内蒙古自治区乌海市海勃湾区教育局(本级)报告.doc

内蒙古自治区乌海市海勃湾区教育局(本级) 2020年度决算公开报告 目录 第一部分单位基本情况 一、单位职能、职责 二、机构设置 第二部分2020年度部门决算情况说明 一、关于2020年度预算执行情况分析 二、关于2020年度决算情况说明 （一）关于收支情况总体说明 （二）关于2020年度收入决算情况说明 （三）关于2020年度支出决算情况说明 （四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 （五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说 明 （六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情 况说明 （七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明 2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明 三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 （二）部门决算中项目绩效自评结果 （三）部门评价项目绩效评价结果 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 （二）政府采购支出情况 （三）国有资产占用情况 第三部分名词解释 第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道 第五部分部门决算公开表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 九、机构运行信息表 第一部分单位基本情况 一、单位职能、职责 乌海市海勃湾区教育局是海勃湾区人民政府主管的负责基础教 育、学前教育、民办教育的政府部门。 1. 综合管理全区的基础教育、学前教育、民办教育。 2.代表区人民政府开展教育督导工作。 3.抓好教育系统党的组织建设和班子建设，加强干部队伍建 设和党员队伍管理。 4.负责指导管理学校的思想政治工作、教育教学、体育、艺术、 卫生和劳动技术教育工作。 5.负责协调、审查、审定全区民办幼儿园的建立、撤销、调整、 更名等工作。 6.负责检查督促课程方案、教学大纲的实施，负责成人扫盲和九 年义务教育“两基”验收工作。 7.负责管理指导区教育系统工会、基金会等社团组织工作。 8.负责学校安全保卫和消防工作。 9.会同有关部门建立学生的劳动基地、爱国主义教育基地、青少 年科技活动基地。 10.负责学校建设规划、基建和校舍管理。 11.负责教育体制改革，不断增强办学活力，全面提高教育质量 和办学效益。 12.做好本系统的计划生育、爱国卫生、安全保卫、综合治理、 环保和绿化等工作。 13.承办区委、区政府交办的其他事项。 二、机构设置 乌海市海勃湾区教育局包含局本级及海勃湾区学生资助管理中 心。财政拨款的行政单位1家，为乌海市海勃湾区教育局本级；事 业单位1家，为乌海市海勃湾区学生资助管理中心。内设机构9个 ，分别为办公室、基教科、学前科、体卫艺科、校安办、电教站、 安全科、党建思政科、德育科。截止2020年12月，乌海市海勃湾 区教育局本级及海勃湾区学生资助管理中心行政编制5人，事业编 制13人，在职实有人数18人，离休人员0人，退休人员3人。 纳入2020年部门决算编制范围的预算单位情况表 序号 1 2 单位名称 乌海市海勃湾区教育 局 乌海市海勃湾区学生 资助管理中心 单位性质 行政单位 公益一类事业单位 第二部分2020年度部门决算情况说明 一、关于2020年度预算执行情况分析 2020年度收入年初预算数为247.95万元，决算数为8151.18 万元（包括一般公共预算财政拨款收入7131.4万元，其他收入10 19.78万元），预算执行率为3287.43%。 2020年度支出年初预算数为247.95万元，决算数为15961.0 5万元（按支出性质分类包括基本支出6461.29万元，项目支出94 99.75万元；按经济分类包括工资福利支出257.89万元，商品和 服务支出6157.20万元，对个人和家庭的补助235.51万元，资本 性支出（基本建设）3501.27万元，资本性支出5809.16万元） ，预算执行率为6347.21%。 主要原因：一是年度考核正常升级增资及社保缴费人员经费增 加；二是年初预算仅包括人员定额公用经费预算，上级下达专项及 本级追加资金收支未纳入预算；三是2019年底拨入债券资金4800 万元当年未支出，于2020年支出用于教育系统代建项目，支出增 加。 二、关于2020年度决算情况说明 （一）关于收支情况总体说明 本单位2020年度收入总计16,296.96万元，其中：本年收入 合计8,151.18万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和 结余8,145.79万元；支出总计16,296.96万元，其中：结余分配0 .00万元，年末结转和结余335.92万元。与2019年度相比，收入 总计减少3,529.42万元，下降17.80%；支出总计减少3,529.42 万元，下降17.80%。主要原因：一是其他收入中企业捐赠教育资 金减少；二是债券专项资金拨款减少。 （二）关于2020年度收入决算情况说明 本单位2020年度收入合计8,151.18万元，其中：财政拨款收 入7,131.40万元，占87.50%；其他收入1,019.78万元，占12.5 0%。 （三）关于2020年度支出决算情况说明 本单位2020年度支出合计15,961.05万元，其中：基本支出6 ,461.29万元，占40.50%；项目支出9,499.75万元，占59.50% 。 （四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 本单位2020年度财政拨款收入总计11,935.81万元，其中： 年初结转和结余4,804.42万元；支出总计11,935.81万元，其中 ：年末结转和结余4.20万元。与2019年度相比，收入减少4,010. 44万元，下降25.10%；支出减少4,010.44万元，下降25.10% 。主要原因是2019年底拨入债券资金4800万元，2020年无该项 拨款。 （五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计11,931.61 万元，其中：基本支出2,431.86万元，占20.40%；项目支出9,4 99.75万元，占79.60%。 （六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 说明 本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2,431.86万 元，其中：人员经费479.27万元，主要包括：基本工资87.54万 元、津贴补贴59.26万元、奖金6.34万元、绩效工资44.43万元、 机关事业单位基本养老保险缴费25.36万元、职工基本医疗保险缴 费13.97万元、其他社会保障缴费0.92万元、住房公积金20.08万 元、退休费0.54万元、医疗费补助16.92万元、助学金195.51万 元、奖励金0.05万元、其他对个人和家庭的补助8.35万元，较上 年增加45.77万元，主要原因：一是人员年度考核正常升级增资； 二是助学金中低保家庭大学生资助增加；公用经费1,952.59万元 ，主要包括：办公费40.05万元、手续费0.04万元、邮电费1.05 万元、取暖费3.11万元、差旅费11.80万元、租赁费7.45万元、 培训费24.17万元、公务接待费0.49万元、专用材料费577.97万 元、劳务费414.19万元、工会经费1.77万元、福利费3.74万元、 公务用车运行维护费0.95万元、其他商品和服务支出697.99万元 、办公设备购置133.19万元、专用设备购置27.29万元、其他资 本性支出7.36万元，较上年增加874.10万元，主要原因是：一是 内师大实习生补贴增加，二是代建项目中幼儿园玩教具专用材料采 购增加。 （七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明 本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为6.09万元，支 出决算为1.44万元，完成预算的23.60%，其中：因公出国（境） 费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%； 公务用车购置及运行维护费预算为4.06万元，支出决算为0.95万 元，完成预算的23.40%；公务接待费预算为2.03万元，支出决算 为0.49万元，完成预算的24.10%。2020年度财政拨款“三公” 经费支出决算与预算差异情况的原因主要是过“紧日子”，大力压缩 三公经费支出，减少接待次数。 2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明 本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出1.44万元，因公 出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维 护费支出0.95万元，占66.00%；公务接待费支出0.49万元，占3 4.00%。具体情况如下： 因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0 个，累计0人次。2020年无因公出国（境）费人员。 公务用车购置及运行维护费支出0.95万元。其中：公务用车购 置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上 年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出0.95万元，用于本单 位日常工作，主要是到学校检查工作等，车均运维费0.95万元，公 务用车运行维护费支出较上年减少0.33万元，主要原因是受疫情影 响，2020年上半年未正常开学，用车减少。财政拨款开支的公务 用车保有量为1辆。 公务接待费支出0.49万元。其中：国内公务接待费0.49万元 ，接待6批次，共接待168人次。主要用于一是招聘教师接待外地 评委；二是招聘工作人员加班餐。较上年减少0.61万元，主要原因 是受疫情影响，2020年上半年未正常开展工作，接待减少。 三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预 算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目35 个，共涉及资金9499.75万元，占一般公共预算项目支出总额的1 00%。 组织对“2020年第二批自治区财政专项彩票公益金阳光丽舍 幼儿园建设项目”、“2020年支持学前教育发展中央专项资金阳 光丽舍幼儿园建设项目”“海勃湾区滨河二幼综合楼项目”、“二 小、四中、三中、八中冬季足球训练馆项目”4个项目开展了部门 评价。涉及一般公共预算支出2825万元，政府性基金支出0万元。 预算绩效管理工作随着部门预算制度改革不断推向深入，其作为政 府绩效管理的重要组成部分，政策性强、涵盖范围广、工作难度大 。