魏家桥镇2020年部门整体支出绩效评价报告.docx

邵东市魏家桥镇 2020 年度整体支出绩 效自评报告 一、 部门（单位）基本概况 （一）、主要职能 乡镇财政机构具体负责预算编制管理、乡镇居民补贴资 金发放、财政性资金监督管理、国有资产和乡镇债权债务 管理、组织协调收入征收以及乡镇单位财务管理等工作。 （二）、机构情况 本单位内设机构包括：魏家桥镇政府、魏家桥镇财政 所、魏家桥镇退役军人服务站、魏家桥镇社会事务综合服 务中心、魏家桥镇政务（便民）服务中心、魏家桥镇农业 综合服务中心、魏家桥镇综合行政执法大队。 （三）、人员情况 本单位年末实有总人数 78 人，其中行政编制 32 人， 事业编制 46 人。 （四）、2020 年度财政收支情况说明 2020 年度财政拨款支出年初预算数为 877.31 万元，支 出决算数为 3153.29 万元，完成年初预算的 359.43%。 本年财政拨款收、支总计 3153.29 万元，与上年相比， 增加 465.1 万元,增长 17.3%，其中：基本支出 1521.36 万 元，占 48.25%；项目支出 1631.93 万元，占 51.75%。 2020年度财政拨款支出3153.29万元，主要用于以下方 面：一般公共服务（类）支出1178.86万元，占37.39%；公 共安全（类）支出6万元，占0.19%；科学技术（类）支出1 万元，占0.03%；文化旅游体育与传媒（类）支出20.59万 元，占0.65%；社会保障和就业（类）支出223.39万元，占 7.08%；卫生健康（类）支出180.58万元，占5.73%；节能 环保（类）支出197.12万元，占6.25%；城乡社区（类）支 出47万元，占1.49%；农林水（类）支出968.51万元。占 30.71%；交通运输（类）支出214.4万元，占6.8%；商业服 务业（类）支出60万元，占1.9%；自然资源海洋气象（类） 支出0.8万元，占0.03%；住房保障（类）支出15.72万元， 占0.5%；灾害防治及应急管理（类）支出37.26万元，占 1.18%；其他（类）支出2.05万元，占0.07%。 截至2020年12月31日，本单位固定资产账面价值合计 440.29万元,其中：房屋及建筑物为362.47万元；通用设备 58.32万元；专业设备1.46万元；家具、用具、装具及动植 物18.04万元。 （五）、财务财政管理制度及执行情况 我镇财务管理制度健全，执行制度严格合规，会计核 算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标 准合法合规，并建立了相关内部控制制度，对日常财务活 动监督管理到位。 二、部门（单位）整体支出绩效状况 对照文件规定的考核指标，我镇从预算配置、预算执行、 预算管理、履职效益等方面对 2020 年部门整体支出绩效开 展了评价，具体情况如下： （一）、预算配置方面 “三公经费”变动率：三公经费本年预算数16万元，上 年预算数18.5万元，“三公经费”变动率下降13.51%， 厉行节约，严格控制三公经费。 （二）、预算执行方面 2020年年初预算877.31万元，本年追加预算2275.98万 元，年末决算3153.29万元。 （三）、预算管理方面 管理制度健全性：严格落实《魏家桥镇财务管理制度》 及《魏家桥镇差旅费管理办法》等有关管理制度，规范财 务审批程序，严格差旅费和接待费支出标准、范围和程序 的审核。 资金使用合规性：严格落实中央八项规定和有关公务 支出标准，配合巡察等检查工作，及时整理制作和报送资 料，对检查提出的问题认真整改，落实到位。加强经费合 法合规性审核和预算控制，严格按制度政策办事，资金使 用合法合规，支出手续齐全，程序到位。 预决算信息公开性：加快预算执行，真实准确编制单 位部门预算和决算，按时上报基础数据资料。对上年度部 门整体支出进行了绩效评价，对标找差距。按规定时限和 规定内容公开部门预算、部门决算以及绩效自评报告。各 项应向社会公开的信息及时、完整、真实，部门预决算信 息透明度进一步提高。 （四）、职责履行和履职效益方面 2020年，我们认真履行职责，较好的完成了各项目标 工作任务。 （五）、评价结果 我镇2020年度部门整体支出与年初预期绩效目标一致， 内部控制制度健全，预算管理、资产管理规范，有效的保 障了各项工作的开展和完成，并取得了较好的成效。 三、存在的问题及原因 年初预算准确度不高，与实际执行数有一定的差距， 年中需要做预算调整。 四、提高财政资金绩效的措施与建议 为进一步规范和加强预算资金及资产管理，提高财政 资金使用效益，我镇将继续坚持按下列要求规范自己：遵 循先有预算、后有支出的原则，加强财务管理和内部控制 监督。严禁超预算和无预算安排支出，严格开支范围和标 准，严格支出报销审核，不报销任何超范围、超标准的费 用。 五、附件（佐证依据）