2020年度三门峡市公安局部门决算.doc

2020 年度三门峡市公安局部门决算二〇二一年九月目第一部分录三门峡市公安局概况一、部门职责二、机构设置第二部分 2020 年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分 2020 年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 -1- 八、预算绩效情况说明九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明十、机关运行经费支出情况说明十一、政府采购支出情况说明十二、国有资产占用情况说明第四部分名词解释 -2- 第一部分三门峡市公安局概况 -3- 一、部门职责涉及国家秘密，不予公开。二、机构设置三门峡市公安局本级目前内设机构设置分为三类：一是一是内设机构，包括政治部、警务保障部、审计处、宣传处、信访处等；二是局直各单位直属机构，包括治安管理支队、出入境管理大队、警卫大队、特殊警务支队、交通管理支队、高速公路交通管理支队、人民警察训练学校等；三是派出机构，包括崤山分局、湖滨分局、东城分局、经济开发区分局、城乡一体化示范区分局、峡东分局。从决算单位构成看，三门峡市公安局部门决算包括：本级决算、所属二级机构单位决算。 2020 年度，市公安局按照市财政决算公开要求，将所属单位（含市局机关及所有二级机构）全部纳入决算公开范围，统一决算、统一公开。纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 12 个，其中二级预算单位包括：1、三门峡市公安局本级；2、交通警察支队；3、特殊警务支队；4、刑事侦查支队；5、高速交警支队；6、崤山分局；7、湖滨分局；8、东城分局；9、经济开发区分局；10、城乡一体化示范区分局；11、峡东分局；12、市看守所。 -4- 第二部分 2020 年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表各附表详见附件 -5- 第三部分 2020 年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明 2020年度收、支总计均为43,952.28万元。与上年度相比，收、支总计各减少651.41万元，下降1.46%。主要原因一是因为2019年财政追加了部分基础设施建设经费、看守所土地补偿等等，并在当年列收列支；二是当年部分项目未到支付节点，暂未支付；三是受市财政财力影响，部分支出受到限制。二、收入决算情况说明 2020年度收入合计39,340.51万元，其中：财政拨款收入37,223.82万元，占94.62%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2,116.69万元，占5.38%。三、支出决算情况说明 2020年度支出合计39,514.57万元，其中：基本支出 24,836.6万元，占62.85%；项目支出14,677.97万元，占 37.15%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占 0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020年度财政拨款收、支总计均为40,584.14万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少3,157.58万元，下降7.22%。主要原因一是因为2019年财政追加了部分基础设施建设经费、看守所土地补偿等等，并在当年列收列支；二 -6- 是当年部分项目未到支付节点，暂未支付；三是受市财政财力影响，部分支出受到限制。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）总体情况 2020年度一般公共预算财政拨款支出36,938.98万元，占支出合计的93.48%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少242.83万元，下降0.65%。主要原因一是因为2019 年财政追加了部分基础设施建设经费、看守所土地补偿等等，并在当年列支；二是当年部分项目未到支付节点，暂未支付；三是受市财政财力影响，部分支出受到限制。（二）结构情况 2020年度一般公共预算财政拨款支出36,938.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出31.95万元，占0.09%；公共安全（类）支出32044.44万元，占86.75%；社会保障和就业（类）支出2523.31万元，占6.83%；卫生健康（类）支出1327.14万元，占3.59%；农林水（类）支出 18.85万元，占0.05%；住房保障（类）支出993.29万元，占 2.69%。（三）具体情况 2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 38,775.96万元，支出决算为36,938.98万元，完成年初预算的95.26%。其中： 1．一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为37.4万元，支出决算为31.95 -7- 万元，完成年初预算的85.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是压减开支；二是疫情影响出差减少；三是部分采购未执行。 2．公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为18093.66万元，支出决算为19819.99万元，完成年初预算的109.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加人员经费。 3．公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为15495.85万元，支出决算为10396.7万元，完成年初预算的67.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一是受市财政财力影响，支出受到限制；二是部分项目未到支付节点，暂未支付；三是按照财政要求，压减相关开支。四是受疫情及大气环境治理影响，部分项目暂缓支付。 4．公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为300万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该经费为财政当年追加网安大数据系统建设经费。 5．公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）。年初预算为151.6万元，支出决算为122.07万元，完成年初预算的80.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结合实际工资津补贴发放核算情况使用。 6．公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1405.68万元。决算 -8- 数与年初预算数存在差异的主要原因是一是财政等追加经费（转移支付资金及中央补助资金等专项资金）；二是2019 年存量资金（转移支付资金）用在2020年。 7．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为629.48万元，支出决算为817万元，完成年初预算的129.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，导致相关人员经费增加。 8．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为1740.53万元，支出决算为1641.39万元，完成年初预算的94.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于工资人员变动，结合实际工资核算情况使用。 9．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为16.66万元，支出决算为64.93万元，完成年初预算的389.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加当年去世人员抚恤金等经费。 10．