我局不断加强预算绩效目标设置、绩效评价指标设置等基础性工 作，加大对各环节工作的指导力度，确保了预算绩效管理工作的扎 实推进。 （二）部门决算中项目绩效自评结果 我单位今年在部门决算中反映“2020年第二批自治区财政专 项彩票公益金阳光丽舍幼儿园建设项目”、“2020年支持学前教 育发展中央专项资金阳光丽舍幼儿园建设项目”“海勃湾区滨河二 幼综合楼项目”、“五小文体综合楼”4个一般公共预算项目的绩效 自评结果。 1.2020年第二批自治区财政专项彩票公益金阳光丽舍幼儿园 建设项目项目自评综述： 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88分。全年预算数为 400万元，执行数为400万元，完成预算的100%。项目绩效目标 完成情况：进一步提升我区学前教育公共服务水平，健全学前教育 经费保障体系，促进学前教育事业健康快速发展，有效解决幼儿入 园难问题。 2.2020年支持学前教育发展中央专项资金阳光丽舍幼儿园建 设项目项目自评综述： 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88分。全年预算数为 625万元，执行数为625万元，完成预算的100%。项目绩效目标 完成情况：进一步提升我区学前教育公共服务水平，健全学前教育 经费保障体系，促进学前教育事业健康快速发展，有效解决幼儿入 园难问题。 3. 海勃湾区滨河二幼综合楼项目项目自评综述： 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。全年预算数 为1000万元，执行数为1000万元，完成预算的100%。项目绩效 目标完成情况：进一步提升我区学前教育公共服务水平，健全学前 教育经费保障体系，促进学前教育事业健康快速发展，有效解决幼 儿入园难问题。 4.五小文体综合楼项目自评综述： 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。全年预算数为 800万元，执行数为800万元，完成预算的100%。项目绩效目标 完成情况：改善了第五小学办学条件，针对义教均衡的评估意见， 解决第五小学教学及教学辅助用房严重不足的问题。 项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名 2020年第二批自治区财政专项彩票公益金阳 称 光丽舍幼儿园建设项目 主管部 门 乌海市海勃湾区教育局 项目预 算执行 情况 （万元 ） 年度资金总额： 任培军 项目负责人及电话 实施单位 0473-2059506 乌海市海勃湾区教 育局 全 年 预 算 数 （ A ） 全年执行数（B） 分值 执 行 率 得分 （ B/ A) 40 0 400 10 10 10 0% 其中：财政拨款 其他资金 年 度 总 体 目 标 完 成 情 况 40 0 0 400 - - 0 - - 预期目标 目标实际完成情况 进一步提升我区学前教育公共服务水平， 进一步提升我区学前教育公共服务水平， 健全学前教育经费保障体系，促进学前教 健全学前教育经费保障体系，促进学前教 育事业健康快速发展，有效解决幼儿入园 育事业健康快速发展，有效解决幼儿入园 难问题 难问题 一 级 指 标 二 级 指 标 数 量 指 标 质 产 量 出 指 指 标 绩标 时 效 (50 效 指 分) 指 标 标 成 本 指 标 经 济 效 效 益 益 指 指 标 标(3 社 0分) 会 效 益 指 未完 成原 因及 实际完成指 得 拟采 标值 分 取的 改进 措施 三级指标 分 值 预期指标值 涵盖幼儿园数 10 1所 完成 10 预计班模 10 9个班 完成 10 项目进度 10 按期完成建设，保证幼儿 如期入园 完成 10 项目持续时间 10 一年 完成 10 总投资 10 2800万元 完成 10 有效提高 10 该项不涉及经济效益指标 0 该项不涉及经济效益指标 对我区教育服务水平影响 15 促进学前教育办学水平整 体提高和持续发展 标 生 态 效 益 指 标 可 持 续 影 响 指 标 服 务 满 对 意 象 度 满 指 意 标(1 度 0分) 指 标 该项不涉及 生态效益指 标 该项不涉及生态效益指标 0 对我区学前教育环境影响 保障适龄幼儿就近接受普 15 及普惠安全优质的学前教 育 完成 10 10 95% 8 家长满意度 ≥98% 88 100 总分 项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 主管部门 项目预算执行情 况 （万元） 任培军 2020年支持学前教育发展中央专项 资金阳光丽舍幼儿园建设项目 项目负责人及电话 乌海市海勃湾区教育局 实施单位 年度资金总额： 其中：财政拨款 其他资金 0473-2059506 乌海市海勃湾区教 育局 全年 预算 数（ A） 全年执行数（B） 分值 执行率 得 （B/A) 分 625 625 0 625 625 0 10 100% 10 - - - - 预期目标 目标实际完成情况 年度 总体 进一步提升我区学前教育公共服务水平， 进一步提升我区学前教育公共服务水平， 目标 健全学前教育经费保障体系，促进学前教 健全学前教育经费保障体系，促进学前教 完成 育事业健康快速发展，有效解决幼儿入园 育事业健康快速发展，有效解决幼儿入园 情况 难问题 绩效 一级指标 二级指标 难问题 三级指标 分值 预期指标值 实际完成指 得分 未 指标 标值 数量指标 产出指标 (50分) 质量指标 时效指标 成本指标 涵盖幼儿园数 预计班模 10 10 项目进度 10 项目持续时间 总投资 1所 9个班 按期完成建设，保证幼 儿如期入园 完成 完成 10 10 完成 10 10 一年 完成 10 10 2800万元 完成 10 有效提高 10 该项不涉及经济 0 效益指标 对我区教育服务 