双丰 收；严控“三公”经费，减少非生产性支出，树立全员节约意识，集 中财力办大事。 （三）推进改革，提升医疗服务能力 进一步深化医药卫生体制改革，建设区域医疗服务共同体，建立 优质高效的医疗卫生服务体系。通过二级综合医院与基层医疗机构建 立纵向合作的医疗服务共同体，完善城乡居民医保基金支付方式，促 进病人有序转诊，逐步形成“乡镇首诊、双向转诊、急慢分治、上下 联动”的小病在基层，大病到医院，康复回基层的分级诊疗就医模式。 做实家庭医生签约服务，开展远程会诊，规范医疗行为，改进医疗护 理质量管理，提升医疗服务整体水平。 邵东市卫生健康局 二○二○年九月