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为1294.58万元，支出决算为 1316.33万元，完成年初预算的101.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员和缴存基数都有调整， 11．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为10.81万元，支出决算为10.81 万元，完成年初预算的100%。 -9- 12．农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.85万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目为财政追加经费，用于驻村干部和工作队的工作经费及生活补贴。 13．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为1305.39万元，支出决算为993.29万元，完成年初预算的76.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是四季度公积金由于财政支付原因未支出。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020年度一般公共预算财政拨款基本支出24,836.6万元。其中：人员经费22,498.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费2,337.96万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 - 10 - 说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为749.99万元，支出决算为637.73万元，完成预算的85.03%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是一是因为实行“公务灶”，同时实行专岗审批制，严格审批程序，控制接待标准及人数。二是市局采取定点加油维修、实行专岗审批制等措施，加强公务用车管理，严控成本，缩减开支。三是严格根据车编、车辆实有情况、车辆使用年限安排及当年经费购置车辆，主要是用于执勤单位执法执勤车辆车辆更新及配置。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算634万元，完成预算的87.37%，占 99.41%；公务接待费支出决算3.74万元，完成预算的 15.34%，占0.59%；具体情况如下： 1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0 万元。因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。 2．公务用车购置及运行费年初预算为725.63万元，支出决算为634万元，完成年初预算的87.37%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是采取定点加油维修、实行专岗审批制等措施，加强公务用车管理，严控成本，缩减开支； - 11 - 严格根据车编、车辆实有情况、车辆使用年限安排及当年经费购置车辆，主要是用于执勤单位执法执勤车辆车辆更新及配置。其中：公务用车购置支出35.96万元，购置车辆2台，其中执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆。公务用车运行支出598.04万元。主要用于开展工作所需执法执勤等用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2020年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 435辆。 3.公务接待费年初预算为24.36万元，支出决算为3.74 万元，完成年初预算的15.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是是实行“公务灶”，同时实行专岗审批制，严格审批程序，严格控制接待标准及人数。其中：外宾接待支出0万元。其中接待外宾团组0个，外宾人数 0人。其他国内公务接待支出3.74万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出：一是因侦查办案工作需要，接待各兄弟地市因公来峡的各级公安机关。二是上级公安机关各业务警种工作督导、业务调研、专项行动等各类公务活动。2020 年共接待国内来访团组82个、来宾489人次（不包括陪同人员）。八、预算绩效情况说明（一）绩效管理工作开展情况市公安局项目自评做到全覆盖，具体做法是由各项目经 - 12 - 费使用单位负责开展项目经费预算目标绩效申报，并在预算年度结束后结合工程进度、项目采购情况、日常运转和办案进展及经费使用情况进行自评。结合项目经费执行情况和项目建设的预期目标，2020年市公安局对涉及15503.7万元的28 个项目进行了自评。（二）项目绩效自评结果 2020年项目经费预算15503.7万元，预算编制完整、合理，绩效目标设定合规、有效，项目主要用于市公安局日常运转、案件办理、装备信息化采购和维护、基础设施建设、辅警和聘用人员经费保障等。资金管理严格规范，相关制度完善有效，所有资金支出全部履行严格审批手续，严格按照项目申报的用途和目标使用，各项指标完成较好，为各项公安工作的顺利开展打下了坚实基础。（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果三门峡市公安局市区交通信号“绿波”控制系统项目， 2020年度总体预算为840万元，执行数为840元。项目支出自评绩效指标完成情况无偏差。该项目实际规格按照合同内约束的规格执行，所供的设备品牌、数量、型号及技术参数符合合同要求，设备报验工作规范，项目实施单位如期完成，并严格按照预算，保质保量完成既定工作目标，未出现超支。通过项目的实施，提升出行体验，提高城市道路交通服务水平，节约车辆运营成本，减少尾气排放，提高空气质量，实现提供高效优质的道路环境目标。九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 - 13 - 2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为60.8万元。主要用于市局强制隔离戒毒所项目建设，该经费为上年结转经费，当年全部支付完毕。十、机关运行经费支出情况说明 2020年度机关运行经费初预算为2550.58万元，支出决算为2,337.96万元，完成年初预算的91.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一是受市财政财力影响，支出受到限制；二是按照财政要求，压减相关开支。十一、政府采购支出情况说明 2020年度政府采购支出总额1006.93万元，其中：政府采购货物支出856.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出150万元。授予中小企业合同金额1006.93万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 1006.93万元，占政府采购支出总额的100%。十二、国有资产占用情况说明 2020年期末，我单位共有车辆435辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车417辆、特种专业技术用车11 辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆；单位价值50万元以上通用设备48台（套），单位价值100万元以上专用设备25 台（套）。 - 14 - 第四部分名词解释一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入” 以外的各项收入。七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 - 15 - 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。 - 16 - 2021 年 9 月 19 日 - 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