社会效益指标 15 水平影响 经济效益指标 效益指标( 该项不涉及生态 30分) 生态效益指标 效益指标 家长满意度 该项不涉及经济效益指 标 促进学前教育办学水平 整体提高和持续发展 该项不涉及 生态效益指 标 0 可持续影响指 对我区学前教育 15 标 环境影响 满意度指 服务对象满意 标(10分) 度指标 完 成 原 因 及 拟 采 取 的 改 进 措 施 保障适龄幼儿就近接受 普及普惠安全优质的学 前教育 完成 10 ≥98% 95% 8 10 88 100 总分 项目支出绩效自评表 （2020年度） 任培军 项目名称 主管部门 项目预算执 海勃湾区滨河二幼综合楼 乌海市海勃湾区教育局 项目负责人及电话 实施单位 全年预算 全年执行数（B） 数（A） 0473-2059506 乌海市海勃湾区教育局 分值 执行 得分 率（B/ 行情况 （ 万元） A) 1000 1000 0 年度资金总额： 其中：财政拨款 其他资金 1000 1000 0 10 100% 10 - - - - 预期目标 目标实际完成情况 年 度 总 体 进一步提升我区学前教育公共服务水平， 目 进一步提升我区学前教育公共服务水平，健 健全学前教育经费保障体系，促进学前教 标 全学前教育经费保障体系，促进学前教育事 完 业健康快速发展，有效解决幼儿入园难问题 育事业健康快速发展，有效解决幼儿入园 难问题 成 情 况 三级指标 分值 预期指标值 数量指标 新增幼儿数 建设面积 新增班数 10 10 10 450人 11000平方米 15个 完成 完成 完成 10 10 10 工程质量标准 10 符合《建筑工程施工质量 验收统一标准》GB503002013 完成 10 完成 完成 5 5 有效提高 11 产出指标 绩 (50分) 质量指标 效 指 标 实际完成指标 得分 值 一级指标 二级指标 项目按期完成率 成本指标 单位造价 经济效益 该项不涉及经济效益 指标 指标 社会效益 服务社会发展能力 效益指标( 指标 30分) 生态效益 该项不涉及生态效益 指标 指标 可持续影 持续使用年限 响指标 服务对象 满意度指 满意度指 群众满意度 标(10分) 标 时效指标 总分 5 5 15 按期完成 3000元/平方米 该项不涉及经济效 益指标 解决附近居民子女 入托问题 该项不涉及生 态效益指标 0 15 50年 完成 10 10 100% 95% 8 100 项目支出绩效自评表 （2020年度） 89 未完 成原 因及 拟采 取的 改进 措施 任培军 五小文体综合楼 项目名称 主管部门 项目预算执 行情况 （ 万元） 项目负责人及电话 乌海市海勃湾区教育局 年度资金总额： 其中：财政拨款 其他资金 实施单位 0473-2059506 乌海市海勃湾区教 育局 全年预算 数（A） 全年执行数（B） 分值 执行率 得 （B/A) 分 800 800 0 800 800 0 10 100% 10 - - - - 预期目标 目标实际完成情况 年 度 总 体 目 为改善第五小学办学条件，针对义教均衡的 为改善第五小学办学条件，针对义教均衡 标 评估意见，解决第五小学教学及教学辅助用 的评估意见，解决第五小学教学及教学辅 完 房严重不足的问题 助用房严重不足的问题 成 情 况 绩 效 指 标 实际完成指 得分 标值 一级指标 二级指标 三级指标 分值 预期指标值 数量指标 建设面积 10 3000平方米 完成 10 工程质量标准 10 符合《建筑工程施工质量验收统一 标准》GB50300-2013 完成 10 10 20 按期完成 3333元/平方米 完成 完成 10 18 产出指标 质量指标 (50分) 时效指标 项目按期完成率 成本指标 单位造价 经济效益 该项不涉及经济效益 指标 指标 效益指标( 社会效益 指标 30分) 该项不涉及经济效益指标 服务社会发展能力 15 生态效益 该项不涉及生态效益 指标 指标 0 改善办学条件，使学校的 教学辅助用房符合建设标 有效提高 准 该项不涉及 生态效益指 12 未 完 成 原 因 及 拟 采 取 的 改 进 措 施 标 可持续影 响指标 抗震能力 15 符合校舍建筑抗震标准， 抗震设防等级为八度设防 完成 15 服务对象 满意度指 满意度指 标(10分) 标 社会满意度 10 100% 95% 8 总分 100 93 （三）部门评价项目绩效评价结果。 以“2020年支持学前教育发展中央专项资金阳光丽舍幼儿园 建设项目”为例，该项目绩效评价综合得分为88分，绩效评价结 果为“良”。“2020年支持学前教育发展中央专项资金阳光丽舍幼 儿园建设项目”的成功实施进一步提升我区学前教育公共服务水平 ，健全学前教育经费保障体系，促进学前教育事业健康快速发展， 有效解决我区幼儿入园难问题。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 本单位2020年度机关运行经费支出1,952.59万元，比2019 年增加874.10万元，增长81.00%。主要原因是：一是内师大实 习生补贴增加，二是代建项目中幼儿园玩教具专用材料采购增加。 （二）政府采购支出情况 本单位2020年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采 购货物支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%；政 府采购工程支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00% ；政府采购服务支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0. 00%。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总 额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支 出合同总额的0%。 （三）国有资产占用情况 截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆。其中，副部（ 省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0 辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆； 离退休干部用车0辆；其他用车1辆，主要是用于日常公务用车。 单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年增加0.00台 （套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增 加0.00台（套）。 第三部分名词解释 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨 款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有 资本经营预算财政拨款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金 。 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入， 包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、 捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门 以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及 行政单位收到的财政专户管理资金。 （五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的 非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 （六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化 未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。 （七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税 以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。 （八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使 用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经 济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经 费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家 庭的补助”外的其他支出。 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发 展目标所发生的支出。 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（ 境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单 位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映 单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费 、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 （十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事 业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经 费支出。 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位 开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上 述人员缴纳的各项社会保险费等。 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单 位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略 性和应急储备支出）。 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反 映用于对个人和家庭的补助支出。 （十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级 发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储 备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企 业更新改造所发生的支出。 第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道 本单位决算公开信息反馈和联系方式： 联系人：宋煜联系电话：0473-2056975